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文档简介

委外加工管理制度流程一、制定目的及范围为提升公司委外加工的管理水平，确保加工质量与效率，特制定本制度。该制度适用于所有涉及委外加工的项目，包括但不限于零部件加工、组装、表面处理等。二、委外加工原则1.委外加工应遵循“质量第一、成本合理、交期可靠”的原则，确保外包加工的产品符合公司标准。2.委外加工供应商需经过严格筛选，确保其具备相应的资质和能力。3.各部门需明确责任，确保委外加工的各个环节有专人负责，避免责任不清。三、委外加工流程1.委外加工申请1.1需求确认：项目负责人需对加工需求进行确认，明确加工内容、数量、质量标准及交货时间。1.2填写申请表：项目负责人填写《委外加工申请表》，详细列明加工要求及相关信息。1.3部门审核：申请表提交至相关部门进行审核，确保需求合理性及必要性。2.供应商选择2.1供应商评估：根据公司供应商名录，选择符合条件的供应商，进行资质审核。2.2询价与比价：向至少三家合格供应商询价，收集报价单并进行比价分析。2.3选择供应商：根据报价、交期、质量等因素，选择合适的供应商，并填写《供应商选择记录》。3.合同签署3.1合同草拟：项目负责人根据双方协商结果，草拟《委外加工合同》，明确加工内容、价格、交期及质量标准。3.2合同审核：合同草拟完成后，提交法务部门审核，确保合同条款合法合规。3.3合同签署：经审核无误后，双方签署合同，并各自保留一份。4.加工实施4.1生产准备：供应商根据合同要求，进行生产准备，确保原材料及设备到位。4.2加工过程监控：项目负责人需定期与供应商沟通，了解加工进度，确保按时交货。4.3质量控制：在加工过程中，需对产品进行质量监控，确保符合合同约定的标准。5.验收与入库5.1产品验收：供应商交货后，项目负责人组织相关人员进行验收，检查产品质量与数量。5.2验收记录：验收合格后，填写《验收记录》，并由相关人员签字确认。5.3入库处理：验收合格的产品，及时入库，并更新库存信息。6.付款与结算6.1付款申请：项目负责人根据合同约定，填写《付款申请表》，并附上验收记录及相关凭证。6.2财务审核：财务部门对付款申请进行审核，确保符合公司财务制度。6.3付款执行：审核通过后，财务部门按合同约定进行付款。四、备案与档案管理所有委外加工的相关文件，包括申请表、合同、验收记录及付款凭证等，需进行归档管理，确保信息完整、可追溯。五、委外加工纪律1.项目负责人职责：负责委外加工的整体管理，确保各环节顺畅，及时处理问题。2.供应商行为规范：供应商需遵守合同约定，确保按时交货，产品质量符合标准，违者将承担相应责任。六、反馈与改进机制在委外加工过程中，项目负责人需定期收集各方反馈，评估供应商表现，及时调整合作策略。对不合格的供应商，需进行整改或更换，确保加

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