风险管控与隐患排查治理

风险管控与隐患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全风险管控与隐患排查治理体系，规范隐患排查治理工作，确保企业生产安全，预防和减少事故发生，提高企业安全管理水平，保障员工生命财产安全，促进企业持续稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有生产、经营、管理活动中的风险管控与隐患排查治理工作。

2.本制度规定了公司各级部门、岗位在风险管控与隐患排查治理工作中的职责、排查范围、排查方法、安全隐患处理等要求。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员和操作人员。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定风险管控与隐患排查治理制度，审批重大安全隐患治理方案，监督隐患排查治理工作的实施。

2.安全管理部门：负责组织、协调、指导、监督公司风险管控与隐患排查治理工作，制定隐患排查计划，组织实施隐患排查，对排查出的隐患进行整改、验收。

3.各部门负责人：负责组织本部门的风险管控与隐患排查治理工作，落实隐患整改措施，确保本部门生产安全。

4.员工：积极参与风险管控与隐患排查治理工作，发现隐患及时上报，按照规定流程进行整改。

5.专业技术人员：负责对专业领域的风险进行识别、评估和控制，提供技术支持。

6.安全生产委员会：负责对公司风险管控与隐患排查治理工作进行监督、检查，协调解决工作中的重大问题。

7.各级安全员：负责对所在区域的安全风险进行排查，监督隐患整改措施的落实，及时上报重大安全隐患。

8.质量管理、设备管理、人力资源等部门：按照职责分工，协助安全管理部门开展风险管控与隐患排查治理工作。

9.财务部门：负责提供隐患排查治理所需的资金保障，确保安全隐患整改资金的合理使用。

10.企业内部审计部门：负责对风险管控与隐患排查治理工作进行审计，确保制度执行的合规性。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患：包括但不限于生产设备、动力设备、控制系统、安全防护设施、环保设施等设备设施的运行状况、维护保养、安全防护措施等方面存在的隐患。

2.作业环境隐患：包括作业场所的通风、照明、温湿度、噪音、有害物质浓度等环境因素可能对员工健康和安全造成影响的隐患。

3.安全管理隐患：包括安全生产责任制、安全规章制度、操作规程的制定和执行，以及安全培训、应急预案等方面存在的不足。

4.人的不安全行为：包括员工操作不规范、违反安全规程、疲劳作业、心理状态异常等可能导致事故发生的行为隐患。

5.生产流程隐患：涉及生产流程的设计、操作、监控、检验等环节，包括物料储存、运输、生产过程控制、产品质量等方面的隐患。

6.电气安全隐患：包括高低压电气设备、线路、配电箱等电气设施的安全性能，以及电气作业过程中的安全防护措施。

7.爆炸和火灾隐患：涉及易燃易爆物品的储存、使用、运输，以及火灾自动报警系统、灭火系统等消防设施的安全性能。

8.职业病危害隐患：包括职业病危害因素的识别、评估、控制，以及员工职业健康检查、个体防护等方面存在的隐患。

9.危险化学品隐患：涉及危险化学品的采购、储存、使用、废弃处理等环节的安全管理，以及泄漏、中毒、爆炸等事故的预防和处理。

10.建筑施工隐患：包括建筑工程施工过程中的脚手架、模板、施工机械、临时设施等方面的隐患。

11.交通运输隐患：包括公司内部车辆、外部运输单位车辆的安全性能，以及驾驶员的安全教育培训、车辆维护保养等方面的隐患。

12.信息安全与网络安全隐患：包括公司信息系统的安全防护、数据备份、用户权限管理，以及网络安全防护措施等方面的隐患。

13.环境保护隐患：包括废气、废水、固废处理设施的安全性能，以及环保政策法规的遵守情况。

14.应急管理隐患：包括应急预案的制定、应急演练、应急物资储备等方面的不足。

15.其他可能影响安全生产的隐患：根据公司实际情况，及时识别和排查其他潜在的安全生产隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查公司范围内的安全隐患。

2.检查内容应涵盖安全生产法律法规遵守情况、安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、设备设施安全状况、作业环境安全状况等。

3.综合检查应由公司领导牵头，组织相关部门共同参与，形成检查报告，对发现的问题进行跟踪整改。

（二）专业检查

1.根据公司特点，定期开展专业检查，深入分析专业领域的安全隐患。

2.专业检查应由具备相关专业知识和经验的人员负责，检查内容应包括但不限于设备设施的安全性、工艺流程的合理性、安全防护设施的完备性等。

3.专业检查后应形成详细的检查报告，并提出改进措施，确保安全隐患得到及时整改。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全隐患，开展针对性的季节性检查。

2.春季检查重点在于防雷、防静电、防风沙；夏季检查重点在于防暑降温、防台风、防洪涝；秋季检查重点在于防火、防干燥；冬季检查重点在于防寒保暖、防冻裂。

3.季节性检查应由安全管理部门组织，相关部门配合，确保季节性安全隐患得到有效控制。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织节假日安全检查，确保节假日期间生产安全。

2.检查内容应包括设备设施的关闭和隔离情况、应急措施的落实情况、值班安排的合理性等。

3.节假日检查应由值班领导负责，安全管理部门和相关部门参与，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对所在岗位的安全状况进行日常监控，发现隐患及时上报。

2.定期检查由安全管理部门和相关部门根据职责分工定期开展，对重点部位、关键环节进行重点排查。

3.日常检查和定期检查应形成记录，对发现的问题进行跟踪整改，确保安全隐患得到及时发现和治理。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前应对所有生产设备进行停机检查，确保设备在长假期间处于安全状态。检查内容应包括设备的关键部件、安全防护装置、能源隔离措施等。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否完好，包括但不限于防护栏、安全标志、紧急停止按钮、报警系统等，确保其处于可用状态。

3.电气安全检查：对高低压配电室、电缆隧道、变压器等电气设施进行检查，确保无漏电、短路等安全隐患，同时检查应急照明和疏散指示系统是否正常工作。

4.爆炸和火灾隐患排查：对易燃易爆区域进行重点检查，包括存储设施、输送管道、通风系统等，确保无泄漏、积聚等危险情况。

5.应急设备检查：检查消防设施、急救箱、呼吸器等应急设备是否处于良好状态，并确保员工熟悉应急设备的使用方法。

6.生产线和环境安全检查：对生产线和生产环境进行全面检查，包括原料和产品的存储、生产区域的清洁度、通风状况等，确保无潜在的安全风险。

7.安全警示和标识检查：检查所有安全警示标志和标识是否清晰可见，确保员工和访客能够识别潜在危险。

8.安全培训和教育：长假前应对员工进行安全培训，强化安全意识，确保员工了解长假期间的安全注意事项。

9.安全预案和值班安排：制定长假期间的安全预案，明确值班人员职责，确保在紧急情况下能够迅速响应。

10.长假结束前的安全检查：长假结束前，应对生产设施进行再次检查，确认设备安全启动的条件满足，避免因长假期间的停机导致设备启动时出现安全事故。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油电路、安全气囊等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保其持有有效的驾驶执照，且无酒后驾车、疲劳驾驶等不良记录。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育培训，强调交通法规、安全驾驶技巧、紧急情况处理等知识，提高驾驶员的安全意识。

4.车辆维护保养记录审查：审查车辆的维护保养记录，确保车辆的定期保养得到妥善执行，及时发现并解决保养不到位的问题。

5.路线安全评估：对车辆行驶的路线进行安全评估，识别潜在的危险路段，提前制定应对措施，避免事故发生。

6.应急物资准备：确保车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链、警示标志等，以应对可能的紧急情况。

7.车辆动态监控：利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆行驶状态，确保驾驶员遵守行驶规定，及时发现和纠正不安全驾驶行为。

8.交通安全警示：在车辆内部及公司内部显眼位置放置交通安全警示标语，提醒驾驶员和员工注意交通安全。

9.节假日期间交通管理：加强与当地交通管理部门的沟通，了解节假日期间的交通状况，制定合理的出行计划，避免高峰期出行。

10.事故处理预案：制定交通事故处理预案，明确事故报告流程、救援措施和责任追究机制，确保在交通事故发生时能够迅速有效地处理。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对公司的污染防治设施进行全面检查，包括废水处理设施、废气处理设施、噪声控制设施等，确保其正常运行并符合环保要求。

2.环境监测数据审核：对近期环境监测数据进行分析审核，确保监测设备工作正常，数据真实可靠，及时发现并处理异常情况。

3.应急预案与环境事故处理：检查环境应急预案的完整性和可行性，确保在发生环境事故时能够迅速启动应急响应，减少对环境的影响。

4.危险废物管理：对危险废物的储存、标识、转移、处理等环节进行检查，确保危险废物的管理符合相关法规要求，防止泄漏和非法处置。

5.环保法规遵守情况检查：检查公司各项生产活动是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，对可能存在的违法行为进行纠正。

6.环保设施维护保养记录审查：审查环保设施的维护保养记录，确保设施得到定期维护，及时发现和解决设施运行中的问题。

7.环保培训与宣传教育：加强对员工的环保培训，提高员工的环保意识和责任感，确保员工了解和遵守环保规定。

8.环境风险评估：对公司的生产过程和产品进行环境风险评估，识别可能的环境风险，制定相应的控制措施。

9.节假日期间环境监管：安排专人对节假日期间的环境状况进行监管，确保污染防治设施正常运行，防止突发环境事件。

10.环保设施安全启动：长假结束后，对环保设施进行安全启动检查，确保在恢复正常生产前，环保设施能够稳定运行，满足环保要求。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤亡或重大财产损失，或对社会环境造成严重影响的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤亡或较大财产损失，或对社会环境造成较大影响的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤亡或财产损失，或对社会环境造成一般影响的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤害或财产损失，或对社会环境造成轻微影响的隐患。

2.隐患等级评估：由专业人员进行隐患等级的评估，根据评估结果确定隐患的等级，并制定相应的整改措施。

3.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和新的风险评估结果，及时调整隐患等级，确保隐患管理的准确性。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间安排。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作全面、深入。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患，制定整改措施和期限，跟踪整改进度，确保隐患得到及时有效的治理。

4.隐患治理验收：整改完成后，由安全管理部门组织验收，确保隐患治理达到预期效果。

5.隐患排查记录：建立健全隐患排查治理档案，记录隐患排查过程、整改措施、整改结果等信息，便于追溯和持续改进。

6.隐患排查奖励与惩罚：对在隐患排查治理工作中表现突出的个人和集体给予奖励，对未履行职责或导致隐患整改不力的个人和集体进行惩罚。

7.隐患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隐患排查治理管理系统，提高隐患管理的效率和准确性。

8.隐患排查持续改进：通过定期的隐患排查工作，总结经验教训，不断完善隐患排查治理制度，提高隐患排查治理水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：建立隐患排查报告制度，要求所有员工在发现安全隐患时，必须及时向安全管理部门报告。

-报告内容应包括隐患的具体情况、发现时间、地点、可能造成的后果以及初步判断的原因。

-报告方式可以包括口头报告、书面报告、在线报告等，确保信息传递的及时性和准确性。

2.隐患排查记录表：安全管理部门应制定统一的隐患排查记录表，用于记录隐患排查的详细信息。

-记录表应包括隐患编号、隐患等级、排查时间、排查人员、隐患描述、整改措施、整改责任人、整改期限等。

3.隐患档案管理：对排查出的隐患进行建档管理，每个隐患建立独立的档案。

-隐患档案应包含隐患排查报告、整改方案、整改过程记录、整改验收报告等相关文件。

-隐患档案应按照一定规则进行编号，便于检索和管理。

4.隐患监控与跟踪：对重大隐患和较大隐患实施重点监控，定期跟踪整改进展。

-监控过程中，应定期更新隐患档案，记录整改措施的执行情况和效果。

-对整改期限届满的隐患，应及时组织验收，确保整改措施的有效性。

5.隐患整改反馈机制：建立隐患整改反馈机制，要求整改责任人定期反馈整改进展情况。

-整改责任人应定期提交整改进度报告，报告整改措施的实施情况、存在的问题及需要协调解决的问题。

6.隐患整改效果评估：对整改完成的隐患进行效果评估，确保整改措施能够有效消除安全隐患。

-评估应由安全管理部门组织，必要时邀请相关专业人员参与。

7.隐患信息共享：建立健全隐患信息共享机制，确保隐患信息在公司内部得到有效传递。

-通过内部网络、会议、培训等方式，将隐患信息及时传达给相关部门和人员。

8.隐患排查与建档监控的持续改进：定期回顾和总结隐患排查与建档监控工作，不断优化流程，提高工作效率。

-通过分析隐患排查数据，识别安全管理中的薄弱环节，制定针对性的改进措施。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估公司内部各级部门和员工在风险管控与隐患排查治理工作中的表现，促进安全生产责任的落实，提高安全管理水平。

2.考核原则：

-公平公正：考核过程应公开透明，确保考核结果的公平性和公正性。