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文档简介

采购与仓库管理流程一、制定目的及范围为提升公司采购与仓库管理的效率，确保物资的及时供应与合理存储，特制定本流程。该流程适用于所有采购活动，包括项目采购、年度采购、零星采购及应急采购，涵盖从需求提出到物资入库的全过程。二、采购原则采购活动应遵循以下原则：1.公正、公平、公开，确保选择优质供应商。2.所有采购物资需从合法商家获取，并要求开具正式发票。3.各部门需指定专人负责采购，申购人与采购人应为不同人员，以避免利益冲突。三、采购流程1.采购申请申购人需在进行采购前，首先向仓库确认库存情况。若库存不足，需填写“申购单”，详细列明所需物资的名称、规格、数量及用途。2.申购审批项目采购需提交预算审批，其他类型的采购则需经过部门负责人批准后，填写流转单。流转单上需注明采购的必要性及预算情况。3.询价各部门负责询价，至少需提供三家供应商的报价。询价过程中，需对比不同供应商的价格、质量及交货期，确保选择最优方案。4.核价在询价完成后，需参考历史价格进行核价。核价结果需填写在流转单中，并附上相关报价单据，以便后续审批。5.审批流转单需逐级审批，最终由公司负责人进行审批。审批过程中，需确保所有信息的准确性与完整性，避免因信息不全导致的延误。6.采购实施与验收入库审批通过后，采购人可下单。物资到货后，相关人员需进行验收，确保物资符合采购要求。验收合格后，物资应及时入库，并更新库存记录。7.报销采购物资需在货物到达后一个月内完成报销，逾期将不予受理。报销时需提供采购单、流转单、入库单及发票或收款收据的复印件。四、特殊采购流程1.集中计划采购办公用品的采购由各部门在每月25日前提交流转单，由办公室统一进行采购，以提高效率并降低成本。2.零星采购适用于金额较小且偶发的采购。采购人需在执行前征得部门负责人的同意，确保采购的合理性。3.应急采购在紧急情况下，需迅速进行采购。应急处置小组负责此类采购，无需进行询价，确保物资能够及时到位。4.年度采购涉及定期需求的采购，需提前编制年度预算，并向财务部报备，以便于资金的合理安排。五、仓库管理流程1.入库管理物资到达后，仓库管理员需对照采购单进行验收，确保数量与质量符合要求。验收合格后，及时更新库存系统，记录入库信息。2.库存管理仓库需定期进行库存盘点，确保账物相符。库存管理应遵循先进先出原则，避免物资过期或损耗。3.出库管理出库时，需填写出库单，注明出库物资的名称、数量及用途。出库单需经相关负责人审批后方可执行，确保物资的合理使用。4.报废与损耗管理对于过期或损坏的物资，需进行报废处理。报废物资需填写报废申请，经过审批后方可执行，确保公司资产的合理管理。六、反馈与改进机制为确保采购与仓库管理流程的有效性，需定期收集各部门的反馈意见。根据实际情况，对流程进行优化调整，确保流程的适应性与高效性。七、培训与宣传为确保各部门对采购与仓库管理流程的理解与执行，需定期组织培训。通过宣传与培训，提高员工的

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