安全风险分级管控和隐患排查管理办法

安全风险分级管控和隐患排查管理办法一、目的

本制度旨在建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理体系，强化企业安全管理，确保生产安全，预防事故发生，保障员工生命财产安全，促进企业可持续发展。通过明确安全风险分级管控和隐患排查治理的要求、程序、方法和责任，提高企业安全风险防控能力，实现事故隐患的及时发现、及时整改、及时消除。

二、适用范围

（一）本制度适用于公司及所属子公司、分支机构的安全生产活动。

（二）本制度适用于公司内部各生产部门、管理部门和后勤保障部门。

（三）本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员、操作人员和后勤人员。

（四）本制度适用于公司各类设备、设施、作业场所和生产过程。

三、职责

（一）公司董事会

1.负责审定公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作的重大决策。

2.监督公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作的实施。

（二）公司总经理

1.负责组织制定公司安全风险分级管控和隐患排查治理制度。

2.负责组织公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作的实施。

3.负责对公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督、检查。

（三）安全生产管理部门

1.负责组织制定公司安全风险分级管控和隐患排查治理的具体措施。

2.负责组织实施公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

3.负责对公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行统计分析。

（四）各生产部门

1.负责本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作的具体实施。

2.负责对本部门员工进行安全风险分级管控和隐患排查治理的培训。

3.负责及时上报本部门安全风险分级管控和隐患排查治理情况。

（五）各管理人员

1.负责组织本岗位安全风险分级管控和隐患排查治理工作的实施。

2.负责对本岗位员工进行安全风险分级管控和隐患排查治理的培训。

3.负责及时上报本岗位安全风险分级管控和隐患排查治理情况。

（六）各技术人员、操作人员和后勤人员

1.严格遵守公司安全风险分级管控和隐患排查治理制度。

2.积极参与本岗位安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

3.及时报告本岗位安全风险和事故隐患。

四、隐患排查范围

（一）生产设施设备隐患排查

1.机械设备：包括生产线的各类机械设备、传动装置、起重机械、电气设备等。

2.管道阀门：检查各类管道、阀门、法兰、焊缝等是否存在泄漏、腐蚀、老化等问题。

3.安全防护装置：检查安全防护装置是否完好，是否能够有效发挥作用。

4.仪表控制系统：检查仪表、传感器、控制系统等是否准确可靠。

5.电气线路：检查电气线路是否老化、破损，是否存在短路、漏电等安全隐患。

（二）作业环境隐患排查

1.工作场所：检查工作场所的照明、通风、温度、湿度等环境条件是否符合安全生产要求。

2.安全标识：检查安全标识是否清晰可见，是否能够有效提醒员工注意安全。

3.应急设施：检查应急照明、应急通道、应急疏散标志、消防设施等是否完好有效。

（三）安全管理隐患排查

1.安全制度：检查安全管理制度是否完善，是否得到有效执行。

2.安全培训：检查员工安全培训是否到位，员工是否掌握必要的安全生产知识和技能。

3.安全生产责任制：检查安全生产责任是否明确到人，责任是否落实到位。

4.事故处理：检查事故处理程序是否合理，事故调查是否及时、深入。

（四）人员行为隐患排查

1.操作规程：检查员工是否遵守操作规程，是否存在违章操作行为。

2.个人防护：检查员工是否正确使用个人防护装备，是否存在不佩戴或佩戴不规范的情况。

3.应急反应：检查员工在突发情况下的应急反应能力，是否能够迅速有效地处理紧急情况。

（五）特殊作业隐患排查

1.高处作业：检查高处作业的安全防护措施是否到位，是否存在坠落风险。

2.动火作业：检查动火作业的审批程序、防护措施是否严格执行。

3.临时作业：检查临时作业的安全措施是否得到有效实施，是否存在安全隐患。

（六）外部环境隐患排查

1.气象灾害：检查应对台风、洪水、地震等自然灾害的预防措施是否到位。

2.环境污染：检查生产过程中可能产生的环境污染风险，以及相应的防治措施是否有效。

3.社会安全：检查周边社会环境是否可能对安全生产造成影响，如周边居民的安全意识、社区安全状况等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期开展全面综合检查，覆盖公司所有部门和作业场所。

2.检查内容应包括但不限于生产设施设备、作业环境、安全管理、人员行为、特殊作业及外部环境等方面。

3.综合检查应由跨部门组成的检查团队进行，确保检查的专业性和全面性。

4.检查结果应形成书面报告，并针对发现的问题提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，如机械、电气、化工等，开展专业检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，必要时可邀请外部专家参与。

3.专业检查应针对特定设备或工艺流程的潜在风险进行深入分析，提出专业性的改进建议。

4.检查结果应记录在案，并对发现的问题进行跟踪整改。

（三）季节性检查

1.结合季节特点，对易受季节影响的安全风险进行专项检查。

2.例如，在雨季前对排水系统进行检查，冬季对供暖设施进行检查。

3.季节性检查应提前制定计划，确保在季节变化前完成检查工作。

4.检查结果应及时反馈给相关部门，确保采取相应的预防措施。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，对生产设施、安全设备进行全面检查，确保节假日安全生产。

2.重点检查节假日值班安排、应急响应措施和关键设备的安全状态。

3.节假日检查应由安全管理部门和值班领导共同进行。

4.检查结果应记录在案，并对发现的问题进行及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由一线员工和班组长负责，对生产过程中的安全隐患进行实时监控。

2.定期检查由安全管理部门负责，根据实际情况制定检查周期，如每周、每月进行一次。

3.日常检查和定期检查应结合实际生产情况，重点检查关键设备、高风险区域和易发生事故的环节。

4.检查记录应详细记录检查时间、检查内容、检查人员和发现的问题，确保问题能够得到及时跟踪和解决。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间能够安全运行。检查内容包括设备运行状态、安全防护装置的有效性、紧急停机装置的可靠性等。

2.电气安全检查：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、配电箱、变压器等，确保无漏电、短路等安全隐患。

3.爆炸和火灾危险检查：对存在爆炸和火灾危险的区域进行重点检查，如化学品存储区、油漆房、高温作业区等，确保消防设施完好，应急疏散通道畅通。

4.危险化学品管理：对危险化学品进行专项检查，确保化学品储存、使用、废弃处理等环节符合安全规定，防止泄漏、中毒等事故的发生。

5.应急准备检查：检查应急物资、应急设备是否充足且处于可用状态，包括消防器材、急救包、疏散指示标志等。

6.员工安全意识教育：长假前对员工进行安全意识教育，强调长假期间的安全注意事项，确保员工能够自觉遵守安全规定。

7.安全值班安排：制定长假期间的安全值班表，确保有足够数量的值班人员负责日常安全检查和应急响应。

8.安全检查记录：长假期间的每一次安全检查都应有详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改措施，以便于后续跟踪和整改。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对所有运输车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员安全教育：对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提醒驾驶员注意长途驾驶的疲劳问题，确保安全驾驶。

3.路线安全评估：对车辆运行的路线进行安全评估，提前了解路况信息，避开施工或事故频发路段，确保行车安全。

4.应急处理预案：制定交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程，确保能够快速应对突发事件。

5.货物安全检查：对运输的货物进行安全检查，确保货物包装牢固，装载平衡，防止运输过程中发生货物滑移、泄露等安全事故。

6.交通法规遵守：确保所有驾驶员遵守交通法规，不超速、不疲劳驾驶、不酒后驾车，减少交通事故的风险。

7.交通安全监控：利用GPS等现代技术手段对车辆进行实时监控，确保车辆行驶安全，及时响应车辆可能遇到的问题。

8.交通安全记录：记录每次出车的交通安全情况，包括车辆状态、驾驶员状态、行驶路线、天气条件等，对发生的安全事件进行分析，不断优化交通安全管理措施。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面的检查和维护，包括废气处理系统、废水处理系统、噪音控制设施等，确保其正常运行，满足环保标准要求。

2.环境监测：对生产过程中可能产生的污染物进行监测，包括空气质量、水质、土壤等，确保污染物排放符合国家环保法规。

3.应急污染处理：制定应对突发环境污染事件的预案，包括泄漏、溢出等情况的应急处理措施，确保能够迅速有效地处理环境污染事故。

4.危险废物管理：对危险废物进行规范化管理，确保其分类、收集、存储、转移和处置符合环保要求，防止环境污染和事故发生。

5.环保法规遵守：确保企业生产活动符合国家和地方的环保法规，对员工进行环保法规教育，提高环保意识。

6.环保培训：对员工进行环保知识和技能培训，确保员工了解环保政策、标准和企业环保要求，能够在日常工作中采取相应的环保措施。

7.环保风险评估：对生产过程中可能产生的环保风险进行评估，包括新项目环评、现有项目环保影响评估等，提前采取预防措施。

8.环保安全记录：记录长假期间的环保安全检查情况，包括检查时间、检查内容、检查人员、发现的问题及整改措施，以便于后续跟踪和改进。

9.环保宣传与交流：利用长假期间加强环保宣传，提高员工和公众的环保意识，同时与环保部门保持沟通，及时了解最新的环保政策和技术动态。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染，需立即采取措施的隐患。

-较大隐患：可能导致较重大人身伤害、财产损失或环境污染，需在短期内采取措施的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染，需在日常工作中持续关注的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染，需及时整改的隐患。

2.隐患排查频次：不同级别的隐患应采取不同频次的排查，重大隐患应实时监控，较大隐患至少每月排查一次，一般隐患至少每季度排查一次，轻微隐患至少每半年排查一次。

3.隐患排查记录：每次排查都应详细记录，包括隐患等级、发现时间、地点、描述、排查人员、整改措施和整改期限等信息。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查任务、责任部门、时间安排等，并确保计划的执行。

2.隐患整改责任：明确隐患整改的责任人和责任部门，对发现的安全隐患进行分类管理，确保整改措施得到有效实施。

3.隐患整改跟踪：对隐患整改过程进行跟踪，定期检查整改进展情况，确保整改措施到位，隐患得到消除。

4.隐患整改验证：整改完成后，应对整改效果进行验证，确保隐患已被彻底解决，防止隐患再次出现。

5.隐患排查奖励与惩罚：建立隐患排查奖励与惩罚机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对忽视隐患或不及时整改的行为进行惩罚。

6.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

7.隐患排查信息化：利用信息化手段，如安全管理系统、移动应用等，提高隐患排查的效率和准确性。

8.隐患排查总结：定期对隐患排查工作进行总结，分析隐患排查的效果，不断优化隐患排查流程和方法。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立事故隐患报告制度，明确员工报告隐患的途径、程序和要求，确保隐患能够及时上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能导致的后果、已采取的措施及报告人信息等。

3.隐患报告处理：安全管理部门应对上报的隐患及时进行处理，评估隐患等级，制定整改措施，并跟踪整改进展。

4.隐患档案建立：对发现的所有隐患进行建档，记录隐患的基本信息、排查情况、整改措施和整改结果。

5.隐患档案管理：安全管理部门负责隐患档案的管理，确保档案的完整性、准确性和及时更新。

6.隐患监控机制：建立隐患监控机制，对重大隐患和较大隐患进行重点监控，确保整改措施的实施和隐患的消除。

7.隐患整改通知：对需要整改的隐患，安全管理部门应发出整改通知，明确整改责任部门、整改期限和整改要求。

8.隐患整改反馈：整改责任部门应定期反馈整改进展情况，安全管理部门负责对整改结果进行验收。

9.隐患排查数据分析：定期分析隐患排查数据，识别隐患发生的规律和趋势，为制定预防措施提供依据。

10.隐患排查报告汇总：安全管理部门应定期汇总隐患排查报告，形成报告汇总，向上级领导和相关部门汇报。

11.隐患排查信息共享：建立隐患排查信息共享机制，确保相关信息能够及时传递到相关部门和人员。

12.隐患排查宣传教育：通过宣传教育活动，提高员工对事故隐患排查重要性的认识，增强员工参与隐患排查的主动性和积极性。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估安全风险分级管控和隐患排查治理工作的实施效果，促进各项安全管理措施的落实，提高企业安全生产水平。

2.考核对象