食品厂安全生产规章制度全本

安全生产规章制度

编制:

审核:

批准:

某食品有限公司

2022年1月1日

目录

目录..............................................................................2

安全目标管理制度..................................................................4

安全生产责任制管理制度...........................................................6

法律法规标准规范管理制度.......................................................8

安全生产会议管理制度............................................................11

班组岗位达标制度...............................................................12

安全生产投入管理制度............................................................21

文件和档案管理制度..............................................................24

风险评估和控制管理制度..........................................................27

安全教育培训管理制度............................................................34

特种设备及人员管理制度..........................................................40

设备设施安全管理制度............................................................48

建设项目安全设施“三同时”管理制度.............................................51

生产设备设施验收与报废管理制度.................................................58

施工和检（维）修安全管理制度....................................................61

开停车安全管理制度..............................................................66

危险物品及重大危险源管理制度....................................................72

作业安全管理制度................................................................72

相关方及外用工（单位）管理制度.................................................85

职业健康管理制度................................................................87

劳动防护用品（具）和保健品管理制度............................................106

隐患排查治理管理制度...........................................................111

应急管理制度....................................................................117

事故管理制度....................................................................125

安全绩效评定管理制度...........................................................133

消防安全管理制度................................................................136

危险作业审批管理制度...........................................................140

“三违”行为管理制度...........................................................142

操作牌管理制度..................................................................144

安全奖惩和责任追究管理制度.....................................................138

安全目标管理制度

1目的

根据公司的职业健康安全方针、根据确定的重大风险，制定职业健康安全目标和指

标，并将职业健康安全目标、指标分解到各相关单位，对公司职业健康安全目标进行管

理、控制，以实现预防职业健康损害和防止安全生产事故的持续改进。

2范围

本制度适用于公司范围内职业健康安全目标的管理和控制。

3职责

3.1生产部负责职业健康安全目标、指标和实施计划的制定、评审和修订，负责公司职

业健康安全目标、指标和实施计划完成情况的监督、检查和考核。

3.2生产部负责审核职业健康安全目标，指标和实施计划。

3.3总经理负责批准职业健康安全目标、指标和实施计划。

3.4各单位负责落实本单位的职业健康安全目标、指标和实施计划。

4内容与要求

4.1职业健康安全目标的制定

生产部根据安全生产方针、政府监管部门的要求、风险评价结果、生产和过程绩效、

标准化系统评价结果、改进安全生产管理的努力和行动及事故、事件的影响，起草职业

健康安全目标和指标，征求有关方面意见，经总经理批准后实施。

4.1.1职业健康安全目标设定的内容包括安全目标和保证控制措施两部分。

4.1.1.1职业健康安全目标

职业健康安全目标是公司全体员工在计划内完成的劳动安全卫生工作成果，一般包

后以下几方面：

①重大事故次数，包括死亡事故、重伤事故、重大设备事故、重大火灾事故、急性

中毒事故等；

②死亡人数指标；

③伤害频率或伤害严重率；

④事故造成的经济损失，如工作日损失、工伤治疗费、死亡抚恤费等；

⑤作业点尘毒达标率；

⑥劳动安全卫生措施计划完好率、隐患整改率、设施完好率；.

⑦全员安全教育率、特种作业人员培训率等。

4.1.1.2保证措控制施

保证控制措施大致有以下几个方面：

①安全教育措施。

②安全检查措施。

③危害因素的控制和整改。

④安全考核与评比。

4.2职业健康安全目标的宣传贯彻

4.2.1通过发文、内部会议、报纸、宣传栏、学习资料等方式对公司各级管理人员、

专业技术人员以及操作人员进行职业健康安全目标的宣传贯彻。

4.2.2由生产部组织各单位对所属员工进行职业健康安全目标的培训，确保全体员工清

楚公司及本单位的职业健康安全目标，并付诸实施。

4.2.3职业健康安全目标经总经理批准后，在公司内部以文件的形式公开发布，并作

为职业健康安全目标责任制下达各单位。

4.3资源支持

总经理为实现职业健康安全目标和指标提供如下资源支持：

4.3.1人力资源支持；

4.3.2财力资源支持；

4.3.3物力资源支持；

4.3.4技术资源支持。

4.4目标分解

4.4.1公司总目标设定以后，按层次逐级进行目标的分解落实，将目标从上到下层层展

开，从纵向、横向或时序上分解到各单位直到每个人，形成自上而下层层保证的目标体

系。

4.4.2目标分解的结果对目标的实现和管理绩效产生重要影响，因此必须具有科学性、

合理性。

4.4.3目标分解的形式通常有以下三种：

①纵向分解。职业健康安全目标的纵向分解是将总目标自上而下逐级为每个管理层

次直至每个人的分目标。公司安全总目标可分解为公司级、生产部级、班组级及个人安

全目标。

②横向分解。职业健康安全目标的横向分解是指将总目标在同一层次上分解为不同

单位的分目标。公司职业健康安全目标可分解为生产部、财务科、设计部、营销部等单

位目标。

③时序分解。按时间顺序分解总目标是将总目标按时间顺序分解各个时期的分目

标，如年度目标、季度目标、月目标等。

4.4.4公司将职业健康安全目标和指标分解到各单位，并以职业健康安全目标责任书形

式分解到各单位。

4.5职业健康安全目标的实施

4.5.1职业健康安全目标的实施是指落实保障措施，促使安全目标实现的过程中所进行

的管理活动。在制定和展开职业健康安全目标后就转入目标实施阶段。

4.5.2各单位编制职业健康安全目标和指标的实施计划，确保目标和指标实施。

4.5.3实施过程中要着重做好自我管理、自我控制，必要的监督检查以及信息交流这三

方面的工作。

4.6职业健康安全目标的监督检查

生产部对职业健康安全目标和指标实施计划的执行情况进行监督检查，并保存有关

监督检查记录资料。

4.7职业健康安全目标的考核评估

生产部负责按照《基层单位安全生产目标指标考核办法》每月对职业健康安全目标

的完成效果进行评估和考核。

4.8职业健康安全目标与指标调整

通过考核评估结果分析职业健康安全目标和指标的适宜性，及时调整职业健康安全

目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

5附则

5.1本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。

5.2本制度由公司生产部负责解释。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未尽事宜

本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。

安全生产责任制管理制度

1目的

为贯彻落实国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，保护员工在生

产过程中的健康与安全，保证公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。

2范围

本制度适用于公司范围内的所有单位和全体员工安全生产责任制的管理。

3职责

3.1总经理负责组织制定、签发公司安全生产责任制，对公司领导班子成员、分管部门

领导进行安全生产责任制的沟通与评估。

3.2总经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全

生产的承诺。

3.3生产部负责公司《安全生产责任制》的制定、修订、评审、考核、沟通、培训。

4内容与要求

4.1安全生产责任制的制定

4.1.1生产部负责组织制定安全生产责任制，并由各专业部门的管理人员参加。

4.1.2公司领导层、职能部室、车间、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生

产责任制，覆盖各单位和所有岗位。

4.1.3建立的安全生产责任制需要达到如下要求：

1）适用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订、评审；

2）要与公司管理制度协调一致；

3）要根据本单位、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可

操作性，能考核。

4.1.4公司制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发执行。

4.2安全生产责任制的沟通

公司应对安全生产责任制进行广泛的协商与信息交流，确保各单位、岗位人员对本

单位、岗位的安全生产职责有充分的认识和理解，特别是公司主要负责人和各级管理人

员。

4.3安全生产责任制的评审

4.3.1公司每年组织安全生产责任制评审与更新，保持适宜性、充分性、有效性：

1）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；

2）与公司管理体制的一致性；

3）与检查、考核相适应的可操作性。

4.3.2评审的结论包括确认、更改、作废三种，根据审批权限由授权人审批后采取相应

措施。

4.4安全生产责任制的培训

4.4.1对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部室负责人、技术人员和各岗位的

作业人员，均应接受相关岗位的安全生产责任制培训，确保所有人员能够履行本岗位的

安全生产职责，实现安全生产。

4.4.2培训应建立培训记录。培训记录包括时间、地点、内容、参加人员、授课教师、

出勤、考核成绩和总结等。

4.5安全生产责任制的修订

4.5.1安全生产责任制评审后，如果评审结论需要更改、修订，生产部应组织相关人员

修订安全生产责任制，修订后的安全生产责任制经批准后重新发布实施。

4.5.2如果公司发生组织机构变更或岗位变更，应随时修订安全生产责任制。

4.6安全生产责任制的考核

公司成立安全生产责任制考核领导小组，领导小组由公司安委会成员组成，总经理

任组长；考核由生产部负责组织实施，考核内容是安全生产责任制的贯彻、落实情况,

考核采取季度考核方式，年终汇总考核结果。

5附则

5.1本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。

5.2本制度由公司生产部负责解释。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未尽事宜

本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。

法律法规标准规范管理制度

1目的

及时识别、获取、评审、更新公司适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其他

要求，保证公司安全标准化活动运行的各个层面和环节均符合法律、法规和其他要求。

2范围

适用于公司与安全标准化活动相关的法律、法规、标准和其他要求的识别、获取、

评审与更新管理。

3职责

3.1各单位负责识别、获取、评审、更新本单位适用的安全生产法律、法规、标准、规

范及其他要求，传达给员工并遵守执行。

3.2生产部负责汇总及归档管理各单位上报的安全生产法律、法规及其它要求，整理、

发布公司适用的法律、法规和其它要求清单，监督检查各单位法律、法规和其他要求的

执行情况。

4要求与内容

4.1识别内容

4.1.1国家安全生产法律、法规、标准及各部委规章；

4.1.2安全生产行业规范、规章、标准；

4.1.3安全生产地方法规、规章、标准；

4.1.4安全生产国际公约等。

4.2获取途径

4.2.1各单位经常与主管部门、行业协会、咨询机构保持联系，主动获取相关的法律法

规及其他要求。也可以通过图书、报纸、杂志、互联网进行补充，以确保公司安全管理

过程获得最新的有效版本。

4.2.2生产部负责通过上级主管部门或评价、认证机构、行业协会、报纸、网络等渠道

获取国家及地方人民政府安全管理的有关法律法规、标准及其他要求。

4.3适用性辨识

4.3.1各单位根据以下条件确认获得法律法规、标准及其他要求的适用性：

4.3.1.1是否与公司安全生产管理有关；

4.3.1.2是否为最新有效版本；

4.3.2由公司生产部组织相关单位，根据收集的法律法规、标准及其他要求确认适用结

果，制定公司“适用的法律法规、标准及其它要求清单”，经主管领导批准后，发放各

单位学习、执行。

4.3.3各单位负责保存与本单位有关的法律法规、标准及其他要求文本。

4.4更新

4.4.1当上述法律法规、标准及其他要求更新时，各单位应及时进行收集并修正清单。

4.4.2生产部及时确认、更新公司“适用的法律法规、标准及其它要求清单”，将新的

内容补发到相关单位，并对旧文件作废处理。

4.5贯彻执行

4.5.1各单位采取发放、公司局域网办公平台、会议、宣贯、培训等形式，落实到各班

组、岗位及相关方。

4.5.2各单位应将法律、法规和其它要求适用条款纳入到相关管理制度、作业指导书等

文件中，并宣贯到本单位各工作岗位从业人员，要求员工严格遵守和执行。

4.5.3生产部每年组织员工学习适用的安全生产法律、法规标准，在新的法规标准出台

时，应及时组织学习，提高员工的守法意识，规范公司的安全生产行为。

4.6检查与考核

4.6.1各单位按照法律法规及其他要求组织开展安全标准化活动，生产部对执行情况进

行监督检查。

4.6.2生产部对法律法规及其他要求监督检查情况进行考核。

4.7符合性评审

4.7.1生产部对照新确定的法律、法规判断公司对安全生产法律、法规的符合性，如发

现存在不符合，要分析产生不符合的原因和责任，并提出整改计划及整改措施。

4.7.2生产部应每年至少组织一次对适用的法律、法规标准及其它要求进行符合性评

审。评审应覆盖所有适用的法律、法规标准及其它要求，并编制符合性评审报告。

4.7.3公司遵守安全生产法律、法规与其他要求，当法律、法规和其他要求发生变更时,

要将相关变更要求及时转化为公司的规章制度，贯彻到各项安全生产工作中。

5附则

5.1本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。

5.2本制度由公司生产部负责解释。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未尽事宜

本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。

全生产会议管理制度

1.目的

为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况，加强安全生产管理，积极知道、主动

地做好预防措施，确保安全生产，特制定本制度。

2.适用范围

班组以上各部门安全生产会议

3.职责

各部门具体实施

4.工作程序

4.1会议内容以安全生产为主，具体包括以下几方面

4.1.1了解前段时间、前一班的安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，

布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。

4.1.2学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的

有关通知、文件精神。

4.1.3通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。

4.2会议形式和会议责任人

4.2.1班前、班后会由班长或车间主任（部门主管）负责召开，在每天上班前15

分钟开始，时间一般5—10分钟，地点由各车间部门自定。在各班组交接班记录中进行

记录。

4.2.2科室、车间（部门）级安全会议要求每月一次，由部长、车间主任（部门主

管）负责召开，时间不限，地点由召集人决定。并在部、车间（部门）安全记录中进行

会议记录。

4.2.3各专业性安全会议由各主管职能科室领导负责，根据需要召集有关人员召

于，由召集人负责记录。

4.2.4安委会会议由公司主要安全生产领导小组组长负责，小组成员及员工代表参

见，每季度召开一次，由安全管理部门负责记录。

4.2.5紧急会议视情况由部门领导决定召开。

4.3会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的

问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。

4.4通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会

议地点交代清楚。

4.5被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参

加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。

4.6会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。

4.7对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处

罚。

5附则

5.1本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。

5.2本制度由生产部负责解释。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未尽事宜

本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。

班组岗位达标制度

1目的

规范公司班组岗位管理和员工岗位达标操作流程，评估、认可员工安全素质、技能

要求的符合度，促进员工符合岗位安全要求，特制定本制度。

2定义

2.1岗位达标是指依据《岗位说明书》的要求通过培训和考核，确保各级员工符合岗位

要求。岗位达标率=岗位达标合格在岗员工/本单位（公司）实际在岗员工。

2.2班组安全管理就是为保障班组每个成员在劳动过程中的安全健康，保护班组所使用

的厂房、设备、设施、工具等财产不受意外损失而采取的综合性措施。

2.3班组安全管理目标

2.3.1各类事故为零。

2.3.2不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，不愿他人受伤害。

2.3.3杜绝违章指挥、违规操作、违反劳动纪律行为。

3适用范围

适用于公司生产班组和辅助班组的安全生产达标考核，其他职能部室班组的安全生

产达标考核参照本制度。

4职责

4.1各单位对本单位所属班组的安全管理工作全面负责，其中包括指导、督促、检查、

考核等责任。

4.2生产部负责督促各单位做好班组安全管理工作，并组织其他职能部室开展对班组安

全管理的检查、指导和考核工作；负责公司对班组安全培训工作的管理。

5内容与要求

5.1班组安全组织标准

5.1.1班（组）长是班组安全工作的第一负责人，对本班组安全工作全面负责。

5.1.2班组必须设1名兼职安全员，主要是协助班（组）长全面于展班组安全管理工作。

安全员不在时，班（组）长必须指定能胜任安全管理的人员临时代替。班（组）长不在

时，安全员有权安排人员处理与安全有关的工作。班组安全员必须经过培训合格后方可

上岗。

5.1.3班组分散作业时，每项工作的负责人即为安全负责人。

5.2班组安全教育

5.2.1教育内容

5.2.1.1国家有关安全生产的法律法规，公司以及上级部门对班组安全生产工作的标准

和要求。

5.2.1.2公司《安全工作信息》及本单位安全简报和安全动态情况的信息。

5.2.1.3本班组的概况和工作范围、本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故案

例及预防措施。

5.2.1.4本岗位、工种的安全规程、检修（运行）规程；公司通用安全规程、有关安全

生产制度及安全禁令、通则。

5.2,1.5本班组所面临和涉及的危险源及预控措施。

5.2.L6安全防护用品的正确使用方法，所操作的机械设备、各类工具、器具的安全使

用要求。

5.2.L7各类事故的应急处理包括防火防爆、应急逃生、紧急救护等知识。

5.2.2班组安全教育要求

5.2.2.1在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，班组必须组织员工进行有针对性

的安全教育、培训和考核。

5.2.2.2对休假1个月以上人员、工伤休假复工人员、事故（含未遂事故）责任者、违

规作业人员必须经过安全教育考核合格后方可上岗，安全教育时间必须在4学时以上。

5.2.2.3按规定考试80分为及格，不及格者要复学复考，经考核合格后方可上岗独立

工作或操作。教育内容、考核分数要记入“班组安全教育台帐”。

5.2.2.4新入公司人员在接受三级安全教育后，班组长或安全员必须检查教育效果，并

签署是否同意上岗的意见，报部门、生产部安全员备案。

S2.2.5每个员工必须掌握事故应急处理的基本技能：会使用常用的灭火器材；触电现

场急救方法；熟悉现场逃生通道；事故报警方法等。

5.3班组班前会

5.3.1结合当日具体生产任务、作业环境和季节变化情况，按安全工作“五同时”的要

求，即：计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、

评比安全工作。

5.3.2根据每一时期班组安全情况，进行危险点分析和预控措施落实工作。

5.3.3传达上级有关安全生产的指示和事故案例。

5.3.4抽考和提问员工生产现场应具备的安全注意事项和措施如何落实的要求。

5.3.5班前会情况应记入班组安全生产日志。

5.4班组安全活动

5.4.1各班组每周组织一次安全活动，原则上活动时间应不少于1小时。如有特殊情况

不能按时组织活动，须报部门、生产部主管领导批准后，可在本周其他时间补上。

5.4.2安全活动要求

5.4.2.1班组安全活动记录人员必须在台帐上如实记录参加班组安全活动的人员情况，

包括公司、部门、生产部挂钩管理人员。

5.4.2.2开展岗位学习。学习内容应包括：国家有关安全生产法律法规、各级有关部门

和公司内部下发的文件规定、公司安全生产规章制度、安全通报和安全生产知识、事故

案例、安全操作技术（规程）、应急救援预案、安全生产标准化知识等。

5.4.2.3开展“手指口述”活动。岗位员工应对本岗位（工序）安全操作规程、存在的

主要危险有害因素及其预防控制措施、岗位关键点和主要工业参数的控制、设备的使用

性能、个体劳动防护用品佩戴使用要求、自救互救及应急处置措施等都能做到“手指口

述”。

5.4.2.4开展隐患自查自纠活动。积极参加公司、生产部、班组组织的隐患排查活动，

及时识别岗位作业中存在的安全问题或事故隐患，提出解决问题和隐患的建议，并建立

隐患排查整改台帐；要广泛开展“今天我是安全员”活动，相互查纠“三违”行为。

5.4.2.5定期组织开展现场应急处置措施、自救互救演练，并形成演练记录。

5.4.2.6自觉参加公司、生产部、班组组织的其他各类安全生产活动。

5.4.3安全活动内容

5.4.3.1总结上周安全工作，并对班组安全情况及各岗位人员进行安全讲评，研究布置

本周安全工作。

5.4.3.2结合实际问题学习讨论上级有关安全生产指示精神，系统学习安全规程，研究

解决班组在安全生产方面存在的问题；检查揭露安全隐患和提出安全生产方面的合理化

建议；交流安全生产经验和分析事故教训。

5.4.4班组安全活动由安全员主持，应事先做好充分的准备，并和班组长进行沟通，征

求班组长的意见。每次安全活动，班组长和安全员要提供让大家发言的机会，营造活跃

讨论的氛围。

5.4.5对因故没有参加活动的人员，安全员要负责把主要的精神及时进行传达，并在活

动纪录上加以注明。

5.5班组安全检查

5.5.1日常工作中的巡查：班组长（安全员）进行班中巡查，重点要放在工作繁重、危

险性较大的工作项目；同时对安全思想不牢固或思想有波动的员工要多加关心、督促。

5.5.2安全检查的主要内容：查思想：员工安全意识是否牢固，是否保持危机感意识；

查领导：各级管理人员是否重视安全生产，始终把安全放在一切工作的首位；查设备：

生产设备、设施和安全工器具有无安全隐患；查教育：新进公司人员、实习人员、调岗

人员是否按要求进行安全培训，特种作业人员是否持证上岗；查违章：有无隐瞒事故、

隐患和人身伤害事件，有无违章和违反劳动纪律的现象；查劳动防护用品：劳动防护用

品是否合格，是否按规定发放，是否按规定佩带和使用。

5.5.3每年季节性检查分春季安全大检查和秋季安全大检查两次。春季安全大检查要结

合夏季安全生产特点，查防雷、防暑降温、防电气绝缘受潮、防洪、防汛等；秋季安全

大检查要结合冬季特点，查防火、防爆、防小动物、设备防寒防冻以及防交通事故等。

5.5.4班组安全检查要逐步提高规范化水平，结合自己管辖的设备、设施、专责区域编

制安全检查表格，列出检查栏目、合格标准和要求，每项指定专人逐项检查。检查后汇

总成册，上报部门、生产部。对查出的问题要有整改措施，限期完成并接受上级检查验

收。

5.5.5利用各种科学手段提高设备巡检质量，及早发现和消除设备缺陷。

5.6班组应建立安全规章制度和安全管理台帐

5.6.1上级部门下发的国家法律法规、公司安全管理文件和公司编制的安全规程、设备

规程、工艺规程、消防规程、安全管理规章制度及文件等。

5.6.2班组制定的各项安全管理制度和安全操作规程，其中包括班内各岗位人员的安全

生产责任制；各类工器具、安全用具、登高器具、特种设备等检查标准、维护制度和操

作规程。

5.6.3班组应建立相应的安全台怅，主要包括：现场设备巡回检查和消缺管理记录台帐;

危险点分析和预控措施台账；工器具、安全用具、登高器具、特种设备检查记录台帐;

安全隐患检查记录台帐；班组安全活动记录台帐；安全培训教育台帐（其中包括班组成

员的安全规章、检修或运行规程考试成绩；特种作业持证上岗人员名单等）；班组成员

安全生产奖惩和违章计分记录等等。

5.6.4每个班组必须建立重要安全文件和有效的安全生产规章制度、操作规程的清单；

并根据公司和部门、生产部的要求进行及时更新。要认真记录各类安全管理记录台帐，

做到字迹工整、内容齐全、保存完好。

5.7班组安全生产

5.7.1班组内的机电设备、安全器具、车辆和工作现场必须做到无隐患，安全防护装置、

设施齐全可靠，严禁带病作业。

5.7.2工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品，杜绝工作中的违章行为。

5,7.3班组内每项作业和操作，每个员工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度，

无冒险蛮干，无违规操作。

5.7.4每一项工作中应履行安全互保责任，互保双方要对对方人员的安全健康负责，做

到四个互相，即：

互相提醒：发现对方有不安全行为时，要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答；

互相照顾：根据工作任务、操作对象，要合理分工，互相关心、互创条件；

互相监督：监督对方严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制

度；

互相保证：保证对方安全生产作业（操作），不发生人身伤害事故。

5.7.5特种作业人员从事相关操作，必须持特种作业操作证上岗，学习人员必须在具有

相应资格人员的监护下工作，不得安排无证人员从事特种作业。

5.7.6严格执行“安全班组”管理制度，班组重点要抓好过程管理工作。

5.7.7员工必须通过专项的安全教育培训，对危险因素和控制措施要熟知、掌握，并有

能力胜任，才能进入危险区域工作。

5.7.8新上岗员工（含换新工种人员）必须明确专人监护负责其安全工作，在监护期间

不得独立作业（操作），安全监护期不得少于3个月。

5.7.9工作负责人要把监护工作放在首位，随时提醒小组成员的工作方法、注意事项，

及时制止违章作业。

5.7.10要根据班组生产工作内容和环境的变化，及时对危险源的预控措施卡片进行修

改和补充，并使员工及时熟知和掌握。

5.8安全生产标准化岗位达标标准

5.8.1岗位管理制度要求

5.8.1.1岗位安全职责规定。

5.8.1.2岗位人员基本要求（思想政治和职业道德、专业知识、身体条件等）。

5.8,1.3岗位安全生产责任制。

5.8.1.4岗位安全操作规程。

5.8.L5岗位主要安全管理制度（如：危险作业审批制度、教育培训制度、持证上岗制

度、岗位交接班制度、自觉抵制“三违”承诺制度等）。

5.8.1.6其他安全管理制度。

5.8.2岗位现场管理要求

5.8.2.1管道、设备按照安全色标准规范着色、设备有铭牌标识、管道有物料流向标识、

阀门有开关标识、停用设备要挂牌。

5.8.2.2根据岗位实际需要配备适用的个体防护器材，其数量应不低于当班员工数量，

并有备用器材。

5.8.2.3个体防护器材、应急救援器材、检测报警装置以及设备安全附件等安全设备设

施应落实责任人员，有使用、维护、保养记录，并把完好情况写入交接班记录。

S8.2.4在危险源处和工作场所正确设置醒目安全标识、标志等，符合国家和行业标准

规定要求。

5.8.2.5员工严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种

不安全行为及与作业无关的行为，对关键操作进行安全确认，不具备安全作业条件时拒

绝作业，按规定佩戴安全防护用品等。

5.8.2.6本岗位各类安全防护设施配置齐全有效（防滑踏板、防护罩、防护栏杆、安全

阀、灭火器材、可燃（有毒）气体报警设施、设备（设施）接地线等）。

5.8.2.7现场清洁生产、文明生产，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）

符合国家或行业标准要求；各类裸作工具、器材等物品定置摆放；安全通道畅通，应急

照明正常。

5.8.2.8现场设置岗位定置摆放图、应急疏散路线图等。

5.8.2.9其他要求。

5.8.3班组安全达标活动的项目、指标值、扣分标准按照《班组安全达标考核标准》（见

附录）进行。

5.9检查考核

5.9.1生产班组和辅助班组开展班组安全达标活动，要求班组长做到每日三查，即班前

讲安全，班中查安全，班后评安全；每周组织班组成员进行本班组安全生产大检查；每

月组织本班组成员开展班组安全达标活动。

5.9.2职能班组每月组织本班组成员开展一次班组安全达标活动，

5.9.3生产部（科室）主任每月对所有班组开展班组安全达标活动的情况进行一次全面

检查和考核。

5.9.4生产部每月对各单位开展班组安全达标活动的情况进行抽查，结果纳入公司安全

生产考核。

510验收

5.10.1各单位对本单位的班组安全达标活动进行年度自评验收，年度验收评分结果应为

本年度十二个月月平均分，评比结果上报生产部。验收条件按5.10.3项执行。

5.10.2各单位组织进行安全模范班组、安全先进班组的年度评比、验收；在安全模范班

组的基础上向公司推荐年度安全优胜班组。

5.10.3验收条件

5.10.3.1得分：95〜100分的班组具备评为安全模范班组的条件，

5.10.3.2得分：90〜95分（不含95分）的班组具备评为安全先违班组的条件。

5.10.3.3得分：80〜90分（不含90分）的班组具备评为安全达标班组的条件。

5.10.3.4得分：低于80分的班组为安全不达标班组。

5.10.3.5凡有下列情形之一者不达标：

1）无班组安全达标活动记录的；

2）无主管部门、生产部检查记录的；

3）生产现场安全管理不达标的。

5.10.3.6凡有下列情形之一者否决：

1）班组出现严重违反《员工十大禁令》行为的；

2）发生轻伤以上事故或瞒报事故的；

3）发现安全隐患长期不排除的；

4）受到生产部处罚的。

5.10.4不达标班组不能参加公司安全先进班组、安全模范班组的评比。

5.11奖惩

年度被评为安全模范班组、安全先进班组由所在单位进行表彰和奖励。

6附则

6.1本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。

6.2本制度由公司生产部负责解释。

6.3本制度自公布之日起施行。

7未尽事宜

本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。

附录

班组安全达标考核标准

项目安全班组标注考核细则分值

班组长作为班组安全的第一责1、安全责任不落实，未按要求20分

任人，对本班组的安全工作全面负开展各项安全活动，扣5分；

责。要认真贯彻落实“安全第一、预2、未制定本班组安全生产目标

防为主、综合治理”的安全生产方针，扣3分；

加强对班组的安全管理，定期组织开3、班组内一人未签订安全责任

展安全活动，及时纠正各种违章行书扣1分；

班为，消除安全隐患，并做好各种安全4、对本班异常、未遂及以上不

组记录。安全事件，认真执行四不放过原

长则，并及时向生产部领导、生产

部进行汇报，未按要求执行，一

次扣5分；

5、班组发生生产安全事故扣10

分；

6、未按“四不放过”原则进行

事故处理，扣5分，

班组内必须有班组长、生产工人1、未结合班组工种和岗位20分

的安全职责文本，有与本班组作业岗建立安全生产责任制扣20分，

位相对应地安全技术操作规程，以及缺一个岗位扣2分；

本岗位的危险源和控制方法。做到每2、未制订与本班组作业岗

安全位班员熟悉、掌握本岗位的安全生产位相对应的安全技术操作规程

生产责任制和安全操作规程，熟悉相关安扣20分，缺一种扣2分；

责任全制度，并认真执行。3、对本岗位安全生产责任

制及制，不熟知，每人每次扣2分；

规章4、未对岗位危险源进行充

制度分辨识扣5分，班组成员不了

解危险源及控制方法，每人每

次扣2分；

5、发现违反安全技术操作

规程的，每人每次扣5分。

班组长要结合班组实际情况，坚1、未按要求进行安全检20分

持对生产作业现场的动态检查，及时查，每缺1次扣4分；

发现、纠正违章，整改隐患，解决现2、对检查出的设备缺陷，

安场安全问题。做好每日的安全检查，事故隐患未及时上报和采取防

全每月至少开展一次全面安全检查活范措施的，每项扣2分；

检动，并做好记录（要有时间、参加人3、整改项目未按计划时间

查员），对发现的问题要及时进行整改，完成的，每项扣2分。

对于班组不能解决的问题或隐患，经

做好防范措施后，要及时向生产部提

出整改建议。

及时对新、改、复人员，转并岗、1、未按规定要求对相关人20分

危险岗位、“四新”人员、危险性作员进行班组安全教育，每人次

安业人员进行岗位安全教育。班组长每扣2分；

全月至少组织开展一次班组安全教育2、未按规定开展班组安全

教活动，并做好记录（记录要有时间、活动，每次扣5分，安全活动

育内容、参加人员）。活切内容包括：内容不具体，记录不详实，走过

传达上级有关会议和文件精神；布场的，每次扣0.5分。

置、检查、交流、总结安全生产工作；

学习安全生产的法律法规、制度、标

准和作业规程等；分析班组内外事故

案例，举一反三，防止类似事故的再

次发生；结合本班组的作业特点、生

产经营状况和危险源辨设工作开展

事故隐患的预测、预控等。

班组的各类工位器具、成品、半1、现场作业环境，一处不20分

成品、工具箱等实行定置定位、分类、合格扣1分；

分区摆放，且摆放整齐、平稳、可靠；2、发现一人次未按规定佩

作

安全通道畅通，地面无障碍物、绊脚戴劳动防护用品扣5分。

业

物、积水、积油、或垃圾杂物；坑、

环

壕、池应设置盖板或护栏；消防设施

境

应定期保养，使现场作业环境整理做

到干净、整洁、无污染、无隐患；班

组成员应按规定佩戴劳切防护用品。

安全生产投入管理制度

1总则

L1为了建立公司安全生产投入长效机制，加强公司安全生产费用财务管理，维护公司、

员工以及社会公共利益，根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等有关法律、法规和条例，结合我公司实际

情况，制定本制度。

1.2安全生产费用是指公司按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进公

司安全生产条件的资金。安全费用一般包括：安全设备设施费、安全教育培训费、隐患

治理费、劳动保护费、职业病防治费、防暑降温费、应急装备与演练费、有害因素检测

评价费、安全管理体系认证和安全标准化达标等项目费用。

L3本公司安全生产投入及费用的提取和使用按照“公司提取、政府监管、确保需要、

规范使用”的原则进行财务管理，并纳入本公司年度预算。

2适用范围

本制度适用于公司范围内的安全生产投入及安全费用提取和使用管理。

3安全费用提取

3.1安全生产投入及安全生产费用在当年度经费预算中，列入重点编制项目，并不得少

于国家规定的比例。

3.2安全生产投入及安全生产费用按照当年度经费预算数额一次性提取，年终结算。费

用提取以上年度实际营业收入为计提依据，因营业收入不固定，具体按照《企业安全生

产费用提取和使用管理办法》规定的数值提取，实际使用的费用列入当月生产成本，并

记入专户用于安全生产投入及安全生产费用开支。

4安全费用使用管理

4.1安全生产费用的使用范围。

4.1.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全设备设施是指生产部、库房等

作业场所的监控、监测、通风、除尘、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、

消毒、中和、防护罩（网、盖）、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者

隔离操作等设备设施。

4.1.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出。

4.1.3安全生产检查与评价支出。

4.1.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

4.1.5安全技能培训及进行应急救援演练支出。

4.1.6防暑降温用品支出。

4.1.7职业病防治费用支出。

4.1.8安全管理体系认证和安全标准化达标支出。

4.1.9其他与安全生产直接相关的支出。

4.2在本制度的使用范围内，安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对公司安全

生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

4.3公司提取安全费用设专户核算，按规定范围安排使用。年度结余转下年度使用，当

年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

4.4安全费用使用、管理的程序、职责及权限。

4.4.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，由生产部门提出计划，作出预算，

报主管部门负责人批准；涉及投资较大的项目报总经理批准。

4.4.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出，由生产部提

出计划，报厂长批准，由采购部会同生产部一同采购；数额较大的，报总经理批准。

4.4.3安全生产检查与评价支出，由生产部上报总经理后，根据实际情况据实列支。

4.4.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全技能培训及进行应急

救援演练支出；其他与安全生产直接相关的支出等项目开支，由生产部根据实际情况和

主管部门要求，报总经理后，据实列支。

4.5公司安全生产费用的使用、管理，依法接受安全生产监督管理部门和财政部门的监

督。

4.6公司利用安全费用形成的资产，纳入相关资产进行管理。

4.7公司转产、停产、停业或者解散的，安全费用结余用于处理转产、停产、停业或者

解散前危险品生产或储存的设备、库存产品及生产原料所需支出。

4.8公司由于产权转让、公司改制等变更股权结构或者组织形式的，其结余的安全费用

继续按照本办法管理使用。

4.9公司调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者

清算收益。

4.10公司安全费用的会计处理，遵照国家统一的会计制度的规定执行。

4.11生产部对安全费用提取和使用情况进行监督。生产部和财务部对安全费用提取和

使用情况进行符合性审查，对不符合规定的内容予以及时纠正，对弄虚作假、拒绝提供

相关资料或发票的项目，财务部可以拒绝支付安全费用。情节严重的要对有关责任人员

进行严肃处理。

4.12生产部是安全生产费用使用第一责任人，有安全生产费用使用权，并承担相应的

经济责任和行政责任；财务部是安全生产费用管理第一责任人，有安全生产费用管理责

任，并承担相应的经济责任和行政责任；总经理有安全管理费用投入的义务，并承担相

应的经济责任和法律责任。对安全生产费用擅自挪做他用的情况，一经发现，对相关责

任人予以严肃处理。

4.13财务部负责建立安全生产费用使用管理台账，并保留相关相关费用使用票据备查。

5附则

5.1本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。

5.2本制度由公司生产部负责解释。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未尽事宜

本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。

文件和档案管理制度

1目的

为保证公司安全生产文件和档案的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、

借阅、统计、销毁等工作，确保文件和档案的安全，制定本制度。

2适用范围

适用于公司各种安全生产文件、记录、档案资料的管理。

3职责

3.1生产部负责外来安全生产文件与资料的管理，并做好存档记录。

3.2生产部负责安全生产文件和档案的管理，确保发放到各单位使用的文件资料的准确

性与及时性。

4内容与要求

4.1文件的识别

4.1.1生产部负责识别外来安全生产文件。

4.1.2生产部负责识别公司安全生产文件。

4.1.3各单位负责识别本单位的安全生产文件。

4.2文件的控制

4.2.1文件的编写、审核和批准

4.2.1.1文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性。

4.2.1.2管理文件（包括计划、文件、记录）由各相关单位负责组织编写，单位负责人

审核，上报总经理批准发布，由主管单位负责登记、发放，并注明分发号。

4.2.1.3其他行政管理文件和技术工艺文件由相关单位编写、汇总，主管领导审核，必

要时报总经理批准，主管单位负责登记、发放，并注明分发号。

4.2.1.4确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。

4.2.2文件分类登记

各单位建立文件登记表，做好文件分类登记。

4.2.3文件的发放

文件由主管单位发至公司各单位及相关人员。文件发放单位应填写《文件发放登

记表》，按主管领导批准的发放范围实施分类，领用单位签字后方可领用，发放的文

作应确定分发号。

4.2.4文件保存

各单位建立本单位使用文件的《文件收发登记表》，任何人不得在文件上乱涂画改,

不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。

4.2.5文件的借阅

如需借阅文件与资料，需经文件与资料主管部门负责人批准，并履行借阅登记手

续。原版文件与资料一律不外借，防止文件与资料丢失或损坏。

4.2.6借阅、复制文件资料时，应填写《文件借阅记录表》，由相关单位负责人按规定

权限审批后向资料管理人借阅。

4.2.7外来文件控制

收到外来的文件，要填入《外来文件收发登记表》，并识别其适用性，经总经理批

示后，分发相关单位落实。

4.2.8文件的评审修订

每年由单位负责人和有关单位对现有管理文件进行定期评审，各单位结合平时使用

情况进行适时评审，必要时经总经理批准予以修改。

4.2.9文件的作废与销毁

4.2.9.1所有失效或作废文件，由单位部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，加盖

“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。

4.2.9.2为某种原因确需保留的任何已作废的文件都应进行适当的标识，对要销毁的作

废文件，由相关单位负责人批准后，由主管单位销毁。

4.3立卷归档

文件立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能

反映公司的主要情况，以便于保管和利用。

4.3.1各单位都要建立健全文件和档案管理台账。

4.3.2归档的文件材料必须按年度立卷，编制文件、档案的编号类别。

4.3.3文件承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料收集齐全，加以整

理后归档。

4.3.4卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一

起，即批复在前，请不在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材

料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

4.3.5各单位要对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、

安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源

管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记

录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安

全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检

验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、

应急演习信息、技术图纸等。

4.4档案保管

4.4.1档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

4.4.2胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。

4.4.3底图入库要认真检查，平放或卷放。

4.4.4库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。

4.5档案借阅

4.5.1借阅档案必须当面查点清是，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢

失、损坏、涂改，要如期归还。

4.5.2借出的档案要注意保密，不得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。

4.5.3借阅时间最长不得超过一个月，确因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办

理续借手续。

4.5.4归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。

4.5.5凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、

抄录、复印。

4.5.6底图一般不予外借。

4.6档案销毁

经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批

准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。

4.7档案保密

4.7.1档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。

4.7.2不得传播、议论有关机密档案。

4.7.3档案资料不准带到公共场所。

5附则

5.1本制度与国家法律法规及上级文件不一致时，执行国家法律法规及上级文件规定。

5.2本制度由公司生产部负责解释。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未尽事宜

本制度未尽事宜按国家和行业标准执行。

风险评估和控制管理制度

1目的

危险、有害因素识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。为对

公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有

针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行,

保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产安全事故，特制订本制度。

2适用范围

本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理：

1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

2）常规和非常规活动；

3）事故及潜在的紧急情况；

4）所有进入作业场所的人员的活动；

5）原材料、产品的运输和使用过程；

6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

7）丢弃、废弃、拆除与处置；

8）企业周围坏境；

9）气候、地震及其他自然灾害等。

3职责

3.1依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期

和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。

3.2总经理（或分管厂长）负责纽织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新

和控制管理工作。负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。

3.3生产部负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各单位开展危险、有害因

素风险识别、评价，负责各单位风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更

新《重大风险清单》，定期进行风险信息更新。

3.4各单位分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管

理。

3.5各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参

加公司和单位组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。

4内容与要求

4.1风险分级管理

4.1.1风险评价依据本制度附录《风险评价方法》进行分级。

4.1.2各单位负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行

风险评价。

4.1.3作业风险：重大风险作业由所在单位负责人初审签字，经生产部负责人复审签字

后，报公司领导批准；较大风险作业由所在单位负责人初审签字后，报生产部审核批准;

中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在单位负责人签字审核批准。

4.1.4岗位（装置、部位等）风险：重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）

由所在单位作为重点部位和关键装置进行危险源管理；中等风险、可接受风险和可忽略

风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在单位采取隔离、防护、制定操作规程等措施

降低风险。

4.1.5风险评价

4.1.5.1项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。

4.1.5.2项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。

4.1.5.3项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各单位