安全隐患排查治理制度及档案管理制度

安全隐患排查治理制度及档案管理制度一、目的

本安全隐患排查治理制度及档案管理制度旨在建立一套系统化、规范化、科学化的安全隐患排查治理体系，确保企业生产安全和员工生命财产安全。通过明确隐患排查的流程、责任、方法等内容，强化企业安全管理，提高事故预防和应急处理能力，从而降低事故发生率，保障企业持续、稳定、健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产、经营、建设过程中的安全隐患排查治理工作。

2.本制度适用于企业内部各部门、各单位以及相关岗位人员的安全隐患排查治理工作。

3.本制度适用于企业安全生产委员会、安全生产管理部门以及其他相关部门在安全隐患排查治理工作中的职责划分和协作。

三、职责

1.企业主要负责人：负责组织制定安全隐患排查治理制度，明确各部门、各单位及岗位的安全生产职责，确保安全隐患排查治理工作的有效开展。

2.安全生产管理部门：负责安全隐患排查治理工作的具体实施，组织制定隐患排查计划，指导、监督各部门、各单位开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行整改、验收。

3.各部门、各单位：负责本部门、本单位范围内的安全隐患排查治理工作，按照隐患排查计划开展排查，对排查出的隐患进行整改、上报。

4.岗位人员：负责本岗位的安全隐患排查，发现隐患及时上报，积极参与隐患整改工作。

5.企业安全生产委员会：负责对安全隐患排查治理工作进行监督、检查，协调解决排查治理工作中的重大问题。

6.企业相关职能部门：按照职责分工，协助开展安全隐患排查治理工作，提供技术支持和服务。

7.第三方服务机构：根据企业委托，为企业提供安全隐患排查治理的技术咨询和服务。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：包括员工的安全意识、安全操作规程的遵守情况、个人防护用品的正确使用等。

2.设备设施安全：涵盖生产设备、起重机械、电气设备、压力容器、安全防护装置等的安全性能和运行状态。

3.生产环境安全：包括作业场所的通风、照明、温湿度控制、噪声防护、有害气体和粉尘的排放控制等。

4.安全管理措施：涉及安全生产责任制、安全培训教育、应急预案、事故处理和报告、安全标识设置等。

5.环境保护设施：包括废气、废水、固体废物处理设施的有效性和合规性。

6.仓储物流安全：涉及仓储区域的布局合理性、货物堆放安全、仓储设施的维护保养等。

7.职业健康安全：包括员工的职业健康检查、职业病防护、工作场所的职业病危害因素控制等。

8.交通运输安全：涵盖企业内部车辆、叉车等运输工具的安全性能和驾驶员的安全操作。

9.建筑施工安全：包括施工现场的安全防护、脚手架的搭建、施工机械的使用安全等。

10.火灾爆炸安全：涉及易燃易爆物品的储存、使用、消防设施的配置和检查等。

11.应急设施和救援设备：包括应急照明、警报系统、救援器材的准备和定期检查。

12.信息安全：保护企业信息资产，包括网络安全、数据保护、隐私泄露的预防等。

13.其他潜在风险：根据企业特点和行业要求，识别和评估可能存在的其他安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全体员工参与的综合安全检查，覆盖企业各个部门和岗位。

2.检查内容应包括安全生产法律法规遵守情况、安全管理制度的执行情况、设备设施的运行状态、安全防护措施的落实情况等。

3.综合检查应由企业主要负责人或安全生产管理部门负责组织，邀请相关部门和专业人士参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类汇总，提出整改措施和期限。

（二）专业检查

1.针对特定设备、特定工艺或特定场所进行的专业性检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员担任，必要时可聘请外部专家。

3.检查内容应深入到专业技术的细节，包括设备的技术性能、运行参数、安全防护装置的有效性等。

4.专业检查应定期进行，对检查中发现的问题应制定详细的整改计划，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全风险进行的检查，如夏季的高温、雨季的洪水、冬季的冰冻等。

2.季节性检查应在每个季节来临前进行，确保相应的安全防护措施得到加强或调整。

3.检查重点应包括季节性风险相关的设备设施、防护措施和安全警示标志等。

4.季节性检查的结果应记录在案，对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.在国家法定节假日前后，对企业的安全生产情况进行检查，以防止节假日前后可能出现的安全生产松懈现象。

2.节假日检查应重点关注节假日期间的值班安排、应急准备情况。

3.检查应由安全生产管理部门组织，确保节假日期间的安全生产措施得到有效执行。

4.检查结果应记录并通报全体员工，提高节假日期间的安全意识。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指员工在日常工作过程中对所负责区域的安全生产情况进行持续性检查。

2.定期检查是指按照预先制定的计划，定期对企业的安全生产情况进行检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况，制定详细的检查标准和流程。

4.对检查中发现的问题，应立即采取措施进行整改，并记录整改过程和结果。

5.日常检查和定期检查应形成闭环管理，确保所有安全隐患得到及时排查和治理。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施检查：长假前应对所有生产设备进行全面的安全检查，确保设备处于良好状态。检查内容包括设备运行参数、安全防护装置、紧急停车装置、电气系统等关键部件。

2.安全防护措施检查：检查所有安全防护措施的完整性、有效性，如防护栏杆、警示标志、安全操作规程的悬挂等。

3.作业环境检查：对作业环境进行彻底检查，包括通风、照明、温度控制等，确保作业环境符合安全生产要求。

4.应急准备检查：检查应急设备的可用性，如消防器材、急救箱、疏散指示等，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

5.员工安全意识检查：通过培训、宣传等方式，提高员工长假期间的安全意识，强化安全操作规程的遵守。

6.值班安排检查：确保长假期间的值班安排合理，值班人员应熟悉应急预案和紧急处置流程。

7.安全检查记录：长假期间的安全检查应详细记录，包括检查时间、检查内容、检查人员、发现的问题及整改措施等。

8.隐患整改跟踪：对检查中发现的隐患，应制定整改计划，并在长假结束后进行跟踪检查，确保整改措施得到落实。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有车辆进行彻底的安全检查，包括但不限于制动系统、灯光、轮胎、油电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审查，确保其具备有效的驾驶执照和良好的驾驶记录，必要时进行交通安全教育及驾驶技能培训。

3.交通规则遵守：加强驾驶员对交通规则的学习和遵守，特别是在长假期间，交通流量大，要特别注意行车安全，遵守交通信号，保持安全车距。

4.行车路线规划：根据长假期间的交通情况，提前规划合理的行车路线，避免高峰时段和拥堵路段，减少行车风险。

5.车辆装载安全：对运输车辆装载的货物进行检查，确保符合装载规范，避免超载、超高、超宽等违法行为，确保行车稳定性和安全性。

6.应急设备配备：确保车辆配备必要的应急设备，如灭火器、急救包、反光背心、拖车绳等，以应对可能出现的紧急情况。

7.交通安全宣传：通过企业内部宣传，提高员工对交通安全的认识，强调安全驾驶的重要性，减少交通事故的发生。

8.事故应急预案：制定长假期间的交通事故应急预案，明确事故处理流程，确保在事故发生时能够迅速、有效地应对。

9.安全检查记录：对交通安全检查的结果进行记录，包括检查时间、检查内容、检查人员、发现的问题及整改措施等，以便于后续的跟踪和监督。

10.隐患整改落实：对检查中发现的交通安全隐患，及时制定整改措施，并在长假结束后对整改效果进行评估和验证。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对企业的污染防治设施进行全面检查，包括废气处理设施、废水处理设施、噪声控制设施和固体废物处理设施，确保其正常运行并符合环保要求。

2.环境监测数据审核：对环境监测数据进行审核，确保监测设备的准确性和数据的可靠性，及时发现异常情况并采取相应措施。

3.环保法规遵守情况检查：检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，包括排放标准、环保手续等。

4.应急预案和环境事故处理：确保企业有完善的环保应急预案，对可能发生的环境事故进行模拟演练，提高应对突发环境事件的能力。

5.环保宣传教育：加强对员工的环境保护宣传教育，提高员工的环保意识，促进其在日常工作中采取环保措施。

6.废物分类与处理：确保企业内部废物分类收集、暂存和处理的规范，避免废物混放和非法处置。

7.环境风险源控制：对企业的环境风险源进行识别和评估，采取措施进行控制，减少对环境的影响。

8.生态保护措施检查：检查企业在生产活动中是否采取了有效的生态保护措施，如绿化、湿地保护等。

9.环保设施维护保养：确保环保设施的定期维护保养，避免因设施故障导致的环境污染。

10.环保检查记录和整改：对环保检查过程进行详细记录，对发现的问题制定整改措施，并跟踪整改效果，确保环保安全得到有效保障。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人身伤害、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

6.隐患等级评估：由安全生产管理部门组织专业人员进行隐患等级评估，必要时可聘请外部专家参与。

7.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和安全生产实际情况，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、周期和责任人员。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关专业人员和部门开展隐患排查工作，确保排查工作全面、深入。

3.隐患整改责任：明确隐患整改的责任部门和个人，对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施和期限。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改过程进行跟踪监控，确保整改措施得到有效实施，整改结果符合安全生产要求。

5.隐患整改验收：整改完成后，由安全生产管理部门组织验收，确保隐患得到彻底消除。

6.隐患排查记录：对隐患排查过程进行详细记录，包括排查时间、排查内容、排查人员、发现隐患及整改情况等。

7.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查数据库，实现隐患排查信息的实时更新和共享。

8.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识培训，提高员工发现和上报隐患的能力。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立完善的隐患报告制度，明确员工报告隐患的途径、程序和奖励措施，鼓励员工主动发现和上报隐患。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体描述、发现时间、地点、可能造成的后果、已采取的临时措施等信息。

3.隐患报告处理：安全生产管理部门应对员工上报的隐患及时进行处理，根据隐患等级制定整改措施，并通知相关责任部门和个人。

4.隐患排查报告：定期编制隐患排查报告，报告应包括排查时间、排查范围、排查人员、发现隐患的等级和数量、整改措施及整改进度等。

5.隐患档案建立：对排查出的隐患进行建档管理，档案内容应包括隐患描述、整改措施、整改期限、整改责任人、整改结果等信息。

6.隐患档案更新：随着隐患整改的进展，应及时更新隐患档案，确保档案信息的准确性和时效性。

7.隐患监控预警：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，通过监测数据和现场巡查，及时发现隐患变化，提前预警。

8.隐患整改闭环管理：确保隐患整改形成闭环管理，从隐患发现、报告、整改、验收、反馈等环节实现全程跟踪和控制。

9.隐患排查报告公示：将隐患排查报告在公司内部进行公示，提高员工的安全意识，促进隐患整改的公开透明。

10.隐患排查效果评估：定期对隐患排查工作进行效果评估，分析排查工作的有效性，不断优化隐患排查流程和方法。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查治理制度的执行情况，确保安全生产责任的落实，提高企业安全管理水平。

2.考核对象：考核对象包括企业主要负责人、安全生产管理部门、各部门和各单位负责人、岗位员工等。

3.考核内容：

-安全生产法律法规遵守情况；

-安全生产责任制落实情况；

-隐患排查计划的制定和执行情况；

-隐患整改措施的制定和实施情况；

-隐患档案管理的完整性、准确性；

-安全生产事故的发生率及处理情况。

4.考核方法：

-定期考核：每季度或每半年进行一次定期考核，评估隐患排查治理工作的进展和效果。