风险分级管控和隐患排查治理

风险分级管控和隐患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全风险分级管控和隐患排查治理的长效机制，提高企业安全管理水平，确保生产安全和环境安全。通过本制度，系统识别和评估企业内部风险，对潜在的安全隐患进行排查、治理和监控，降低事故发生的可能性，保障员工的生命安全和身体健康，维护企业稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位以及个体工商户，涵盖生产、经营、管理、服务等多个领域。

2.本制度适用于企业内部各层级、各部门，包括但不限于生产部门、安全管理部门、技术部门、人力资源部门等。

3.本制度适用于企业内部所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。

4.本制度适用于企业生产、经营、管理活动中的安全风险识别、评估、控制、监测和隐患排查治理等环节。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）对企业安全生产负总责，全面负责企业风险分级管控和隐患排查治理工作。

（2）组织制定并实施企业安全生产规章制度和操作规程。

（3）组织制定并实施企业安全生产培训计划，提高员工安全意识。

（4）定期组织安全生产大检查，及时消除安全隐患。

2.安全管理部门：

（1）负责组织企业风险分级管控和隐患排查治理工作的实施。

（2）负责制定企业安全生产规章制度和操作规程。

（3）负责对企业安全生产进行监督、检查，发现问题及时督促整改。

（4）负责对企业安全生产培训工作进行指导、监督。

3.技术部门：

（1）负责对企业生产工艺、设备设施进行安全评估，提出改进措施。

（2）负责对企业安全生产技术措施进行论证、实施。

（3）负责对企业安全生产事故进行调查、分析，提出防范措施。

4.人力资源部门：

（1）负责对企业员工进行安全培训，提高员工安全意识。

（2）负责对企业安全生产责任制进行监督、检查。

（3）负责对企业安全生产奖惩制度进行实施。

5.各级管理人员：

（1）负责本部门风险分级管控和隐患排查治理工作的实施。

（2）负责本部门安全生产规章制度和操作规程的执行。

（3）负责本部门员工的安全培训。

（4）负责本部门安全生产事故的处理。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应全面覆盖企业生产、经营、管理各个环节，具体包括以下几个方面：

1.生产设备设施：包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备、生产工艺流程、生产线布局等，重点排查设备老化、磨损、故障、安全防护设施不完善等问题。

2.生产环境：包括生产车间、库房、实验室等，重点排查作业环境中的安全通道是否畅通、通风照明是否良好、有害物质浓度是否超标等问题。

3.安全管理：包括安全生产规章制度、操作规程、应急预案、安全生产培训等，重点排查制度不健全、执行不到位、培训不足等问题。

4.人员行为：包括员工操作行为、安全意识、应急处理能力等，重点排查习惯性违章、违反操作规程、应急反应不当等问题。

5.职业健康：包括员工职业健康检查、职业病防护设施、职业健康监护等，重点排查职业健康风险防控措施不力、员工健康档案不完善等问题。

6.交通运输：包括企业内部车辆、叉车、货运电梯等交通工具及运输环节，重点排查车辆安全性能、驾驶人员资质、运输安全管理制度等。

7.环境保护：包括废气、废水、固废处理设施，以及噪声、辐射等污染源，重点排查环保设施运行不正常、污染物排放超标等问题。

8.信息化管理：包括企业信息系统的安全性、数据保护、网络安全等，重点排查信息泄露、系统故障、网络安全事件等风险。

9.应急管理：包括应急组织体系、应急资源、应急预案的制定和演练等，重点排查应急响应能力不足、应急预案不完善等问题。

10.其他潜在风险：包括法律法规变更、市场变化、技术更新等可能导致的风险，重点排查企业应对措施是否及时、有效。

企业应根据实际情况，定期对上述隐患排查范围进行梳理和调整，确保排查工作全面、深入。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，涵盖企业生产、经营、管理各个方面。

2.检查内容包括但不限于安全生产规章制度执行情况、设备设施运行状况、作业环境安全状况、员工安全意识与操作技能等。

3.综合检查应由企业主要负责人牵头，组织相关部门共同参与，形成书面检查报告，明确整改措施和责任人。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，定期或不定期组织专业检查。

2.专业检查由具备相关专业知识和技能的人员负责，针对特定设备、工艺或环节进行深入排查。

3.专业检查应形成详细的技术报告，提出改进措施，对发现的问题进行跟踪整改。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，对易受季节影响的安全风险进行排查。

2.季节性检查包括夏季防暑降温、雨季防洪排涝、冬季防冻保暖等。

3.检查结果应记录在案，对于发现的问题及时制定整改方案并实施。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织对生产、经营、办公等区域进行全面检查。

2.确保节假日期间企业安全设施正常运行，应急措施到位。

3.检查结果应形成记录，对于发现的安全隐患及时整改，确保节假日安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各相关部门负责人或指定人员进行，发现隐患及时上报并整改。

2.定期检查根据企业实际情况制定检查计划，至少每季度一次，对重点部位、关键环节进行排查。

3.检查记录应详细记录检查时间、地点、参与人员、发现的问题及整改措施，确保检查的连续性和有效性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前对生产设备进行全面检查，确保设备处于良好状态，对发现的故障和隐患及时进行维修和排除，避免长假期间因设备故障引发安全事故。

2.生产线安全评估：对生产线进行安全评估，检查安全防护装置是否完整、有效，确保生产线自动化控制系统正常运行，防止生产过程中出现异常情况。

3.安全通道检查：确保生产区域的安全通道畅通无阻，紧急出口标识明显，便于员工在紧急情况下快速疏散。

4.应急设施检查：检查消防设施、应急照明、安全指示标志等应急设施是否齐全、完好，确保在紧急情况下能够迅速启用。

5.电气安全检查：对企业的电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座等，确保电气设备无漏电、短路等安全隐患。

6.危险化学品管理：加强对危险化学品的储存、使用和废弃处理环节的检查，确保化学品存储设施符合安全标准，防止化学品泄漏、火灾等事故发生。

7.安全警示标志检查：检查生产区域内的安全警示标志是否完好、位置是否合理，确保员工能够及时识别潜在风险。

8.安全生产责任制落实情况：检查各级管理人员和员工是否明确自己的安全生产职责，是否按照安全生产规章制度进行操作。

9.安全培训与演练：长假前组织员工进行安全培训，提高员工的安全意识，并进行应急演练，确保员工在紧急情况下能够正确应对。

10.安全检查记录：对长假期间的安全检查情况进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现问题及整改措施，以便于跟踪整改和今后的安全管理工作。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对所有企业车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、灯光、轮胎、喇叭等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的驾驶资格进行审核，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证，且无酒后驾车、疲劳驾驶等不良记录。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和责任感。

4.车辆维护保养：制定车辆维护保养计划，确保车辆定期进行保养，避免因维护不当导致的安全事故。

5.车辆装载安全：对车辆的装载过程进行监督，确保货物绑扎牢固，不超过车辆承载能力，防止货物在运输过程中滑落或重心不稳。

6.路线安全评估：根据车辆运输的目的地，提前评估路线路况，选择安全的行驶路线，避开施工、拥堵等高风险区域。

7.应急预案制定：针对可能发生的交通事故，制定详细的应急预案，包括事故报告流程、救援措施、人员疏散等。

8.车辆监控管理：利用GPS等监控设备，对车辆行驶状态进行实时监控，确保车辆行驶安全，及时响应车辆可能出现的紧急情况。

9.交通安全设施检查：检查车辆使用的安全设施，如安全带、灭火器、急救包等，确保其齐全并处于可用状态。

10.交通安全记录与反馈：对长假期间的交通安全情况进行记录，对发生的任何交通安全事件进行总结分析，提出改进措施，并将检查结果和整改措施记录在案，以便于今后的交通安全管理。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：长假前对企业的污染源进行全面检查，包括废气排放、废水排放、噪声源和固废处理设施，确保所有排放指标符合国家标准。

2.环保设施运行状况：检查环保设施的运行状况，包括净化设备、监测仪器等，确保其在长假期间能够正常工作，防止环境污染事故的发生。

3.应急处理能力：评估企业应对突发环境污染事故的能力，包括应急队伍的配备、应急物资的准备和应急预案的完善。

4.环保法律法规遵守情况：检查企业是否遵守国家和地方的环保法律法规，包括排放标准、污染物处理要求等。

5.环境监测数据记录：对环境监测数据进行检查，确保数据的真实性和准确性，对异常数据要及时分析原因并采取相应措施。

6.环保培训与宣传：对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识，加强环保法律法规的宣传，确保员工了解并遵守相关规定。

7.环境风险评估：对企业的环境风险进行评估，包括自然灾害、设备故障等可能导致的环境污染风险，并制定相应的预防措施。

8.环境安全巡查：长假期间安排专门人员进行环境安全巡查，及时发现并处理可能的环境安全隐患。

9.环保设施维护保养：对环保设施进行定期维护保养，确保其正常运行，减少因设施故障导致的环境污染。

10.环保事故记录与报告：对长假期间发生的任何环保事故进行记录，及时向相关部门报告，并根据事故原因采取整改措施，防止类似事故的再次发生。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：对人员伤亡、财产损失或环境污染影响较小的隐患。

2.隐患等级判定：由专业人员根据隐患的性质、影响范围、整改难易程度等因素，综合判定隐患等级。

3.隐患等级标识：对判定为重大隐患和较大隐患的部位，应设置明显的警示标识，提醒员工注意安全。

4.隐患等级管理：对不同等级的隐患，采取不同的管理措施，确保重大隐患得到及时整改。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度隐患排查计划，明确排查范围、排查频次、排查方法等，确保隐患排查工作的系统性、全面性。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关专业人员开展隐患排查工作，确保排查质量。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，对整改过程进行跟踪，确保整改到位。

4.隐患整改验收：整改完成后，组织验收，确保整改措施有效，隐患得到消除。

5.隐患排查记录：详细记录隐患排查过程，包括排查时间、排查人员、排查结果、整改措施等，以备查阅。

6.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查工作的效率。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

8.隐患排查奖惩：设立隐患排查奖惩制度，对发现和报告重大隐患的员工给予奖励，对未及时发现和报告隐患的员工进行教育或处罚。

9.隐患排查持续改进：根据隐患排查结果，及时调整排查计划和方法，不断完善隐患排查机制，提高企业安全管理水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立完善的隐患报告制度，明确员工报告隐患的途径、流程和责任。

-鼓励员工积极发现和报告安全隐患，确保隐患能够得到及时处理。

-设立专门的隐患报告接收渠道，如隐患举报箱、热线电话、在线提交系统等。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括以下内容：

-隐患的具体位置和描述。

-隐患可能导致的后果和影响范围。

-隐患发现的时间、发现人及其联系方式。

-隐患的初步判断和处理建议。

3.隐患排查报告：隐患排查结束后，应及时编写隐患排查报告，报告内容应包括：

-排查时间、地点、参与人员、排查范围和方法。

-排查发现的隐患列表，包括隐患等级、具体描述、影响范围和可能后果。

-针对每个隐患提出的整改措施和建议。

-整改责任人和整改期限。

4.隐患建档管理：对排查出的隐患进行建档管理，档案内容应包括：

-隐患的基本信息，如隐患编号、地点、等级等。

-隐患排查报告和相关证据材料。

-隐患整改措施和整改结果记录。

-隐患整改后的验收报告和跟踪记录。

5.隐患监控与更新：对已整改的隐患进行定期监控，确保整改措施的有效性。

-对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期评估隐患整改效果。

-如发现新的隐患或原隐患有变化，应及时更新隐患档案，并按照新的隐患等级重新制定整改措施。

6.隐患信息共享：将隐患排查和整改情况在企业内部进行共享，提高员工的安全意识和风险管理能力。

7.隐患排查报告和档案的保管：确保隐患排查报告和档案的妥善保管，便于随时查阅和追溯。

8.隐患排查报告的定期审查：定期对隐患排查报告进行审查，分析隐患发生的规律和趋势，为企业的安全管理提供数据支持。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估企业内部风险分级管控和隐患排查治理工作的实施效果，促进安全管理责任的落实，提高企业安全生产水平。

2.考核原则：

-公正、公平、公开的原则，确