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文档简介

供应商引入流程一、制定目的及范围为提升公司供应链管理水平，确保供应商的选择与引入过程规范化、透明化，特制定本流程。该流程适用于所有新供应商的引入，包括原材料供应商、服务提供商及其他相关合作伙伴。二、供应商引入原则1.选择供应商时应遵循“公平、公正、公开”的原则，综合考虑质量、价格、交货期及服务等因素。2.所有引入的供应商必须具备合法的经营资质，能够提供相关的资质证明文件。3.各部门需明确责任，确保供应商引入过程中的信息传递与沟通顺畅。三、供应商引入流程1.需求确认需求部门需明确所需物资或服务的具体要求，包括技术规格、数量、交货时间等，并形成书面需求报告。2.供应商筛选需求部门根据市场调研，初步筛选出符合条件的潜在供应商。可通过行业推荐、网络搜索、展会等多种渠道获取供应商信息。3.供应商评估3.1资质审核：对潜在供应商的营业执照、税务登记、质量管理体系认证等进行审核，确保其合法合规。3.2能力评估：评估供应商的生产能力、技术水平、交货能力及售后服务等，确保其能够满足公司的需求。3.3财务状况分析：对供应商的财务报表进行分析，评估其财务健康状况，确保其具备持续供货的能力。4.询价与比价需求部门向符合条件的供应商发出询价函，要求其提供报价及相关技术资料。收到报价后，进行比价分析，综合考虑价格、质量及服务等因素，选择合适的供应商。5.样品测试对于涉及产品的供应商，需求部门应要求其提供样品进行测试。测试内容包括产品的质量、性能及符合性等，确保样品符合公司要求。6.合同谈判选定供应商后，需求部门与其进行合同条款的谈判，明确价格、交货期、付款方式、售后服务等内容。合同应由法律部门审核，确保其合法性与合规性。7.合同签署双方确认合同条款无误后，进行合同的正式签署。合同一式两份，双方各执一份，确保合同的有效性。8.供应商档案建立合同签署后，需建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质文件、合同内容及评估结果等，便于后续管理与跟踪。9.供应商绩效评估在供应商开始供货后，需求部门应定期对其进行绩效评估，评估内容包括交货及时性、产品质量、服务响应等。评估结果将作为后续合作的重要依据。10.反馈与改进供应商引入流程应设立反馈机制，定期收集各部门对供应商的意见与建议，及时调整与优化引入流程，确保其适应公司发展的需要。四、备案与存档所有与供应商引入相关的文件，包括需求报告、评估记录、询价函、合同及绩效评估报告等，均需进行备案与存档，以备后续查阅与审计。五、供应商管理纪律1.责任明确：各部门需明确供应商引入过程中的责任人，确保流程的顺畅执行。2.信息保密：在供应商引入过程中，涉及的商业秘密及敏感信息需严格保密，未经授权不得泄露。3.合规操作：所有引入活动需遵循公司

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