安电梯维修安装公司质量手册

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质量手册

（电梯安装、维修、保养）

编号：***/Z04-lSC2021-B

编制：_________________

审核：________________

批准：________________

2021年07月01日发布2021年07月01日实施

***电梯安装维修有限公司发布

***电梯安装维修有限公司文件编号：KMCCA/Z04-1-SC2021

第B版第1次修订

质量手册实施日期:2021年07月01日

目录

修改页...........................................................6

1一般要求......................................................7

1.1建立原则.............................................................7

1.1.1质量体系颁布令..................................................7

1.1.2公司简介........................................................8

1.1.3质量保证体系适用范围............................................9

1.1.4适用公司的法律、法规、部门规章、规范、标准.....................9

1.1.5质量方针和目标.................................................12

1.1.6质量方针的含义.................................................13

1.1.7质量目标分解图.................................................13

1.1.8安全方针和安全目标.............................................14

1.1.9安全目标分解图.................................................15

1.2质量保证体系组织....................................................16

1.2.1组织含义.......................................................16

1.2.2人员...........................................................16

1.2.3人员职权.......................................................20

1.3管理评审............................................................23

1.3.1管理评审的目的.................................................23

1.3.2评审时间......................................................23

1.3.3职责...........................................................24

1.3.4评审程序......................................................24

1.4质量保证体系发生变化的管理.........................................27

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2质量保证体系文件................................................28

2.1质量保证手册........................................................28

2.1.1质量保证手册应当至少包括以下内容...............................28

2.1.2质量保证手册由法定代表人（主要负责人）或者其授权的最高管理者批准、

颁布。29

2.2程序文件...........................................................29

2.3作业文件和质量记录.................................................29

2.4质量计划............................................................29

3质量保证体系控制要素.............................................31

3.1文件和记录控制......................................................31

3.1.1文件控制.......................................................31

3.1.2记录控制......................................................39

3.2合同控制...........................................................41

3.2.1总则...........................................................41

3.2.2职责..........................................................41

3.2.3合同控制的范围程序和内容......................................42

3.2.4相关文件......................................................43

3.2.5相关记录......................................................44

3.3设计控制...........................................................44

3.3.1目的总则.......................................................44

3.3.2范围程序内容..................................................44

333相关文件.......................................................45

3.3.4相关记录......................................................45

3.4材料、零部件控制...................................................45

3.4.1总贝I」...........................................................45

3.4.2职责..........................................................45

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3.4.3材料、零部件的范围、程序、内容................................45

3.4.4相关文件......................................................50

3.4.5相关记录.......................................................50

3.5作业（工艺）控制...................................................51

3.5.1总贝I」...........................................................51

3.5.2职责..........................................................51

3.5.3作业（工艺）控制的范围、程序、内容如下........................51

3.5.4相关文件.......................................................56

3.5.5相关记录......................................................57

3.6焊接控制...........................................................58

3.6.1总贝I」...........................................................58

3.6.2职责..........................................................58

3.6.3焊接控制.......................................................58

3.6.4相关文件......................................................62

3.6.5相关记录.......................................................62

3.7热处理控制.........................................................62

3.7.1总贝IJ.................................................................................................................................62

3.7.2职责..........................................................63

373热处理控制的范围、程序、内容如下...............................63

3.7.4相关文件......................................................63

3.7.5相关记录.......................................................63

3.8无损检测控制.......................................................63

3.8.1总贝ij.................................................................................................................................63

3.8.2职责...........................................................64

3.8.3无损检测控制...................................................64

3.8.4相关文件......................................................64

3.8.5相关记录......................................................64

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3.9理化与试验控制.....................................................65

3.9.1总则...........................................................65

3.9.2职责..........................................................65

3.9.3理化检验控制..................................................65

3.9.4相关文件......................................................65

3.9.5相关记录......................................................65

3.10检验与试验控制....................................................66

3.10.1总则..........................................................66

3.10.2职责.........................................................66

3.10.3检验与试验控制的范围三程序、内容.............................66

3.10.4相关文件.....................................................69

3.10.5相关记录.....................................................69

3.11设备和检验与试验装置控制...........................................70

3.11.1总则..........................................................70

3.11.2职责..........................................................70

3.11.3生产设备和检验与试验装置控制..................................70

3.11.4相关文件.....................................................73

3.11.5相关记录.....................................................73

3.12不合格品（项）控制.................................................74

3.12.1总则..........................................................74

3.12.2职责.........................................................74

3.12.3不合格品（项）控制............................................74

3.12.4相关文件.....................................................76

3.12.5相关记录......................................................76

3.13质量改进与服务.....................................................77

3.13.1总则..........................................................77

3.13.2职责.........................................................77

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3.13.3质量改进与服务................................................77

3.13.4相关文件......................................................82

3.13.5相关记录......................................................83

3.14人员培训、考核及其管理制度..........................................84

3.14.1总则..........................................................84

3.14.2职责..........................................................84

3.14.3人员管理的范围、程序、内容....................................85

3.14.4相关文件......................................................88

3.14.5相关记录......................................................88

3.15执行特种设备许可制度...............................................89

3.15.1总贝IJ................................................................................................................................89

3.15.2职责..........................................................89

3.15.3执行特种设备许可制度..........................................89

3.15.4相关文件......................................................93

3.15.5相关记录......................................................94

附录一、质量保证体系职能分配表..................................95

附件二、程序文件记录表格4JL.2CX一览表..........................96

附录三、程序文件控制程序CCA/Z042CX一览表....................103

附录四、作业文件相关记录4JL.3ZD一览表（管理规定；.............105

附录五、质量保证体系图.........................................113

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******电电梯梯安安装装维维修修有有限限公公司司_______文文件编号：KKMMCCCCAA//ZZ0044--11-SSC2021

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,人里于加实施日期：2021年07月01日

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修改页

序号章节号页码修订内容修订人批准人日期

1目录1-8修改手册编写框架罗丁2021.6.6

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1一般要求

特种设备质量保证体系是指生产单位为了使产品、过程、服务达到质量要求所进全部

有计划有组织的监督和控制活动，并且提供相应的证据，确保使用单位、政府监督管理部

门及社会等对其质量的信任。

1.1建立原则

特种设备生产单位应当结合许可范围的特性和本单位实际情况，按照以下原则建立质

量保证体系，并且得到有效实施

（1）符合国家法律、法规、安全技术规范及相关标准y

（2）能够对特种设备安全性能实施有效控制；

（3）质量方针、质量目标适合本单位实际情况；

（4）质量保证体系组织能够独立行使质量监督、控制职权；

（5）质量保证体系人员（包括质量保证工程师、各质量控制系统责任人员）职责、权

限（以下简称职权）及各质量控制系统的工作接口明确；

（6）质量保证体系的基本要素及相关质量控制系统的控制范围、程序、内容、记录齐

全；

（7）质量保证体系文件规范、系统、齐全；

（8）满足特种设备许可制度的规定。

1.1.1质量体系颁布令

为保证我公司电梯安装、维修、维保业务的工作质量，满足国家有关法律、法规、标

准和顾客的要求，公司根据《特种设备安全监察条例》、国质检锅【2003】251号《机电类

特种设备安装改造维修许可规则》、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》的

规定，依照TSG08-2021《特种设备使用管理规则》编制完成了本《质量手册》B版，并

且规定了本公司电梯安装维修范围内质量管理的基本要求。《质量手册》是本公司电梯安装

维修保养的一切质量活动必须遵循的规范性文件和基本行为准则。公司各部门及全体员工

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必须认真学习、深刻领会，并且认真自觉的执行，确保质量方针在公司一切工作中得到贯

彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯安全在有效服务内得到保证，并为质量的

持续改进而不断努力。经审核，本《质量手册》符合公司的实际情况、能满足本公司电梯

业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2021年07月01日起实施。如在执行过

程中发现问题请及时书面反馈质量保证工程师，以便完善提高。

***电梯安装维修有限公司

总经理：

2021年07月01日

1.1.2公司简介

***电梯安装维修有限公司成立于2004年3月19日，位于云南省昆明市官渡区东郊

凉亭归十路林产化工院内，并在昆明市工商行政管理局注册登记，注册资本为50万元。目

前拥有办公地200平方米、仓库。公司现有在册员工18余人，其中：高级工程师4人，机

械工程师1人，电气工程师1人，助理工程师4人，检验员4人，安全员1人，其他专业

技术人员的数量及电气或机械的比例符合规定，特种设备持证作业人员16人。主要质量技

术负责人从事电梯工作已经3年，主要岗位工程技术人员从事电梯工作均在5年以上，本

公司是一家从事电梯、自动扶梯安装、维修、保养；代理各类电梯的特种设备专业有限公

司。

公司的管理模式是分级进行管理，要求全体员工必须严格按照公司制定的《质量手册》

的要求进行工作，依据国家法律法规和标准的规定开展工作，努力实现公司所制定的质量

目标和安全目标，满足顾客的最大需求，不断提高公司的信誉度和知名度，扩大市场占有

率。

公司要实现的目标就是公司颁布实施的《质量手册》中所制定的质量目标和安全目标。

持续改进是公司的发展方向，不断培训是提高公司全体员工技术水平的保证。

公司郑重承诺：本公司严格执行《特种设备安全监察条例》和《特种设备质量监督与

安全监察规定》的有关规定，严格按照《质量手册》的要求，严把质量技术关，严把安全

关，持续改进提高公司的管理水平和服务质量，为社会提供高技术水平和周到及时的电梯

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相关服务，争取顾客的满意度达到90%以上，我公司将依据自身的优势，以全新的服务理

念，创一流的经营、一流的服务品牌。

公司法人：

邮编：电子邮箱：

传真：—电话：

地址：_________

1.1.3质量保证体系适用范围

本《质量手册》规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足

顾客要求和适用的法规要求的服务，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续

改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。

本《质量手册》适用于本公司电梯安装、维修、保养行政许可的项目如下:

产品类型额定速度（m/s）备注

曳引驱动乘客电梯（B）额定速度W2.5m/s

曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯

自动扶梯与自动人行道

杂物电梯

本《质量手册》适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。

本《质量手册》也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的

能力的活动。

1.1.4适用公司的法律、法规、部门规章、规范、标准

下列文件是国家规定适应本公司的相关文件条文，本《质量手册》发布时，所示版本

均为有效。所有文件都会被修订，在使用本《质量手册》时，应使用下列文件的最新版本，

凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本《质量手册》：

法律法规

中华人民共和国行政许可法2021最新修订

中华人民共和国行政处罚法2021最新修订

中华人民共和国行政复议法2021最新修订

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中华人民共和国行政诉讼法2021最新修订

中华人民共和国劳动法和劳动合同法2018-12-29

中华人民共和国安全生产法2014-08-31

中华人民共和国特种设备安全法主席令第四号2014-1-1

《特种设备安全监察条例》国务院令第549号2009-1-14

部门规章

特种设备生产单位许可目录

特种设备作业人员资格认定分类与项目

特深检测检验人员资格认定项目

TSG规范

特种设备使用管理规则TSG08-2017

电梯维护保养规则TSGT5002-2017

特种设备作业人员考核规则TSGZ6001-2019

电梯监督检验和定期检验规则——消防员电梯TSGT7002-2011

电梯监督检验和定期检验规则——防爆电梯TSGT7003-2011

电梯监督检验和定期检验规则——液压电梯TSGT7004-2012

电梯监督检验和定期检验规则一一自动扶梯与自动人行道TSGT7005-2012

电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯TSGT7006-2012

特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2019

标准

GB788-2003电梯制造与安装安全规范

GB25194-2010杂物电梯制造与安装安全规范

GB16899-2011自动扶梯与自动人行道的制造与安装安全规范

GB/T34146-2017电梯自动扶梯和自动人行道运行服务规范

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GB/T10060-2011电梯安装验收规范

GB24804-2009提高在用电梯安全性的规范

GB26465-2011消防电梯制造与安装安全规范

GB18775-2009电梯自动扶梯和自动人行道维修规范

GB/T7588.1-2020电梯制造与安装安全规范第一部分;乘客电梯和载货电梯

GB/T7588.2-2020电梯制造与安装安全规范第二部分；电梯部件的设计原则技术和检

术语、定义和缩略语

本《质量手册》除参照GB/T19000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义（诸如：

质量方针、质量目标、程序、过程、管理评审等）外对下述术语进行定义：

a）质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。

b）质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。控制点按其

在生产过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点），审核点（R点），停止点

（H点），见证点（W点）。

c）检查点（E点），也称检验点，是指产品安装过程中的主要工序、工步、工位或主要

质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。

d）审核点（R点），也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完

成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由

质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。

e）停止点（H点），也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或安装到对质量有重

大影响的活动时，应暂时停止，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。

检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行安装。

f）见证点（W点），也称约定检查点。其含义是指顾客、监造单位对

某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当安装、维修、

保养到达此点时，应通知约定者到现场见证。

质量保证手册编号缩略语，WZ04-1SC2013-B的含义：

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***/Z04是阐述公司质量保证体系的总体标志的代号，Z04表示引用的标准（TSG-

Z0004代号）,20133-B代表20133年第B版。

***/Z04TSC质量手册

是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件。质量手册的代号用SC表

示，是汉语拼音“手册”的缩写。

***/Z04-2CX公司运作控制程序

是指质量保证体系要素所涉及到的公司质量职能活动如何组织、控制与管理的文件化

程序。程序文件代号用CX表示，是汉语拼音“程序”的缩写。

***/Z04-3ZD公司作业指导书

是用丁生产现场和工作岗位完成某项工作、任务或作业的指示性文件。作业指导书的

代号用ZD表示，是汉语拼音“指导”的缩写。

***/Z04-4JL-记录图表是上述3个层次的支持性文件和图表及记录。

1.1.5质量方针和目标

质量方针：

＞质量强基础；服务拓市场：

＞持续不断进取；效益求共赢。

质量目标：

＞电梯维修保养及时率：98%

＞电梯安装交验一次性合格率：96%,交付及时率：85%

＞电梯年检合格率：100%,年检一次性合格率：96%

＞顾客满意程度达到90%满意

所有员工应该认真学习和理解公司的质量方针和质量目标，遵守法律、法规，掌握和

应用电梯、自动扶梯和自动人行道的安装、维修保养施工有关的验收规范、技术规程和质

量标准要求，采用先进的施工工艺，严格执行国家相关法律、法规规定，严格执行特种设

备的有关标准及质量技术监督部门的有关监督检验规程和规定，不断持续改进质量管理体

系，进一步完善质量管理体系，以顾客为关注焦点，最大限度满足顾客的需要，使顾客满

意，不断增加其满意程度，增强本公司信誉度，最终使本公司以及员工受益并得到持续发

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展。

1.1.6质量方针的含义

1.1.6.1质量方针

根据公司“质量为本安全第一、服务至上赢得用户”的经营宗旨及“文明、热情、快

速、安全、优质、赢得用户”的服务理念，结合电梯安装维修保养的特点，按照管理体系

标准的要求，制订并经总经理颁布公司的质量方针是：

质量强基础；服务拓市场；

持续不断进取；效益求共赢。

L1.6.2质量方针的含义

1）质量强基础：质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓

紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；

2）服务拓市场：企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至

上才能恒久永远；

3）持续不断进取：持续不断改进质量管理体系，进一步完善质量管理体系使之最终适

用于公司实际，并且在持续不断改进电梯安装、维保设备的安全性能的前提下，促进公司

的发展壮大；

4）效益求共赢：追求效益是公司生存的动力，在追逐利润的过程中坚持走，使顾客满

意、公司满意、员工满意、管理者满意的途径来实现共赢，从而提升本公司信誉度，最终

使本公司以及员工受益并得到持续发展。

1.1.7质量目标分解图

序号质量目标分解部门质量目标分解内容考核

1.电梯安装、维修及大修改造工

艺评审率100%.

技术负责人2.技术交底失误率少于0.01%。

电梯年检合格率：100%,3.每道工序的工程技术交底

1

一次性验收合格率：96%95%c

按电梯内控标准检测率100%，判

安全质量部

断差错率V0.5%。

销售部合同评审率：100%；

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工程部安装合格率100%

工程部故障排除100%o

综合管理部特殊工种人员上岗持证率100%。

1.电梯安装、维修及大修改造工

艺评审率100%。

技术负责人2.技术交底失误率少于0.01%。

3.每道工序的工程技术交底

100%。

电梯安装交验一次性合格按电梯内控标准检测率100%,判

安全质量部

2率：96%,交验及时率：断差错率V0.5%。

96%合同评审率：100%；供方合格率：

销售部

100%,供应物资及时率：96%

安装部安装合格率100%

特殊工种人员上岗持证率100%<,

综合管理部材料及外购件、外协件采购入库检

验合格率99%。

顾客要求评审率：100%

顾客反馈意见处理及时率：98%

3顾客满意度90%满意。综合管理部

顾客反馈意见处理顾客满意度：

90%

工程部抢修安排及时率：100%

电梯维修保养及时率：保养计划实施率：96%

4

98%维保部检修及时率：100%

保养项目完成率：100%

综合管理部顾客满意度达到90%

公司满意任务业绩、利润指标、公

总经理

司形象、发展空间

5共赢度90%综合管理部员工满意福利、保险、工资满意

率：95%

综合管理部管理者监察、监督满意率：100%,

检验合格率：96%

1.1.8安全方针和安全目标

1.1.8.1安全方针

安全方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司的全体员工必须正确理

解并认真贯彻执行，结合电梯安装维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，经总经理

颁布公司的安全方针是：

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预防为主，留一份安全给自己，幸福全家。

LL8.2安全目标

为了将安全方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对安全方针的贯穿落实情

况进行量化考核，现将安全目标具体制定如下：

1