隐患排查治理16号令

隐患排查治理16号令一、目的

本制度旨在贯彻落实国家安全生产法律法规，加强隐患排查治理工作，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，维护企业正常生产秩序，推动企业安全管理水平的持续提升。通过明确隐患排查治理的程序、方法和责任，确保及时发现和整改安全隐患，提高企业安全生产水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司全体员工及相关部门，包括但不限于生产部门、安全管理部门、设备管理部门、人力资源部门等。

2.本制度适用于公司所属各生产场所、设备设施、安全防护设施、环保设施等。

3.本制度适用于公司内部各类安全隐患的排查、评估、整改和监控。

4.本制度适用于公司长假期间的安全检查工作。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定隐患排查治理制度，审批隐患排查治理计划，监督隐患排查治理工作的实施，对重大安全隐患的处理决策负责。

2.安全管理部门：负责组织制定隐患排查治理的具体方案，组织实施隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行分类、评估和整改，建立健全隐患档案，定期对隐患整改情况进行跟踪检查。

3.生产部门：负责本部门生产过程中的隐患排查治理工作，按照隐患排查治理制度的要求，定期组织排查，发现问题及时整改。

4.设备管理部门：负责设备设施的隐患排查治理工作，确保设备设施安全运行。

5.人力资源部门：负责组织员工安全培训，提高员工安全意识，确保员工掌握隐患排查治理的基本知识和技能。

6.各级管理人员：负责对所属部门的安全隐患排查治理工作进行监督和指导，确保隐患整改到位。

7.全体员工：积极参与隐患排查治理工作，发现安全隐患及时报告，对整改措施予以支持和配合。

四、隐患排查范围

1.生产设施：包括生产设备、生产线、控制系统、仓储设施等，重点排查设备老化、磨损、故障、泄漏、防护设施不完善等问题。

2.安全设施：包括安全防护装置、报警装置、应急设施、防护栏杆、警示标识等，重点检查安全设施的完好性、有效性及是否符合相关标准。

3.电气设施：包括高低压配电室、电缆线路、变压器、电气设备等，重点排查电气设备的绝缘性能、老化情况、线路敷设不规范、私拉乱接等安全隐患。

4.燃气设施：包括燃气管道、阀门、调压装置、燃烧设备等，重点检查燃气泄漏、管道老化、连接松动、安全间距不足等隐患。

5.环保设施：包括废气处理设施、废水处理设施、噪音防治设施等，重点排查环保设施运行效果、排放指标达标情况、设施老化等问题。

6.职业健康：针对员工在生产过程中可能接触的职业危害因素，如粉尘、毒物、噪音、高温等，重点排查职业健康防护设施和员工健康监测情况。

7.仓储物流：包括原材料、成品、危险品等存储区域，重点检查仓储条件、堆放规范、防火防爆措施、安全标识等。

8.交通运输：包括公司内部车辆、外部运输车辆及交通安全设施，重点排查车辆安全性能、驾驶人员资质、交通道路状况、车辆维护保养等。

9.消防安全：包括消防设施、消防通道、应急预案等，重点检查消防设施的有效性、消防通道的畅通性、应急预案的制定和演练情况。

10.应急管理：针对自然灾害、事故灾难等突发事件的应对能力，重点排查应急预案的制定、应急物资的准备、应急演练的开展等。

11.作业环境：包括作业场所的照明、通风、温湿度、清洁度等，重点排查作业环境是否符合相关标准和要求，是否有利于员工身心健康。

12.人为因素：包括员工操作规程、安全意识、责任心等，重点排查是否存在违规操作、忽视安全等可能导致事故的人为因素。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查生产、设备、安全、环保等各个方面的隐患。

2.检查小组由公司高层领导、相关部门负责人及专业人员组成，确保检查的全面性和权威性。

3.综合检查应包括现场检查、资料审查、员工访谈等多种形式，全面评估公司的安全生产状况。

（二）专业检查

1.根据不同专业领域，组织专业人员进行针对性检查。

2.专业检查应涵盖电气、机械、环保、职业健康等特定专业领域，确保专业隐患得到有效识别。

3.专业检查人员应具备相应的资质和经验，能够准确判断和评估专业安全隐患。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点和安全生产要求，开展季节性检查。

2.春季重点检查设备启动、安全设施恢复等情况；夏季关注高温、雷电等自然灾害的预防；秋季检查防火设施；冬季关注防寒保暖和冻裂隐患。

3.季节性检查应结合实际生产情况和季节特点，制定相应的检查清单和标准。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织对重点部位和关键环节的专项检查，确保节假日安全生产。

2.节假日前应对生产设施进行全面检查，确保设施设备处于良好状态。

3.节假日期间，安排值班人员对关键部位进行巡查，及时发现和排除安全隐患。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各生产部门负责，对生产现场进行日常巡查，及时发现和解决小隐患。

2.定期检查根据生产周期和设备运行状态，定期对生产设施、安全设施进行检查。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的问题进行跟踪整改，确保整改措施的落实。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专业团队对生产线的所有设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间能够安全运行。

2.对关键设备进行功能测试，包括紧急停止按钮、安全防护装置、报警系统等，确保其在长假期间能够正常工作。

3.检查生产场所的电气系统，包括电缆、开关、插座等，确保无裸露电线、老化电缆和短路等隐患。

4.对易燃易爆物品的存储和使用进行重点检查，确保存储条件符合安全标准，使用操作规程得到遵守。

5.检查所有安全标识和警示标志，确保其清晰可见，无损坏或缺失。

6.对生产区域的通风和照明系统进行检查，确保空气质量达标，照明充足，避免作业环境对员工健康造成影响。

7.对应急逃生通道和应急集合点进行检查，确保通道畅通无阻，应急集合点标识明显。

8.对长假期间的生产计划进行审查，合理安排生产任务，避免过度加班导致员工疲劳。

9.对员工进行长假期间的安全教育，强调假期期间的安全注意事项，提高员工的安全意识。

10.制定长假期间的安全值班表，确保有足够数量的值班人员负责日常的安全巡查和应急响应。

11.准备好长假期间的应急物资和救援设备，如消防器材、急救包等，确保在紧急情况下能够迅速使用。

12.在长假开始前，对整个生产区域进行最后的全面安全检查，确保所有安全隐患得到妥善处理。

（二）交通安全

1.长假前，对所有公司车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件，确保车辆处于良好状态。

2.对驾驶人员进行安全培训，强调长假期间驾驶安全注意事项，包括遵守交通规则、防止疲劳驾驶、应对恶劣天气等。

3.制定长假期间车辆使用计划，合理安排车辆和驾驶员，避免超负荷运行和长时间连续驾驶。

4.检查车辆安全设施，如安全带、灭火器、急救包等是否齐全并处于有效状态。

5.对车辆进行必要的维护保养，特别是长途使用的车辆，确保长途行驶中的安全。

6.对于公司内部交通道路，检查道路状况，修复坑洼、增设交通标志和信号灯，确保道路安全畅通。

7.加强对公司内部停车场的管理，确保车辆停放有序，防止因车辆停放不当造成的安全隐患。

8.对于外部运输车辆，加强与运输公司的沟通，确保其遵守安全管理规定，提供安全运输服务。

9.在长假期间，对车辆行驶进行实时监控，通过GPS定位系统跟踪车辆行驶路线和状态，及时发现并处理异常情况。

10.制定并落实交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的应对措施。

11.加强对驾驶员的休息管理，确保驾驶员在长途驾驶过程中有足够的休息时间，防止因疲劳驾驶导致事故。

12.在长假结束后，对车辆和驾驶员进行再次检查，评估长假期间交通安全状况，总结经验教训，为下一次长假交通安全提供改进建议。

（三）环境保护安全

1.长假前，对公司的环保设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、噪音控制设施等，确保其正常运行且符合环保要求。

2.检查环保设施的维护保养记录，确保所有设备均按计划进行了维护，无故障隐患。

3.对环保设施的监测数据进行审查，确保排放指标在法定标准范围内，对异常数据进行分析并采取改进措施。

4.检查危险废物的存储和处理情况，确保废物分类存放，标识清晰，处理方式合规。

5.审核长假期间的环保应急预案，确保针对突发环境污染事件的应对措施完善。

6.对公司内部环保制度执行情况进行检查，确保员工遵守环保规定，减少污染排放。

7.加强长假期间对环保设施的巡查，确保设施稳定运行，防止因无人监管导致的环境污染事故。

8.对长假期间的值班人员进行环保安全培训，确保他们能够有效处理环保突发事件。

9.在长假期间，安排专业人员对周边环境进行监测，及时发现和处理环境污染问题。

10.长假结束后，对环保设施进行评估，分析长假期间的环境保护状况，对存在的问题进行整改。

11.加强对员工的环境保护意识教育，确保每位员工都了解和遵守环保法规和公司环保政策。

12.建立环保安全检查记录档案，详细记录每次检查的结果和后续整改措施，为未来的环保安全管理提供参考。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分为三个级别：重大隐患、较大隐患和一般隐患。

2.重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

-重大隐患的判定标准包括但不限于：设备故障可能导致重大事故、安全防护设施缺失或失效、作业环境存在严重职业健康风险等。

-对重大隐患应立即上报公司高层，并启动紧急预案。

3.较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

-较大隐患的判定标准包括但不限于：设备运行异常、安全防护设施部分缺失、作业环境存在一定职业健康风险等。

-对较大隐患应在24小时内上报安全管理部门，并按照规定时间内完成整改。

4.一般隐患：可能导致一般人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的安全隐患。

-一般隐患的判定标准包括但不限于：设备小故障、安全标识不清晰、作业环境一般性问题等。

-对一般隐患应由责任部门及时整改，并记录在案。

八、隐患排查管理

1.隐患排查工作应按照公司制定的隐患排查治理制度进行，确保排查工作的系统性和全面性。

2.安全管理部门应定期组织隐患排查培训，提高员工对安全隐患的识别和评估能力。

3.隐患排查应形成书面记录，包括隐患的描述、评估、整改措施、整改期限和整改责任人。

4.对排查出的隐患，应根据隐患级别和紧急程度，制定整改计划，明确整改期限和责任人。

5.整改完成后，应进行复查验证，确保整改措施的有效性，并将整改结果记录在案。

6.对于无法立即整改的隐患，应采取临时控制措施，防止隐患发展成为事故。

7.隐患排查结果应定期汇总分析，用于指导公司安全管理改进和预防措施的制定。

8.对隐患排查工作中表现突出的个人或团队，应给予表彰和奖励，激发员工参与隐患排查的积极性。

9.隐患排查管理应形成闭环，从隐患的发现、评估、整改到复查，每个环节都应得到有效控制。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

-隐患排查过程中发现的所有隐患，必须填写事故隐患排查报告。

-报告应详细记录隐患的具体情况、发现时间、地点、可能导致的后果、临时控制措施及建议的整改措施。

-事故隐患排查报告应在发现隐患后24小时内提交至安全管理部门。

-报告应由发现人、排查负责人和部门负责人签字确认。

2.隐患建档监控

-安全管理部门负责建立隐患档案，对排查出的所有隐患进行分类、编号、记录。

-隐患档案应包括隐患描述、排查报告、整改措施、整改期限、整改责任人、复查记录等信息。

-隐患档案应实现电子化管理，便于查询、统计和分析。

-对于重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进展，确保整改到位。

-整改完成后，安全管理部门应组织相关人员对整改效果进行评估，并将评估结果记录在隐患档案中。

-隐患档案应定期更新，对于长期未整改或反复出现的隐患，应提请公司高层关注并采取措施解决。

-隐患档案作为公司安全管理工作的重要资料，应妥善保存，确保数据的完整性和安全性。

-安全管理部门应定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为公司安全管理提供决策支持。

十、考核

1.公司应建立完善的隐患排查治理考核机制，确保各项安全管理措施得到有效执行。

2.考核内容应包括隐患排查的及时性、隐患整改的效率和质量、隐患档案管理的规范性等。

3.考核对象为公司各生产部门、安全管理部门及相关责任人。

4.考核周期分为月度考核、季度考核和年度考核，根据不同周期制定相应的考核指标。

5.月度考核重点关注隐患排查的频率和整改措施的落实情况。

6.季度考核侧重于隐患整改