IATF 16949 质量管理手册

质量管理手册

(依据IATF16949:2023&GB/T19001-2024/1809001:2023)

发布令

《质量管理手册》依据IATF16949:2023《汽车生产件及相关服务

件组织的质量管理体系要求》、GB/T19001-2024/IS09001：2023《质量

管理体系要求》结合XXXXXXXXXX（以下简称：公司）实际状况编

制。

《质量管理手册》规定了质量管理方针和质量目标，提出了对顾

客和相关方的承诺，描述了质量管理体系覆盖的范围。

《质量管理手册》是公司开展质量管理工作的行为准则，建立、实

施和保持质量管理体系，确保产品和服务满足顾客要求的实现，实行

持续改进措施，进一步增加顾客和相关方满足。

《质量管理手册》经过再次修订、审核，现批准发布，自2023年

12月10日起正式实施，全体员工严格遵照执行。

签发:

2023年12月10日

目录

章节号主题页次修改状态修改后实施日期

发布令10/0

书目20/0

刖言40/1

质量管理方针60/0

质量目标70/0

顾客代表任命书80/0

1范围90/0

1.1总则90/0

1.2应用90/0

2规范性引用文件90/0

3术语和定义100/0

4组织环境100/0

4.1理解组织及其环境100/0

4.2理解相关方的需求和期望100/0

4.3顾客特定要求110/0

4.4质量管理体系及其过程110/0

5领导作用120/0

5.1领导作用和承诺120/0

5.2方针130/0

5.3组织作用、职责和权限140/0

6策划210/0

6.1应对风险和机遇的措施210/0

6.2目标及其实现的策划230/0

6.3更改的策划240/0

7支持240/0

章节号主题页次修改状态修改后实施日期

7.1资源240/0

7.2实力300/0

7.3意识320/0

7.4信息沟通、沟通、参与和协商330/0

7.5形成文件的信息330/0

8运行370/0

8.1运行策划和限制370/0

8.2产品和服务要求380/0

8.3产品和服务的设计和开发420/0

8.4外部供应的过程、产品和服务的限制480/0

8.5生产和服务供应530/0

8.6产品和服务的放行630/0

8.7不合格输出的限制650/0

9绩效评价670/0

9.1监视、测量、分析和评价670/0

9.2内部审核720/0

9.3管理评审740/0

10改进770/0

10.1总则770/0

10.2不合格和订正措施770/0

10.3持续改进790/0

附录1手册修改记录810/0

附录2产品实现过程流程图820/0

附录3主要过程(C0P/SP/MP)的过程框图830/0

附录4主要过程(C0P/SP/MP)间的矩阵关系840/0

附录5主要过程与各部门间的职责矩阵关系850/0

前言

XXXXXXXXXXXX金属有限公司的全资子公司，是XX金属打造

大交通轻量化平台的核心企业之一。

公司XXXX地址:

联系电话：

邮政编码：

公司XXXX地址:

联系电话：

邮政编码：

质量管理方针:

关注顾客、一流产品;

依法管理、持续改进。

承诺:

关注顾客：以顾客为关注焦点，满足顾客的需求。

一流产品：以供应优质产品和服务为原则，增加顾客满足。

依法管理：以国家、地方有关法律法规和其他要求为准则，推行依法管理。

持续改进：以持续改进为己任，不断提高质量管理体系有效运行，不断

提升产品质量绩效。

签发：XXX

2023年12月10日

质量目标:

1、顾客满足率28.84（10分制），核心客户的顾客满足度调查问

卷回收率230%。

2、通过技术创新、技术改造等活动，稳步提高产品质量，以追求

“零缺陷”作为我公司对客户的承诺。

3、提升产品竞争力，拓展产品应用领域，逐步进行产品结构调整,

确保年盈利。

4、提高综合成材率，综合成材率295%。

签发：XXX

2023年12月10日

顾客代表任命书

依据IATF16949：2023(5.3.1)之规定，依据本公司组织机构与职

责的具体状况，任命俞皓为公司顾客代表，行使如下权限以确保满足

顾客的要求：

1.确保建立、实施和保持满足顾客满足和要求的过程，向总经理

报告这些过程的业绩和任何改进的需求；

2.确保在整个组织中提高顾客满足的意识和供应相关的培训；

3.依据顾客要求选择并确定相关产品或过程的特殊特性；

4.依据顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废/

返工等；

5.刚好处理顾客的各项埋怨或看法，并实行必要的订正和预防措

施，防止发生；

6.参与并审核公司的过程设计与开发策划，确保足够的资源以满

足顾客要求。

7.参与并处理顾客关于产能分析，物流信息，顾客计分卡以及顾

客门户等特殊要求，确保足够的资源以满足顾客要求。

签发:

2023年12月10日

1范围

1.1总则

对建立、实施和保持符合IATF16949:2023《汽车生产件及相关服

务件组织的质量管理体系要求》、GB/T19001-2024/IS09001:2023《质

量管理体系要求》的质量管理体系作出了规定：

a）建立、实施、保持和改进质量管理体系，确保产品和服务满足

顾客、相关方和适用的法律法规的要求。

b）通过体系的有效运行和实行持续改进活动，旨在增加顾客满足,

不断提高质量绩效。

1.2应用

a）IATF16949:2023《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体

系要求》适用于闵行厂LW360机组、LW130机组、宝山厂精密冷弯型材

机组生产的各类冷弯及焊接型材的生产、服务过程，以及与其有关联

的管理区域、作业区域（纵剪机组、仓库等）的活动，无担当支持功

能的现场或外部场所，认证范围为：冷弯及焊接型材的生产。

基于产品按国家标准或行业标准、顾客来图或来样组织生产的特

点，公司不开展产品的设计和开发，对IATF16949:2023的•1产品设计

输入和设计和开发输出条款进行删减。这样的删减不影响公司供应满

足顾客要求和适用法律要求的产品的实力或责任的要求。

b）GB/T19001-2024/IS09001:2023《质量管理体系要求》适用于各

类冷弯型钢产品的生产、服务过程，以及与其有关联的管理区域、作

业区域的活动。

基于产品按国家标准或行业标准组织生产的特点，结合公司的实

际，对GB/T19001-2024/IS09001:2023标准中“8.3产品和服务的设

计和开发”条款进行删减，这样的删减不影响公司供应满足顾客要求

和适用法律法规要求的产品的实力或责任。

2规范性引用文件

质量管理体系引用下列文件。凡是注日期的引用文件，其随后的修

改单或修订版均不适用本管理体系，但应探讨是否可运用这些文件的

最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用本管理体系。

IATF16949:2023汽车生产件及相关服务件组织的

质量管理体系要求

GB/T19000-2024/IS09000:2023质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2024/IS09001:2023质量管理体系要求

3术语和定义

质量管理体系采纳IATF16949:2023《汽车生产件及相关服务件组

织的质量管理体系要求》、GB/T19001-2024《质量管理体系要求》标准

中表述的术语和定义。

4组织环境

4.1理解组织及其环境

④［材料/设备/检测资源］［过程名称］理解组织及其环境③［过程支持（人员/实

•办公设施、计算机、网络［过程类型］无力）］

・总经理•各部门

［过程全部者］管理层

①［过程输入］⑥［过程输出］

一可能对企业的目标造成影一企业外部宗旨；

响的变更和趋势；f企业内部宗旨；

一与相关方的关系，以及相综合管理部建立并保持《组织环境与相关方要求管理程f企业战略方向；

关方的理念、价值观；序》，按其规定组织各部门确定与公司目标和战略方向一组织内外部环境因素

一企业管理、战略优先、内相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外识别表

部政策和承诺；部和内部因素或条件（需考虑正面和负面的），同时对非预期输出风险：管理体

一资源的获得和优先供应、这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。考虑系建立不符合企业实际

技术变更。以下各种因素可以有助于理解公司环境：状况。

1）国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、

②［方法/步骤/技术/文件/

竞争、市场、文化、社会和经济因素等相关因素。

表单］

⑤［过程指标/绩效］

2）公司的价值观、文化、学问和绩效等相关因素。

•组织环境与相关方要求管

・无

理程序

4.2理解相关方的需求和期望

④［材料/设备/检测资源］［过程名称］理解相关方的需求和期望③［过程支持（人员/实

•办公设施、计算机、网络［过程类型］无力）］

•总经理•各部门

［过程全部者］管理层

①［过程输入］⑥［过程输出］

一干脆顾客；一汽车生产企业；

一汽车零部件供应商；

一最终运用者；综合管理部依据《组织环境与相关方要求管理程序》的

一供应链中的供应商及其规定组织各部门确定对公司稳定供应符合顾客要求及一与产品和服务有关要

他；适用法律法规要求的产品和服务的实力具有影响或潜求的确定；

一竞争对手；在影响的相关方以及相关方的要求，同时每年监视和评一识别出来的改进和变

一全部者审这些相关方的信息及其相关要求。革机会；

一其他，例如：银行、工会。一相关方期望或要求识

②［方法/步骤/技术/文件/别表

表单］非预期输出风险：管理体

系方向不明确。

•组织环境与相关方要求管

理程序⑤［过程指标/绩效］

・无

4.3顾客特定要求

营销部组织公司各部门对顾客特定要求进行识别和评价，并确保

将其包含在公司的质量管理体系范围内。

4.4质量管理体系及其过程

总经理组织相关部门依据IATF16949:2023《汽车生产件及相关服

务件组织的质量管理体系要求》、GB/T19001-2024《质量管理体系要求》

标准的要求，策划、建立文件化质量管理体系，予以实施、保持并持

续改进其有效性。

公司依据IATF16949:2023>GB/T19001-2024标准的要求管理各过

程。

4.4.1策划、建立质量管理体系：

a）采纳过程方法确定质量管理体系所涉及的过程，包括组织环境、

领导作用、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程，同时确定这

些过程所需的输入和期望的输出。

b）确定各过程（包括外包过程）的依次和相互关系与作用。

c）确定、建立了文件化的限制准则和方法（包括监视、测量和相

关绩效指标），确保各过程的有效运行和限制。

d）确定并确保获得各过程所需的资源。

e）规定了与各过程相关的责任和权限。

f）依据应对风险和机遇的措施的要求应对所确定的风险和机遇。

g）评价各过程，实施所需的变更，以确保实现各过程的预期结果。

h）改进过程和质量管理体系。

4.4.1.1产品和过程的符合性

公司确保全部产品和过程，包括服务件及外包的产品和过程，符

合一切适用的顾客和法律法规要求，在接收和发运时应对有关的数据

与相关的规定实施确认。

4.4.L2产品平安

技术质量部建立并保持《产品平安性限制程序》，依据其规定对与

产品平安有关的产品和制造过程进行管理，该程序包括但不限于（在

适用状况下）：

a）公司对产品平安法律法规要求的识别；

b）向顾客通知a）项中的要求；

c）设计FMEA的特殊批准；

d）产品平安相关特性的识别；

e）产品及制造时平安相关特性的识别和限制；

f）限制支配和过程FMEA的特殊批准；

g）反应支配；

h）包括总经理在内的，明确的职责，升级过程和信息流的定义，

以及顾客通知；

i）公司或顾客为与产品平安有关的产品和相关制造过程中涉及的

人员确定的培训；

j）产品或过程的更改在实施之前应获得批准，包括对过程和产品

更改带给产品平安的潜在影响进行评价；

k）整个供应链中关于产品平安的要求转移，包括顾客指定的货源;

1）整个供应链中按制造批次（至少）的产品可追溯性；

m）为新产品导入的阅历教训。

注：特殊批准是指负责批准含有平安相关内容文件的职能机构（通

常为顾客）作出的额外批准。

4.4.2在必要的程度上，公司各部门应保持形成文件的信息以支持过程

运行；同时保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

公司总经理通过下述方面证明其对质量管理体系的领导作用和承

诺：

a）对质量管理体系的有效性担当责任；

b）制定质量质量管理方针、承诺和目标，并与公司环境和战略方

向相一样；

c）确保质量管理体系的要求融入与公司的业务过程；

d）促进运用过程方法和基于风险的思维；

e）确保获得质量管理体系所需的资源；

f）沟通有效的质量管理的重要性和符合质量管理体系要求的重要

性；

g）确保实现质量管理体系的预期结果；

h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性并作出

贝献；

i）推动改进；

j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.1.1公司责任

公司制定并实施了包括反贿赂方针、员工守则以及道德准则升级

政策（“举报政策”）在内的公司责任方针。

5.1.1.2过程有效性和效率

总经理定期评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有

效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入。

5.1.1.3过程拥有者

总经理确定了过程拥有者，由其负责公司的各过程和相关输出的

管理。过程拥有者了解他们的角色，并且具备胜任其角色的实力。

5.1.2以顾客为关注焦点

总经理通过以下方面证明其以顾客为关注焦点的领导作用和承

诺：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增加顾客满足实力

的风险和机遇；

c）始终致力于增加顾客满足。

5.2方针

5.2.1制定和沟通质量管理方针

总经理制定并发布形成文件的质量管理方针（见手册第6页），质

量管理方针与公司的宗旨和环境保持一样，并且为质量目标的制定、

评审供应框架。

a）质量管理方针与公司的宗旨和环境相相宜并支持其战略方向，

与公司的活动、产品和服务的性质、规模相相宜。

b)对满足适用要求、持续改进质量管理体系有效性的承诺。

c)对遵守质量有关的适用法律法规和其他要求的承诺。

d)供应制定、评审质量目标的框架。

e)质量管理方针形成文件的信息，付诸实施，可获得并予以保持,

并得到沟通和理解，传达到为公司或代表公司工作的全体员工，使其

相识各自的义务并自觉执行和应用。

f）定期评审其持续相宜性。

g）可为公众（包括顾客、相关方）所获得。

5.3组织作用、职责和权限

总经理是质量管理体系的最终责任者，确保供应必要的资源，建

立、实施、保持和改进质量管理体系。为质量管理工作的顺当开展和

有效管理，确定组织结构的设置、管理体系职能安排，明确作用、职

责、责任和权限，并予以沟通。全部担当管理职责的人员，均应证明

其对质量绩效持续改进的承诺。

a）综合管理部依据总经理的规定编制部门职责，明确各部门在质

量管理体系中的职责和权限。各部门进行传达，并使各岗位人员明确

其岗位职责、责任和要求。

b）质量管理体系组织结构图：

员工代表

技

综财营工

合术

质

务销

I量r

理

部

部部部部

a）质量管理体系职能安排表:

IATF/技

主章管综营财工

过QMS术

QMS合

要节主题质

理销务厂

程条款条款i量

理

过号部

层部部部部

程

4.14.14.1理解组织及其环境O■OOOO

4.24.24.2理解相关方的需求和期望O•OOOO

1.24.34.3确定质量管理体系的范围O■OOOO

4

组1.24.3补充O■OOOO

织

环顾客特定要求OOO■OO

境

4.44.44.4质量管理体系及其过程O•OOOO

4.4.1.14.4.1.1产品和过程的符合性OO■OOO

4.4.1.24.4.1.2产品平安OO■OOO

OO■OOO

5.15.15.1领导作用和承诺■OOOOO

总则•OOOOO

公司责任■OOOOO

过程有效性和效率■OOOOO

5

过程拥有者■OOOOO

领

导以顾客为关注焦点■OOOOO

作

用/2/2制定和沟通管理方针•OOOOO

5.35.35.3组织作用、职责和权限■OOOOO

5.3补充OO■OO

5.3.2产品要求和订正措施的职责和

O■OOO

权限

Ml6.16.16.1应对风险和机遇的措施O■OOOO

6.1.1/26.1.1/26.1.1/2O•OOOO

风险分析O■OOOO

6.1.2.26.1.2.2预防措施■■OOO

6

6.1.2.36.1.2.3应急支配■OOOO

策

M26.26.26.2目标及其实现的策划■OOOOO

划

目标■OOOOO

■OOOOO

6.2补充■OOOOO

6.36.36.3更改的策划■OOOOO

IATF/技

主章管综营财工

过QMS术

QMS合

要节主题质

理管销务厂

程条款条款量

理

过号部

层部部部部

程

7.17.17.1资源■OOOO

总则•OOOO

人员■OOOO

基础设施

S1O■OOO

工厂、设施及设备策划O■OOO

S2过程操作的环境■OOOO

7.1.4补充OOO■

监视和测量资源

S3O■O

监视和测量资源-总则O■O

测量系统分析O•O

测量溯源O■O

校准/验证记录O■O

试验室要求O■O

内部试验室O■O

7.1.5.3.27.1.5.3.2外部试验室O■O

7

S4组织学问•OOOO

支

S57.27.27.2实力■OOOO

持

7.2补充■OOOO

在职培训・OOOO

内部审核员实力■OOO

其次方审核员实力■OOO

S67.37.37.3意识■OOOO

7.3补充■OOOO

员工激励和授权■OOOO

7.47.47.4信息沟通、沟通、参与和协商■OOOO

S77.57.57.5形成文件的信息■OOOO

形成文件的信息-总则■OOOO

7质量管理体系文件•OOOO

编制和更新■OOOO

形成文件的信息的限制・OOOO

7.5.3.2.1记录保留■OOOO

7.5.3227.5.3.2.2工程规范■O

IATF/技

主章管综营财工

过QMS术

QMS合

要节主题质

理管销务厂

程条款条款量

理

过号部

层部部部部

程

8.18.18.1运行策划和限制■OOOO

8.1补充■OOOO

保密■OOOO

Ml8.28.28.2产品和服务要求O■■O

顾客沟通OO■OO

8.2.1.1补充OO■OO

8.2.2产品和服务要求的确定OO•O

8.2.2补充OO■O

产品和服务要求的评审OO■O

OO■O

8.2.3补充OO■O

顾客指定的特殊特性O■■O

组织制造可行性O■OO

823.28.2.3.28.2.3.2O■OO

产品和服务要求的更改OO■O

8

C28.38.38.3产品和服务的设计和开发OOO

运

总则■OO

行

8.3.1补充■OO

设计和开发策划■OO

8.3.2补充•OO

产品设计技能■OO

带有嵌入式软件的产品的开发■OO

设计和开发输入■OO

产品设计输入■OO

制造过程设计输入■OO

特殊特性■OO

设计和开发限制■OO

监视■OO

设计和开发确认■OO

原型方案■OO

产品批准过程•OO

设计和开发输出•OO

IATF/技

主章管综营财工

过QMS术

QMS合

要节主题质

理管销务厂

程条款条款量

理

过号部

层部部部部

程

8.3.5补充■OO

制造过程设计输出■OO

设计和开发更改■OO

8.3.6补充■OO

S88.48.48.4外部供应的过程、产品和服务

■O

的限制

总则■O

8.4.1补充■O