安全风险识别及隐患排查制度

安全风险识别及隐患排查制度一、目的

本制度旨在规范安全风险识别及隐患排查工作，强化安全风险管理，确保企业生产安全，预防事故的发生。通过建立健全的安全风险识别及隐患排查体系，提高员工安全意识，降低安全风险，保障企业持续、稳定、健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产、经营、管理过程中进行的安全风险识别及隐患排查工作。

2.本制度规定了安全风险识别及隐患排查的基本原则、方法、程序和要求，适用于各行业、各领域安全风险识别及隐患排查的具体实施。

3.本制度适用于企业内部各级管理人员、安全管理人员、技术人员和全体员工。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）是企业安全风险识别及隐患排查工作的第一责任人，对企业的安全风险识别及隐患排查工作全面负责。

（2）负责组织制定企业安全风险识别及隐患排查制度，明确各部门、各岗位的职责。

（3）负责组织企业安全风险识别及隐患排查工作的实施，确保各项工作落实到位。

2.安全管理部门：

（1）负责组织企业安全风险识别及隐患排查工作的具体实施。

（2）负责对企业安全风险识别及隐患排查工作进行监督、检查和指导。

（3）负责建立健全企业安全风险识别及隐患排查档案，对隐患整改情况进行跟踪管理。

3.各部门负责人：

（1）负责本部门安全风险识别及隐患排查工作的实施。

（2）负责组织本部门员工进行安全风险识别及隐患排查培训。

（3）负责对部门内存在的安全风险及隐患进行整改，并及时报告安全管理部门。

4.员工：

（1）积极参与企业安全风险识别及隐患排查工作。

（2）发现安全风险及隐患及时报告，并按照规定程序进行整改。

（3）严格遵守企业安全规定，提高自身安全意识，预防事故的发生。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患排查：

（1）机械设备：检查设备是否按照操作规程运行，设备保护装置是否完好，紧急停机装置是否可靠，设备维护保养是否及时。

（2）电气设备：检查电气线路是否老化、破损，电气设备是否有过载保护，绝缘是否良好，防雷接地装置是否有效。

（3）特种设备：检查特种设备是否定期进行检验，操作人员是否持证上岗，设备运行记录是否完整。

2.生产环境隐患排查：

（1）作业场所：检查作业场所是否保持清洁、整齐，安全通道是否畅通，警示标识是否醒目，应急设施是否完善。

（2）仓储环境：检查仓储区域是否合理规划，物品堆放是否规范，防火、防爆、防潮措施是否到位。

3.安全管理隐患排查：

（1）安全规章制度：检查企业是否建立健全安全管理制度，制度是否得到有效执行。

（2）安全教育及培训：检查员工安全教育培训是否到位，安全意识是否提高。

（3）应急预案：检查企业是否制定应急预案，应急预案是否经过实战演练。

4.人为因素隐患排查：

（1）操作人员：检查操作人员是否遵守操作规程，是否存在违章操作行为。

（2）管理人员：检查管理人员是否履行安全职责，是否存在管理漏洞。

5.职业健康隐患排查：

（1）有害因素：检查工作场所是否存在有害因素，如粉尘、噪音、有害气体等，是否采取有效防护措施。

（2）职业健康监测：检查企业是否定期对员工进行职业健康检查，对患有职业病的员工是否及时进行治疗和安置。

6.环境保护隐患排查：

（1）污染物排放：检查企业污染物排放是否达标，是否采取有效治理措施。

（2）环保设施：检查环保设施是否正常运行，是否定期进行维护保养。

7.交通安全隐患排查：

（1）车辆状况：检查企业车辆是否定期进行维护保养，是否存在安全隐患。

（2）驾驶员管理：检查驾驶员是否具备驾驶资格，是否存在疲劳驾驶、酒后驾车等违法行为。

8.应急管理隐患排查：

（1）应急物资：检查企业是否储备足够的应急物资，应急物资是否处于良好状态。

（2）应急演练：检查企业是否定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织企业内部的综合检查，全面评估企业安全风险和隐患状况。

2.检查内容应包括生产设备、生产环境、安全管理、人为因素、职业健康、环境保护、交通安全等多个方面。

3.检查应由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，相关部门负责人和专业人士参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类、定级，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.针对企业特定的生产工艺、设备或环境，定期进行专业检查。

2.专业检查应由具备相应资质的专业人员负责，确保检查的深度和专业性。

3.检查内容应涵盖专业设备的技术状态、安全防护设施的可靠性、操作规程的遵守情况等。

4.检查后应提供详细的检查报告，对存在的问题提出专业的整改意见和建议。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全风险，进行针对性的季节性检查。

2.春季重点检查设备启动、复工安全；夏季关注防暑降温、防洪防汛；秋季检查防火安全；冬季关注防冻保暖、防滑防冻。

3.季节性检查应结合实际生产情况，对可能出现的隐患进行预判和排查。

（四）节假日检查

1.节假日前，对企业的安全状况进行全面检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查重点包括生产设备的停机状态、安全防护设施的可靠性、值班安排的合理性等。

3.节假日期间应安排必要的值班人员，确保能够及时处理突发事件。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中进行的日常性安全检查，由班组长或安全员负责。

2.定期检查是指按照既定的周期进行的检查，如周检、月检、季检等。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况，制定详细的检查计划和检查表。

4.检查结果应及时记录，对发现的问题进行追踪整改，确保隐患得到及时排除。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维修，确保设备在长假期间停机状态下不会发生自燃、泄漏等安全事故。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施的完整性、可靠性，包括但不限于防护罩、限位器、紧急停机按钮等，确保长假期间设施处于良好状态。

3.电气安全检查：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座、配电箱等，确保无裸露电线、无短路和漏电现象。

4.爆炸和火灾危险检查：对于易燃易爆区域，应特别加强检查，确保所有防火防爆措施得到有效执行，如通风系统、灭火设备等。

5.应急准备检查：确保所有应急设施如消防器材、急救箱、疏散指示标志等处于可用状态，并检查应急预案的完整性和实用性。

6.停工前安全措施：在长假停工前，应确保所有设备已经按照操作规程安全关闭，能源供应（如电力、蒸汽、燃气等）已经切断，并设置必要的警示标志。

7.值班安排：长假期间应安排责任心强的员工进行值班，值班人员应接受过应急处理培训，确保能够及时响应和处理可能的突发事件。

8.安全教育和提醒：在长假前对全体员工进行安全教育，提醒员工在长假期间注意个人安全，并在工作区域张贴安全提示。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对所有企业车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的驾驶资格进行审查，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，并对驾驶员的驾驶行为进行安全培训。

3.行车安全规定：制定并更新行车安全规定，包括行车路线、速度限制、车辆维护保养周期等，确保驾驶员遵守规定。

4.货物安全检查：对运输的货物进行安全检查，确保货物绑扎牢固，防止运输过程中货物滑落或散落。

5.应急装备配备：确保所有车辆配备必要的应急装备，如急救包、灭火器、拖车绳、反光背心等。

6.路途安全监控：对长途行驶的车辆进行实时监控，通过GPS或其他跟踪系统了解车辆位置和行驶状态。

7.天气预报和路况信息：及时提供天气预报和路况信息，指导驾驶员选择安全的行车路线和时间。

8.应急预案和救援计划：制定详细的应急预案和救援计划，确保在交通事故发生时能够迅速有效地进行救援和处理。

9.长假期间值班制度：建立长假期间的交通安全值班制度，确保有专人负责处理交通安全相关的紧急情况。

10.安全宣传和教育：在长假前加强对驾驶员的安全宣传和教育，提高他们的安全意识和应急处置能力。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：长假前对企业的污染源进行全面检查，包括废水、废气、固体废物处理设施，确保其正常运行并符合环保标准。

2.环保设施维护：对环保设施进行定期维护和保养，保证其在长假期间能够稳定运行，避免突发性环境污染事故。

3.应急处理能力评估：评估企业在面对环境污染事故时的应急处理能力，包括应急物资的储备、应急人员的培训和应急响应计划的完善。

4.环境监测：加强对环境质量的监测，包括空气质量、水质、土壤污染等指标的监测，确保环境安全。

5.环保法规遵守：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法规，包括排放标准、废物处理规定等。

6.环保意识教育：对员工进行环保意识教育，提高他们对环境保护重要性的认识，鼓励员工参与环保活动。

7.环境风险评估：对企业的环境风险进行评估，识别可能的环境安全隐患，并制定相应的预防措施。

8.长假期间环保值班：安排环保值班人员，确保长假期间能够及时发现和处理环境安全问题。

9.环保事故应急预案：制定和更新环保事故应急预案，确保在发生环境事故时能够迅速采取有效措施，减少对环境的影响。

10.环保信息记录和报告：确保长假期间对环保相关的数据和事件进行准确记录，并及时向环保部门报告。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需要立即采取措施进行整改。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需在短期内完成整改。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，应在规定的时间内整改完毕。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，应尽快整改，不影响正常生产。

6.隐患等级判定：由安全管理部门组织专业人员对隐患进行等级判定，必要时可邀请外部专家参与。

7.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和新的安全信息，及时调整隐患等级。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查工作全面、深入、细致。

3.隐患整改责任：明确隐患整改的责任部门和个人，对整改情况进行跟踪管理，确保整改措施得到有效执行。

4.隐患整改验收：对整改完毕的隐患进行验收，确保整改措施达到预期效果，隐患得到有效消除。

5.隐患排查记录：记录隐患排查的全过程，包括排查时间、排查人员、排查结果、整改措施等，形成完整的排查档案。

6.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查数据库，实现隐患排查的信息化管理。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查培训，提高员工的隐患识别能力和排查技能。

8.隐患排查奖励与处罚：建立隐患排查奖励与处罚制度，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对未履行职责的部门和人员进行处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，规定员工发现隐患后应立即报告的方式和程序。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果以及临时采取的措施。

3.隐患报告处理：安全管理部门应对报告的隐患进行及时处理，组织专业人员进行分析和评估，提出整改措施。

4.隐患排查报告：定期编写隐患排查报告，总结排查工作情况，分析隐患产生的原因，提出改进建议。

5.隐患档案建立：对排查出的隐患进行建档，记录隐患的发现、整改、验收等信息，形成完整的隐患档案。

6.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整、准确和更新。

7.隐患监控预警：对重大隐患和较大隐患进行监控，建立预警机制，一旦发现隐患恶化或整改不力，立即采取应急措施。

8.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行持续跟踪，确保整改措施得到有效执行，并及时更新隐患档案。

9.隐患排查效果评价：定期对隐患排查效果进行评价，分析排查工作的有效性，不断优化排查方法和管理流程。

10.隐患信息共享：将隐患排查结果和整改情况在企业内部进行共享，提高全体员工的安全意识，促进安全文化的建设。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估企业安全风险识别及隐患排查制度的执行情况，确保各项安全措施的落实，提高企业的安全生产水平。

2.考核对象：考核对象包括企业主要负责人、安全管理部门、各部门负责人及全体员工。

3.考核内容：

（1）企业主要负责人的考核：重点考核企业主要负责人对安全风险识别及隐患排查工作的重视程度、组织协调能力和整改效果的落实情况。

（2）安全管理部门的考核：重点考核安全管理部门的组织管理能力、隐患排查工作的实施效果、隐患整改的跟踪落实情况。

（3）各部门负责人的考核：重点考核各部门负责人对安全风险识别及隐患排查工作的支持力度、本部门隐患整改的执行情况。

（4）员工的考核：重点考核员工的安全意识、隐患报告的积极性、参与隐患排查和整改的实际情况。

4.考核标准：根据企业安全风险识别及隐患排查制度的要求，制定具体的考核标准，包