隐患排查制度规定

隐患排查制度规定一、目的

隐患排查制度规定的制定，旨在加强企业安全管理，预防生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，提升企业安全生产水平。本制度通过明确隐患排查的范围、方法、责任和流程，确保企业对潜在的安全隐患进行及时发现、评估、整改和监控，从而降低安全风险，提高企业的安全生产能力和核心竞争力。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各部门、子公司及外包单位在生产、经营、管理过程中进行的隐患排查治理工作。

2.本制度涵盖公司内部各类安全隐患，包括但不限于生产设备、生产工艺、仓储物流、交通运输、环境保护、职业健康等方面的隐患。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、生产操作人员等。

4.本制度适用于公司所属项目、工程、维修、改造等过程中的安全隐患排查治理。

三、职责

1.企业负责人：

-负责组织制定和实施公司隐患排查治理制度；

-负责对公司安全生产进行全面领导，确保隐患排查治理工作的有效开展；

-负责对重大安全隐患进行决策和处理。

2.安全管理部门：

-负责组织制定和修订公司隐患排查治理制度；

-负责对公司安全隐患排查治理工作进行监督、检查和指导；

-负责组织公司级隐患排查，对排查出的隐患进行评估、分类和整改；

-负责对隐患整改情况进行跟踪、验证和反馈。

3.各部门负责人：

-负责组织本部门安全隐患排查治理工作；

-负责对排查出的安全隐患进行整改，确保整改措施的落实；

-负责对部门员工进行安全生产教育和培训，提高员工的安全生产意识。

4.员工：

-主动参与安全隐患排查治理工作，发现安全隐患及时上报；

-严格遵守安全生产规定，对自身岗位的安全隐患进行自查自纠；

-积极参与安全生产培训和演练，提高自身的安全技能。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患排查：

-设备运行状态是否正常，是否存在异常响动、震动、温度过高等现象；

-设备的安全防护装置是否完好，是否定期进行检查和维修；

-电气设备是否存在漏电、短路等安全隐患；

-压力容器、特种设备是否按期进行检验，安全附件是否齐全有效；

-生产线的自动化控制系统是否稳定可靠，是否存在软件或硬件故障。

2.生产工艺隐患排查：

-生产流程是否合理，是否存在流程缺陷或操作不当的风险；

-原材料、中间产品、成品的质量是否符合安全标准；

-化学品和危险品的存储、使用、废弃是否符合相关规定；

-是否有完善的应急处置方案，包括火灾、爆炸、泄漏等紧急情况。

3.仓储物流隐患排查：

-仓库布局是否合理，是否存在货物堆放过高、通道不畅等情况；

-仓库的防火、防爆、防潮、防盗等措施是否到位；

-仓储设备的维护保养是否及时，是否存在故障或损坏；

-货物装卸、搬运过程中是否存在安全风险。

4.交通运输隐患排查：

-车辆是否定期进行安全检查和维护，是否符合运输安全标准；

-驾驶员是否持有有效驾驶证，是否定期进行交通安全教育；

-运输过程中是否存在超载、超速等违法行为；

-是否有针对不同运输环境的安全预案，如雨雪天气、夜间行驶等。

5.环境保护安全排查：

-是否存在污染物排放超标现象，排放设施是否正常运行；

-废水、废气、固废处理设施是否有效，是否存在泄漏、溢出等风险；

-是否有突发环境事件应急预案，包括污染事故的应急处理。

6.职业健康隐患排查：

-员工的工作环境是否符合职业健康标准，是否存在职业病风险；

-是否为员工提供必要的个人防护装备，并确保其正确使用；

-员工是否定期进行职业健康检查，是否有健康档案记录。

7.应急管理隐患排查：

-应急预案是否完善，是否定期进行应急演练；

-应急物资和设备是否齐全，是否处于良好状态；

-应急组织机构是否明确，责任是否到人。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业安全生产状况；

2.检查内容涵盖生产设备、生产工艺、仓储物流、环境保护、职业健康等各个方面；

3.综合检查由企业安全管理部门牵头，相关职能部门参与，形成联合检查组；

4.检查结果形成报告，对发现的问题进行分类、定级，并提出整改建议；

5.对重大安全隐患，及时上报企业负责人，并启动应急预案。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，组织专业技术人员进行专业检查；

2.专业检查包括机械、电气、化工、环保等专业领域的隐患排查；

3.检查人员应具备相关专业知识和资质，确保检查的专业性和准确性；

4.专业检查应定期进行，对关键设备和重要部位进行重点检查；

5.检查结果记录在案，对发现的问题进行跟踪整改，确保整改效果。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，开展针对性的季节性检查；

2.春季检查重点为防雷、防静电设施，夏季检查重点为防暑降温、防暴雨，秋季检查重点为防火、防爆，冬季检查重点为防冻、防滑；

3.季节性检查应结合实际生产情况，对易受季节影响的安全隐患进行排查；

4.检查结果应及时反馈，对发现的问题制定整改措施，并在季节更替前完成整改。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织专门的节假日安全检查，确保节假日期间的生产安全；

2.检查内容主要包括设备设施的安全状态、应急物资的准备情况、值班安排等；

3.对节假日加班的人员进行安全教育，确保他们了解并遵守安全规定；

4.节假日期间，安排专职安全人员值班，对生产现场进行巡查，确保安全无虞。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由一线员工和生产班组负责，对生产过程中的安全隐患进行实时监控；

2.定期检查由安全管理部门组织，对生产设备、安全设施等进行周期性的检查；

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的问题进行分类处理，及时整改；

4.对重复出现的问题，应深入分析原因，制定长效的整改措施，防止问题再次发生；

5.定期检查应结合企业生产实际情况，合理制定检查周期，确保检查的全面性和有效性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全：

-对所有生产设备进行全面的检查，确保设备处于良好状态；

-检查设备的安全防护装置是否齐全，紧急停止按钮是否有效；

-确保设备维修保养记录齐全，近期内完成的维修项目是否符合安全标准。

2.电气安全：

-检查电气线路是否老化，是否存在短路、漏电等安全隐患；

-确保电气控制箱、配电箱等关键部位有明显的安全标识，并定期进行清洁和维护；

-对特殊电气设备（如高压设备）进行重点检查，确保其运行正常且安全。

3.环境安全：

-检查工作环境是否整洁有序，是否存在易燃易爆物品的违规存放；

-确保通风、照明等设施正常工作，对于需要特殊环境条件的区域（如高温、低温、湿度控制）进行重点监控；

-检查消防设施是否齐全，灭火器、消防栓等是否处于可用状态。

4.操作安全：

-对操作规程进行检查，确保所有操作人员都清楚并遵守操作规程；

-检查是否存在违规操作现象，对操作人员进行安全意识教育；

-确保所有操作人员都掌握了紧急情况下的应急处理程序。

5.应急准备：

-检查应急预案是否完善，确保长假期间有足够的应急资源；

-对应急人员进行培训，确保他们能够在紧急情况下迅速反应；

-定期进行应急演练，提高应对突发事件的能力。

6.安全记录：

-检查长假前的安全检查记录，确保所有安全隐患都已得到妥善处理；

-对长假期间的安全工作进行记录，包括检查时间、检查人员、检查结果和整改措施；

-长假结束后，对安全记录进行回顾，总结经验教训，为未来的安全工作提供参考。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对所有运营车辆进行全面的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、油路等关键部件；

-确保车辆携带必要的应急工具和设备，如灭火器、三角警告牌、急救包等；

-检查车辆维护保养记录，确保所有车辆都按计划进行了定期维护。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行长假前的交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性；

-检查驾驶员的资质和健康状况，确保驾驶员在长假期间能够安全驾驶；

-培训驾驶员如何应对突发情况，如车辆故障、交通事故等。

3.路线安全评估：

-对车辆行驶路线进行安全评估，识别可能存在的安全隐患，如道路施工、恶劣天气等；

-根据路线特点，为驾驶员提供相应的安全指导和建议；

-制定应急预案，以应对可能出现的交通拥堵、事故等紧急情况。

4.货物安全装载：

-确保货物按照规定的装载方式安全装载，避免超载、超高、超宽等违规行为；

-检查货物的固定措施，确保在运输过程中不会滑动或脱落；

-对危险品运输车辆进行重点检查，确保符合相关安全规定。

5.交通安全监控：

-在长假期间，加强车辆运行的实时监控，确保车辆行驶安全；

-通过GPS等定位系统，跟踪车辆位置和行驶状态，及时发现并处理异常情况；

-对驾驶员的驾驶行为进行监督，防止疲劳驾驶、超速行驶等危险行为。

6.应急响应准备：

-建立应急响应机制，确保在发生交通事故或车辆故障时能够迅速响应；

-配备必要的救援车辆和人员，确保能够及时处理紧急情况；

-与当地交通管理部门和救援机构建立联系，确保在需要时能够得到有效支持。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：

-对企业的废水、废气、固废处理设施进行全面检查，确保其正常运行；

-检查污染物的排放浓度和排放量是否在规定的标准范围内；

-确保所有污染治理设施的操作规程得到遵守，操作人员得到适当培训。

2.应急处理能力评估：

-检查企业是否具备应对突发环境污染事故的能力，包括应急设施和应急物资的准备；

-对应急预案的完整性和可行性进行评估，确保能够迅速有效地响应突发事件；

-定期组织应急演练，提高员工应对突发环境事件的能力。

3.环境监测：

-对企业周边环境进行监测，包括空气质量、水质、土壤等指标的检测；

-确保监测设备的准确性和可靠性，定期对监测设备进行校准和维护；

-对监测数据进行分析，及时发现潜在的环境风险。

4.环保设施维护：

-定期对环保设施进行维护保养，确保设施处于良好工作状态；

-检查环保设施的备用部件和材料是否充足，以便在紧急情况下能够迅速更换；

-对环保设施的操作人员进行定期培训，确保他们了解设施的最新技术和操作要求。

5.环保法规遵守：

-检查企业是否遵守国家和地方的环保法律法规，包括排放标准和环保要求；

-对企业的环保许可和环评文件进行检查，确保其合法有效；

-定期组织环保法规培训，提高员工的环保意识和法律意识。

6.环境风险管理：

-识别和评估企业可能面临的环境风险，包括自然灾害、技术故障、人为错误等；

-制定相应的环境风险管理计划，包括风险预防、风险控制和风险应对措施；

-对环境风险进行持续监控，及时调整风险管理策略。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级；

-重大隐患指可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏的安全隐患；

-较大隐患指可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境破坏的安全隐患；

-一般隐患指可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境破坏的安全隐患；

-轻微隐患指对人员安全、财产安全或环境有一定影响，但不会导致严重后果的安全隐患。

2.隐患等级判定：

-由安全管理部门组织专业人员进行隐患等级判定；

-判定过程应综合考虑隐患的性质、可能造成的影响、发生的可能性等因素；

-隐患等级判定结果应记录在案，并作为后续整改和监控的依据。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查任务、排查范围、排查频率等；

-排查计划应结合企业实际情况，确保排查工作的全面性和有效性；

-排查计划应定期更新，以适应企业生产变化和安全要求。

2.隐患排查实施：

-按照排查计划，组织相关人员进行隐患排查；

-排查过程中应详细记录排查情况，包括发现的问题、排查人员的意见等；

-对排查出的隐患，应立即采取措施进行整改，防止事故发生。

3.隐患整改跟踪：

-对排查出的隐患，应制定整改措施和整改期限，并指定责任人负责跟踪整改；

-整改过程中应定期汇报整改进展，确保整改措施得到有效执行；

-整改完成后，应由安全管理部门进行验收，确保整改效果符合安全要求。

4.隐患排查记录：

-所有隐患排查活动都应有详细的记录，包括排查时间、排查人员、排查结果等；

-隐患排查记录应妥善保存，作为安全管理和事故调查的重要依据；

-定期对隐患排查记录进行分析，总结经验教训，提高隐患排查的效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-对于排查出的隐患，应立即填写事故隐患排查报告；

-报告应包括隐患的详细描述、发现时间、地点、可能导致的后果、临时措施和整改建议；

-报告应及时提交给安全管理部门，由安全管理部门进行分类、评估和决策；

-对于重大隐患，应立即启动应急预案，并报告企业负责人和相关政府部门。

2.隐患建档监控：

-对所有排查出的隐患进行建档，包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施和整改结果；

-隐患档案应包含隐患的等级、整改期限、责任人、验收结果等详细信息；

-安全管理部门应定期对隐患档案进行更新，确保档案信息的准确性和时效性；

-对于整改完成的隐患，应记录整改过程和整改效果，形成闭环管理。

3.隐患监控机制：

-建立隐患监控机制，对重大隐患和较大隐患进行重点监控；

-监控内容包括隐患整改的进展情况、整改措施的有效性以及隐患的再次发生情况；

-通过定期的巡查、复查和在线监测系统，确保隐患得到有效控制；

-对于监控过程中发现的新隐患，应及时更新隐患档案，并按照隐患排查程序进行处理。

4.隐患整改反馈：

-整改责任人应定期反馈隐患整改情况，包括整改措施的执行情况、整改效果和存在的问题；

-安全管理部门应根据整改反馈，调整隐患整改策略，确保整改效果；

-对于整改过程中遇到的问题，应组织相关人员进行研究，提供技术支持和管理指导。

5.隐患信息共享：

-建立隐患信息共享机制，确保隐患信息在企业内部得到有效传递；

-通过内部网络、会议、培训等方式，提高员工对隐患的认识和防范意识；

-与外部相关部门和机构建立信息交流渠道，及时获取行业内的隐患信息，提高企业的隐患防控能力。

十、考核

1.考核目的：

-通过考核，评估企业隐患排查治理制度的有效性，