管理制度汇编

管理制度目录

1、DS/QW-01/01人力资源管理办法............................P3-5

2、DS/QW-01/02劳动用工管理办法............................P6

3、DS/QW-01/03学工管理办法................................P7-8

4、DS/QW-01/04职工劳动收入计、发办法......................P9-10

5、DS/QW-01/05劳动纪律管理办法............................P11

6、DS/QW-01/06考勤管理办法.................................P12-13

7、DS/QW-01/07生产管理条例.................................P14-15

8、DS/QW-01/08生产计划、执行管理规定......................P16-19

9、DS/QW-01/09产品跟单流转管理办法........................P20-24

10、DS/QW-01/10新品开发、试制管理办法......................P25

11、DS/QW-01/11委外协作加工流程及管理办法..................P26-27

12、DS/QW-01/12安全文明生产管理办法........................P28

13、DS/QW-01/13职业安全卫生通则............................P29-30

14、DS/QW-01/14车间巡检管理制度............................P31-32

15、DS/QW-01/15退货或不良品处理流程及经济损失处理办法.....P33-34

16、DS/QW-01/16废品考核管理办法............................P35-36

17、DS/QW-O1/17下工序检上工序管理办法......................P37

18、DS/QW-01/18毛坯、外购件入厂检验管理办法................P38

19、DS/QW-01/19计量器具检定、维修、保管、领用办法.........P39

20、DS/QW-01/20内部校准规程.................................P40

21、DS/QW-01/21监视和测量装置管理制度......................P41

22、DS/QW-01/22万能通用量具管理办法........................P42

23、DS/QW-01/23万能通用量具分类编号办法....................P43-44

24、DS/QW-01/24工艺装备管理制度............................P45

25、DS/QW-01/25技术文件管理制度............................P46

26、DS/QW-01/26设备管理制度.................................P47

27、DS/QW-01/27设备维护、保养制度..........................P48

28、DS/QW01/28重点设备（仪器）使用维护管理制度............P49

29、DS/QW-01/29盛具管理办法.................................P50-51

30、DS/QW-01/30库房管理制度................................P52

31、DS/QW-01/31物控程序及相关单据流程规定..................P53-56

32、DS/QW-01/32财产物资放行管理规定........................P57

33、DS/QW-01/33资金预算管理制度.............................P58

34、DS/QW-01/34财产清查制度.................................P59-60

35、DS/QW-01/35派车流程及车辆使用的管理办法................P61-62

36、DS/QW-01/36应急计划管理办法.............................P63

37、DS/QW-01/37门岗管理制度.................................P64

38、DS/QW-01/38款项、费用申请报销制度......................P65-67

39、DS/QW-01/39印章管理办法.................................P68

40、DS/QW-01/40职工食堂管理办法.............................P69

41、DS/QW-01/41职工宿舍管理办法............................P70

42、DS/QW-01/42会议管理办法...............................P71-72

人力资源管理办法

DS/QW-01/01

1、主题内容及适用范围

1.1、目的：为使公司人员任用作业制度化、规范化，特制定本程序；

1.2.公司员工的招聘、培训、试用转正、离职、辞退均适用；

1.3,范围：本标准适用于公司所属单位全体员工；

2、术语：

2.1、人事单位：总经理办公室

2.2、辞职：指员工解除劳动合同的行为。

2.3、辞退：指用人单位解除劳动合同的行为。

2.4、合同期满不续签：指劳动合同期满，签订合同的一方不同意续延劳动合同的行

为。

2.5、员工因其它原因的离职（如因违纪除名等）。

3、招聘流程：

3.1、由需要员工的部门负责人在人事部门领取《用工（计划）申请表》；报经总经理

审批后将《计划申请表》送交公司人事部门，由人事部门具体承办招工事宜。凡未经总经

理批准上岗的人员，人事部门不办理入厂手续，对擅自招收员工者处罚200.00元，财务

部一律不予结算工资。

3.2、应聘人员应携带本人身份证和本人近期一寸彩色相片2张及身份证复印件，并

填写《工作申请表》。

3.3、熟练员工持《工作申请表》和人事部门签发的《新招熟练员工理论、实作考核通

知书》，到相关部门参加考核考试，合格后办理入厂手续。

3.4、生手人员办理入厂手续后持《新工人培训通知书》去相关岗位进行理论、实作培

训一至三个月（因员工接受能力而异）。培训期满后经相关部门和技术部考核合格后发放

《上岗操作通知》，并和人事部签订《劳动用工合同》。

3.5、技术部和相关部门对学工分别进行考核考试，并在《学工上岗考核通知》相应栏

目内签署是否合格及录用该员的具体意见。

3.6、人事部门经总经理审批同意的《用工（计划）申请表》招聘员工并办理该员的入

厂手续。对被录用人员发放《用工通知》和上岗证，（发《通知书》范围：申请用工单位

及工具、物资配发部门、食堂等）。

3.7、各部门在未收到员工的《上岗操作通知》之前不得安排其工作，不得发放物资、

工具等等，对擅自安排员工上岗者处罚200.00元。各部门在收到新员工（包括生手和熟

手）报到后，根据生产需要对其培训后上岗，并将该员工的工种危险程度报人事部门登记

后办理工伤保险。

3.8、若私自上岗操作，造成设备、工具、工件等损坏，由当事责任人和师付以及相

关管理人员共同承担经济赔偿，与此发生的人身伤害事故概由本人和管理者承担。

3.9、进入公司的员工，均需有3个月的试用期（总经理特批的除外）；

3.10,对非计件人员的招聘•，人事部门需同应聘方一同签署确认试用期工资，转正后

的核定工资（并注明试用期工资是否进行绩效考核，转正后工资理当进入绩效考核），双

方无异后人事部门办理入厂手续并报公司总经理批准并存档；

3.2.1、对表现突出的员工，若需提前转正，需由本人提出申请，经部门主管领导签

暑意见后，报公司总经理批准方可提前转正。

3.2.2、在3个月内未提前转正又到期者，视为自然转正，员工应到人事部门填写

“转正申请表”，报公司总经理批准。

3.2.3、在试用期1-3个月内，部门主管领导以及人事部门应根据该员工应聘的岗位

对其跟踪考核，及时决定是否符合该岗位各项需求，以便试用员工或公司根据自身情况提

出终止试用，并办理高厂手续。

4、员工培训：

4.1、员工培训方式：员工培训分别为外培、内培两种。

4.1.1、外培：每年度选送相关人员去区级以上各级党、政部门或大型企业学习、培

训，参训人员学习、培训结业回来后，应即时将本人学习、培训的结业证明书交办公室登

记，并复印存档。

4.1.2、内培：根据生产实际需要，公司安排年度培训1—2次，各车间、部门编制

《培训需求申请表》报公司办公室。

4.2、员工培训内容：根据生产实际需要，各车间、部门选培内容。可以理论、或

“教练式”的培训，作好培训记录。

4.3、培训期满后，公司组织考核，主要考核操作能力和口试，现场评分，主考人和

监考人在考核结果上签字确认后和培训记录一并报人事部登记、存档。

5、员工辞职流程：

5.1、办理员工离职的依据：员工辞职或用人单位辞退员工及合同期满不续签等，均

需按以下程序审批后方可办理。

5.2、辞职申请的审批

5.2、1、需辞工辞职的员工,首先到人事部门领取《辞职申请书》，并按照辞职申请书

上的内容进行填写。

5.2.2、员工申请辞职，一般工人、职员须提前30天（加工中心员工为3个月），中

层以上的管理人员需提前15天，（部门主管领导和副总以上的管理者需任职一年以后才准

提出辞职申请），由本人填写《辞职申请书》；辞退员工由用人单位直接主管填写《辞职申

请书》，经人事单位会签，依核决权限呈报；

5.2.3、人事单位在会签因本人提出辞职的审批资料时，应安排与辞职职员进行离职

面谈，了解辞职具体情形及原因，征询其对公司的意见。对工人申请辞职之状况人事单位

要及时掌握，并有针对性、有选择地进行离职面谈工作；

5.2.4、辞职期未满（包括即辞即走、辞工提前走）而执意离厂的员工，承担由此而给

公司造成的相关损失，按提前离职天数扣发工资（计件员工按上月平均工资扣发）。

5.2、辞职人员（包括辞工到期、即辞即走、辞工提前走）持《辞职申请表》和《辞职

离厂程序表》到相关部门办理工作期间所领用的物资、工具移交和归还手续，经相关部门

负责人分别签字后，到人事部门办理离厂手续，后转入财务部，按公司《职工劳动收入

计、发办法》结算工资。

5.3、凡请事假或病假在七天以上者，根据请假天数将辞职离职期和工资发放日顺延

（病假真实并手续齐全者除外）。

5.4、辞职期内，不得故意消极怠工、蓄意闹事，否则按公司相关管理制度加倍处罚。

6、辞退程序：

6.1、凡满足不了岗位必备技能，不适应继续留用的员工，公司以辞退方式处理。

6.2、辞退员工由用人部门提出，部门主管审核，职权主管批准，人事单位办理。

6.3、凡严重违犯公司规章制度，情节严重，性质恶劣者，公司按开除方式处理

6、检查与考核

6.1本标准由总经办检查和考核。

劳动用工管理办法

DS/QW-01/02

1、主题内容及适用范围

1.1、目的：为了加强企业人事劳动用工的管理，保障员工队伍的相对稳定，特制定

本标准；

1.2、范围：本标准适用于公司所属单位全体员工

2、术语（略）

3、作业内容：

3.1、公司员工全部实行聘用合同制。部门主管领导和副总以上的管理者需任职一年

以后才准提出辞职申请。

3.2、新聘一线员工，必须实行岗前培训，经培训考试合格后，才能上岗。新聘一线

计件员工在培训前需一次性缴纳工具押金600元/人，（交300元现金，另300元在其工资

中按工资比例的10%扣满为止）培训期未满或中途自行离厂者不退还其工具押金。

3.3、经培训合格上岗一年期满的员工，因故离厂，必须提前1个月提出书面辞职申请

报告。经公司主管领导、人事部、总经理根据《人力资源管理办法》的“辞工辞职流程”

相关条例批准同意，可按批准时间到期后离开工厂，聘用方退还工具押金。

3.4、聘用方和受聘方应严格遵守合同条款。

3.5、受聘员工应做到一专多能，服从班组、车间、生产部、公司办公室的人事调

配，凡不服从调配者，需承担因停工造成的相应经济损失。

3.6、工厂全体员工应服从各级领导临时的工作安排。

4、检查与考核

4.1本标准由总经经理办公司检查和考核。

学工管理办法

DS/QW-01/03

1、主题内容及适用范围

1.1.目的：为了使公司新进学工尽快学习遵守工厂里的各项规章管理制度，特制定本

标准；

1.2、范围：适用于公司新进员工；

2、术语（略）

3、内容

3.1、由工厂安排师傅培训，培训期「3个月。（因本人接受能力快慢而定）

3.2、学工培训期满经考试合格后，可单独上卤进行试用，试用为一个月，经试用一

个月不合格再转入培训，再培训合格后进入试用期，如试用再不合格，即解聘或调换其

它工种培训，学工试用合格即转为正式工。

3.3、学工在培训期造成的废品损失，按本人承担70%,师傅承担30研勺原则处理。如

出现批量废品损失，质检部应按批量报废有关管理制度及时出处理报告，报分管领导审

批。

4、职责、权限

4.1、师傅的职责权限

4.1.1.帮助学徒提高思想认识，具备认真负责的态度，主动和学徒交心谈心；

4.L2、师傅应耐心地培训学徒，师傅对学徒负有教育的责任（操作设备的名称、结

构、维护和日常保养、产品跟单流转的相关规定、质量的控制、劳动纪律管理办法和安

全文明生产等）；

4.1.3、学徒考试合格后可做计件，由所属车间主任及各职能部门监考，并经分管副

总审批后将考试资料交财务部，凭此核算计件工资。公司奖励师傅带徒费300元/人（质

检部带徒费150元/人），在学徒实施计件一个月后兑现；带徒期间，学徒自动离职，则

处罚师傅50元一100元，学徒正常离职则不予处罚。

4.2、学徒的职责权限

4.2.1、应严格遵守公司的各项规章制度，服从公司安排；学徒必须尊敬师傅，处理

好师徒关系；

4.2.2、在培训期间，未经师傅许可，学徒不得单独上机操作，违者罚款50元/次或

解聘；

4.2.3.新学工进厂第一月为培训期，补助20元/天者（根据实际出勤核算，如在第

一月培训期内自行提出计件者（要求考试合格），则公司补助金照发，计件工资照算〉；

第二个月实行计件，除员工的计件工资按实际数量核算外，公司可另补助10元/天（按

实际出勤核算），第三个月实行“纯计件”核算方式。

4.2.4、新学工进厂必须与公司签订劳动合同一年或以上（包含培训期），如工作未满

一年辞职者，则需从其工资中扣除补助金总额和师傅带徒的培训费总额。

5、检查与考核

5.1、本办法由总经理办公室和生产部检查和考核

职工劳动收入计、发办法

DS/QW-01/04

1、主题内容及适用范围

1.1.目的：为充分调动全体员工的劳动积极性，本公司对员工的收入实行多劳多

得、少劳少得、不劳不得，按劳取酬的分配原则，特制定本标准；

1.2.范围：公司全体员工；

2、术语：

工资核发单位：公司财务部

3、作业内容：

3.1、公司全体人员以公司规定的作息制度计发工资，月薪人员的加班以各部门部长

审核，总经理批准的申请单计发加班费（计件员工按计件工资计发）。

3.2、管理人员及未列入计件工资范围的辅助员工工资，由公司根据不同岗位，不同

责仟.不同工作侦荷量制定岗位月目标T资,按月T.资标准计发.

3.3、直接性生产工人，一律实行计件工资制，计件工资定额由生产部根据加工零件

工序工作量，技术含量拟定方案，经技术部、质检部会签后，报经公司主管及总经理批准

后交公司财务部工资核算部门执行。

3.4、由于制造行业存在着淡旺季，为保证旺季的日出产量，公司分月按工序制定班

产量（注：一个人一个班次的日出产量），凡按班产量完成任务和超出班产量以及低于班

产量的，按当月生产部下达的相应激励工资机制计发工资。

3.5、生产工人的月废品率超过规定指标，超出部分按材料费、加工损失（注：公司制

定有损失扣发标准）从计发工资额中扣除。

3.6、直接生产性工人的计件工资，由公司工资核算部门按月、班产量、工价定额进

行计算，并造表。

3.4、公司每月盘存结账时间为26口，员工盘存账务截止时间为28口，各部门的统计

报表必须于当月30日传递到办公室，办公室汇总后于次月的5日递交财务部。职工的工资

由公司财务部的工资核算员负责完成，工资表经公司财务部长审核签字报总经理审批后，

于次月底30日公布。如公布的工资与员工计算的工资有出入，员工必须在见工资公布表3

日内到财务核算员处查实，否则公司按己公布的工资表进行发放。

3.5、职工的工资按月发放（每月10号），如遇货款回收的困难及其它原因拖欠职工

工资，公司财务部应根据实际情况张贴书面通知，使职工们明了相关情况，为公司的发展

共渡难关。

3.6、全厂职工工资组成：

3.6.1、月薪人员工资组成：基本工资（月薪+26天X上班天数）+岗位工资+绩效工

资+全勤+加班费+工龄工资-相应考核扣款。〈备注：加班费核算方法：①员工（搬运工、

清洁工）：4.00元/时；②生产二线人员（检验员、库管员、机电修人员、计划员）：4.50

元/时；③班组长：5.00元/时；④工段长：6.00元/时；⑤部长级：7.00元/时）。

3.6.2、一线计件员工工资组成：计件工资+计时工资+全勤+工龄工资-相应考核扣

款。

3.6.3、工龄工资核算办法：①从员工进厂之日起1年后开始计算。②工龄每增加一

年，工龄工资增加5元，③工龄工资的最高核算年限为15年。④工龄工资按员工最末一次

进公司时间为准。

3.7、鉴于公司从盘存结束到工资发放需时40天，考虑到部分新员工和熟练工生活存

在一定困难，特作如下规定：

3.7.1、新员工从做计件工资起，完工后的第一个月计发大跟单毛工资的50%,第二个

月计发上月大跟单毛工资剩余的50%和第二月做计件工资大跟单毛工资的50%,第三个月与

老员工同步。

3.7.2.熟练工进厂由生产部考核，决定保底工资12007500元，保底工费的期限为

两个月，计件完工后的第一个月计发大跟单毛工资的70%,第二个月计发上月大跟单毛工

资剩余的30%和第二月做计件工资大跟单毛工资的70队第三个月与老员工同步。支付以上

工资比例，财务部按借支方式处理。

4、检查与考核

3.1本标准由财务部检查和考核。

劳动纪律管理办法

DS/QW-01/05

1、主题内容及适用范围

1.1、目的：劳动纪律是企业进行生产活动的根本保证。一个企业、一个集体在劳动

过程中，如果没有一定的纪律，无法保证生产活动的正常进行，更谈不上优质、高效地完

成生产任务。在现代化的工业大生产中，必须建立强有力的劳动纪律，在体现人性化管理

原则的基础上，以纪律来规范和约束每一个劳动者的劳动行为，使其达到规定要求，保证

生产活动的顺利进行，实现公司各项生产、工作任务能按时完成，根据生产、工作的实际

需要，特制定本标准；

1.2、范围：适用于公司全体职工

2、术语（略）

3、管理内容及要求

3.1、安全生产纪律及扣款

3.1.2、员工在上班时间内受伤，主管工段需及时提供工伤报告，说明事故发生时

间、地点、原因、伤情、事故责任等，经部长批准提交到人事部，人事部根据相关资料

报批工伤。如属个人违规操作造成的事故医疗费用由个人承担70%,公司承担30%；如

因公司设备、器具等原因导致的工伤医疗费用由公司全额承担，并根据指定医院出具的

伤假证明签考勤卡和签注工伤补贴20元/天。

3.1.3、上班时间严禁吵闹，违者处罚50元；严禁打架斗殴、聚众闹事，违者处罚

100元，情节严重者加倍处罚直至开除并扭送公安机关追究其刑事责任。

3.1.4.必须严格执行公司的“安全文明生产管理办法”及“安全技术操作规程”、

“职业安全卫生通则”。生产必须做到安全、文明。

3.1.5.认真执行“生产管理条例”，有违犯者，按“条例”规定给予严肃处罚。

3.1.6.严禁酒后上班（或驾车），酒后不准进车间，否则，按旷工处罚。

3.1.7.上班时离、串岗者每次罚款10元，私自换岗每次罚款50—100元。

3・1.8、各岗位人员下班前，要将各自所在区域的机器、电灯、风扇等关掉；将各自

区域的窗户关好，并由车间或部门负责人监管，违反者每次处罚10元。

4、检查与考核

本标准由用人单位和总经理办公室检查和考核。

考勤管理办法

DS/QW-01/06

1主题内容和适用范围

1.1为了加强公司劳动纪律管理，特制定本标准。

1.2本标准适用于全公司。

2、术语（略）

3职责

公司由总经办负责考勒管理；

4管理内容及要求

4.1、考勤规定

4.1.1、公司实行一人一卡打卡考勤制，副总经理以下人员，除总经理特许外，所有员工

上下班均亲自到指定地点打卡，任何人不得漏打卡、代打卡。

4.1.2、员工出差应事先填写“出差申请单”，经责权主管核准后于生效日前交考勤

单位，遇紧急情况可由代理人协助办理出差审批手续并于生效当日送往考勤单位。若比预

计时间提前返程应依规定打卡，并到考勤单位销假；若出差日延长，则由其职务代理人办

理延长手续。

4.2、请假规定及扣款，

4.2.1、严格遵守公司、车间规定的上、下班作息时间和交接班制度，不得迟到、早

退、中间溜号和无故暖工v凡迟到、早退扣1元/分钟，当月累计迟到4次或累计半小时

扣除半天工资。

4.2.2、凡需请假的员工，必须履行请假制度及审批程序。

1）、生产员工请假时间在1天以内的，交由车间主任批准即可；

2）、请假时间在2天以内的，由车间主任批准后，交由生产部长批准生效；

3）、请假时间在2天以上的，由车间主任、部长批准后，经公司总经理签字批准，交

由直接主管签卡、放行。

4）、后勤人员请假2天以内经直接主管批准，2天以上需经总经理批准；

5）、请假人员须提前半小时提出请假申请（除重大疾病或其它特殊情况外）；

6）、所有请假人员须持经批准的请假条和考勤卡，到人事部签卡、开具放行条方可离

厂（夜班人员请假由值班人员签放行条即可，次日凭条签卡）。

4.2.3、

1）、一线计件员工和二线后勤人员（包括生产现场检验、库房、搬运、清洁、机电

维修工等跟随生产的人员）允许事假月累计2天，一线计件员工月累计事假4天（不包含4

天）以上计扣20元/天。（特殊假除外，如婚假、丧假、产假、病假、工伤等）。

2）、办公室管理人员（包括人事部、财务部、技术部、供销部、生产部管理人员等）

每星期轮休一天，生产部、技术部、质检部必须确保每天有人在岗，如未按规定安排人员

值班，对该部门负责人处以50元的罚款。凡未经请假不上班、请假未经批准或上班不干活

者按旷工处理。旷工按旷工一天扣三天的原则（其扣款基数按上月工资总额的日平均数

计），连续旷工三天以上者，公司作除名和自动离职处理，并按该员工所操作设备生产能

力的日产量的产品价值，累积核算追究其经济责任。

4.2.4、员工生病需休病假，必须办理休病假手续（突发性急病除外），7天以上的病

假销假时需持江津区医院的病历、处方、医药发票、休假证明或住院证等（特殊情况须

提交申请经批准）办理。

4.2.5.员工婚假1-3天，须持结婚证办理婚假手续。

4.2.6、员工直系亲属去世，需料理丧事，丧假1-3天，请假人员销假时需有相关证

明。

4.2.7、员工在上班期间，中途允假后需出厂，必须持经批准的请假条和考勤卡，到公

司人事部签考勤卡并出具放行条，方可离厂，否则按旷工处理。

4.3、考勤纪律

4.3.1、持卡员工必须保持考勤卡完整、清洁，若卡太脏或破损，应及时到总经办人事

处更换，更换一张考勤卡5元，若因考勤卡太脏或破损，致使无法识别出勤实况时，将作

旷工论处。

4.3.2、严禁代他人打卡，一经发现或举报属实，代打卡人及被代人每人各罚50元，对

举报者奖励50元。

4.3.3.严禁员工私自签卡或涂改考勤卡，违者罚款50元/次。

4.3.4,若员工的考勤卡被他人拿走，又无法查证的，该员工应及时向当班门岗汇报，

并由人事部及时补卡。对当班门岗处以50元的罚款。

4.3.5.员工考勤卡打完后应将考勤卡放回原盒内，不能带走，否则每次罚款50元。

4.3.6.员工打完考勤卡后不允许再出厂门，如因特殊情况，员工需提前离厂（或延迟上

班），必须由当事人持经所属主管人员批准的书面申请和签署的考勤卡，到人事部办理签

卡和相关手续，否则以早退（或迟到、旷工）处理。

4.3.7.一线操作工和生产现场的二线后勤员工（检验、搬运、机电修）每月出满勤者（以

当月实际天数计算），全勤奖100元，其余后勤员工均无全勤奖（包括办公室管理人员及

所属职员及清洁工、门卫），凡迟到累计4次或累计半小时、早退、旷工、事假无全勤；

停电、国家规定假日及公司发通知全厂放假均不影响全勤奖；

4.3.8、员工按正常时间上班，因车间急事忘记打卡者，可持直接主管领导及门卫确认

的上班证明和考勤卡，在24小时内反应到人事部申请补签卡，无打卡无签卡按旷工处理。

5、检查与考核

5.1、本标准由总经理办公室检查和考核。

生产管理条例

DS/QW-01/07

1、主题内容和适用范围

1.1、目的：规范员工的劳动行为，保证正常生产和工作的需要，特制定本规程

1.2、范围：适用于公司全体员工

2、术语：（略）

3、作业内容与要求

3.1、生产定额以当班安排为准，基本定额以各工序规定的日产量为准，实行工序计

件承包制或计时制。对生产任务超额完成者或未完成者，生产部按当月下达的生产指标考

核计划进行奖、惩。

3.2、产品工序加工严格按工艺图纸尺寸要求进行检查验收，出现质量问题，必须立

即纠正，责令检验人员、当事人、各工段长停工待处理。原则上，小事不过夜，大事不

过三（指批量报废）。

3.3、不许刁难或妨碍、影响检验员工作行为的发生，违者视情节轻重处以10-100

兀的罚款。

3.4、各工序出现的返工产品，按照小事不过夜，大事不过三的原则，检验员应及时

将质量信息进行登记并以“内部工作联系单”的方式传递到生产部，由生产部责令操作

工限时完成，完工后交检验员复检。对未按时传递信息的检验员、未在限期内安排员工

返工的生产管理人员、未按要求返工的员工，分别按该零件原材料的经济价值加倍处

罚。

3.5、员工上岗必须有合格的检测本工序的普通量具（如卡尺、千分尺、卡板等），

并要求正确掌握测量方法，无量具上岗操作者，处在10元。严格执行“三检制”，即自

检、互检、专职检，保证产品质量，如未送首件检测盲目生产者，每次处罚10元。各工

序检验员应按《车间巡检管理制度》和相关检验规程进行工序完工检。

3.6、保证加工产品进出库房数量与“跟单”或“工票”上的数据相同，差一赔一，

若出现落实不到具体责任人的情况，对生产该产品的所有相关人员分别照价赔偿单价表

上的材料费。

3.7、正常生产中各序报废率按公布的《工废率》执行。月累计超出报废率的工序，

视其情况，操作者百分之百承担超出部分的实际经济损失。

3.8、各工序必须严格执行《产品跟单管理办法》，必须保持“跟单”和“临时派工

单”的完好无损，以此作为进、出库交接验收的依据。损坏相关结算单据者按破坏生产

论处30元的罚款。

3.9、工资结算以“跟单”和“临时派工单”为依据，以员工交回的“巨华公司操作

工产量统计及工资计算表”进行核对；任何人不得随意更改“跟单”和“临时派单工”

记录，否则按《产品跟单流转管理办法》第14项第8条予以处罚。

3.10、加工产品必须轻拿轻放，杜绝摔、扔件野蛮行为，凡不听劝阻、屡教不改者

一次罚款10元，造成产品划伤、磕、碰伤等出现废品情况者，按损坏产品的经济价值加

倍处罚。

3.11、工具箱、零件架、零件箱，量具、工具、工装夹具实行定置管理，摆放整

齐，正确使用。发现摆放、使用不合理、不规范行为且不听劝告者，一次罚款10元。

丢失、损坏刀、量、工、夹具者照价赔偿。

3.12、操作工应熟悉和掌握设备的维护和保养及简单的调试技能，设备若出现故

障，应立即报当班生产管理人员，由生产部安排机、电修理工修理。操作者不许离岗，

需协助机、电工的修理工作，否则按旷工论处。

3.13,机床身上严禁堆放工件、积漏槽不许漏留工件、机台周围不许遗落工件.否

则一件罚10元，车床导轨上不许放产品、任何金属异物或重物，否则一次罚款10元。

3.14.生产必须安全，严格执行《安全技术操作规程》，违反者视其情节轻重处以1

0〜100元的罚款。

3.15.严禁酒后上班，酒后不许进车间，否则按旷工处罚。

3.16.交班时必须按要求做好机床表面、各部位和周围的清洁。每周由办公室和生

产部长不定时检查车间，凡设备清洁卫生差、维护保养差，工段长和机床操作者分别每

次罚款10元。

3.17.乱拆乱动机床零部件者，发现一次罚款20元，损坏和丢失的配件照价赔偿。

3.18、严禁乱拿乱换他人工件，违者罚款50〜100元，情节严重者开除出厂。

3.19,能以企业主人翁精神积极反映他人的违规、违纪，经查情况属实者，公司给

予50-500元的奖励。

4、检查与考核

本规程由岗位考核办法考核。

生产计划、执行管理规定

DS/QW-01/08

1、主题内容和适用范围

1.1、目的：为了生产进度能有效的控制，让整个生产在计划管理中，生产异常因素

能及时反馈、记录、制定纠正预防措施，对于异常情况责任人进行适当的考核，预防问题

重复发生，特制定本管理程序；

1.2.范围：适用生产管理；

2、术语：（略）

3、作业内容与要求

3.1、产能统计：“具体见有关产能统计通知”，为了便于生产管理.，本着以事实为

依据，用数据来明确产能，所以请生产技术相关人员完成生产能力核算和统计。

3.2、销售月计划的评审：

销售部每月23日将月计划交生产部，生产部24日组织技术部、质检部、供销部、工

段长、进行会议评审，并会签。销售部25日回传给客户。

3.3、销售月计划分解成生产工段月计划：24日生产部长按先紧后松（月初的生产计

划必须按最大产能编排，以防插单等异常情况，在安排生产时最大限度的排到星期日全公

司休息）的原则编排每个工段的生产月计划，工段长签字确认后，交总经理助理审核，25

日下班前交总经理批准。批准后由办公室下发给相关生产部、技术部、质检部、供销部、

财务部门。

3.4、销售周出货计划的下达与评审：销售部每周5下班前下达销售周出货日计划，

销售在下达周出货日计划时必须遵照本公司的生产月计划编制为基本的原则，并由生产部

部长签字认可，生产部部长于周6早上10点以前反馈给供销部。

3.5、外购的生产原材料和产品配套件由供销部根据：

1）、生产周计划和月计划；

2）、仓库库存情况（仓库提供库存报表）；

3）、安全库存规定；

4）、技术部配件明细表等因素编制采购计划进行采购。

3.6、工具库房物品由生产部根据：

1）、仓库上报的现有废存量；

2）、以往用量；

3）、安全库存要求等因数在每月25日报采购计划，经总经理批准后报供销部采购。

3.7、外协件、模具由生产部开内部工作联系单交总调度处理。

3.8、生产部部长编排生产日计划：生产部部长根据确认后的“销售周出货日计划”

以及临时订单编排等因数安排各个工段的“生产日计划”，并编上编号，该生产日计划必

通

过

总

经

理

审

批

后

，

交

供

销

部

采

购

7、本规定从签发之日起开始执行，对违反责任人视情况罚款10元一100元每次。

关于生产计划完成情况考核规定

一、考核细则：附《生产计划完成情况考核一览表》

序事故责考核标准

考核项目考核证据提供考核人

号任人每件处罚

车间提供内部工

每件0.05

1仓库发料不及时耽误生产仓管员作联系单或其他财务副总

元

证据

生产部长提供内

采购产品配件、材料、机械修理每件0.05

2采购员部工作联系单或供销部长

配件等外购件不及时而耽误生产元

其他证据

生产部长提供内部

外协产品加工件到货不及时而耽每件0.05

3生产调度工作联系单或其他生产部长

误生产兀

证据

每件0.05

4销售计划下错下单员生产部长提供证据供销部长

元

车间主任提供证

车间因设备损坏导致计划不能准每件0.025据，如果车间主任

5工段长生产部长

时完成。元不能提供，则按每

件0.05元处罚

质量责任每件0.05

工段长元

车间因自制件或成品质量问题在

如果不合

6入库前被发现导致计划不能准时质检部提供证据生产部长

格率到每件0.02

完成.

50%,工段元

巡检

品质部相每件0.035

产品入库后或产品出厂后发现质关检验员元销售、质检部提

7质检部长

量问题导致计划完不成质量责任每件0.015供证据

工段长元

因车间人员不服从工伦安排导致每件0.05生产部长自己找

8工段长生产部长

完不成计划。元证据

9生产报表和产品交接单迟交工段长每次5元

10生产报表和产品交接单迟交工段长每次5-10元

设备修理每件0.025

11设备故障导致生产计划完不成。工段长生产部长

责任人员元

因外协、外购件质量问题导致计采购员或每件0.025质检部部长提供

12供销部长

划未完成或客户退货。生产调度元证据

因外协、外购件质量问题，品质

检验未及时或在生产过程中发现外协检验每件0.025质检部部长自己

13质检部长

导致生产计划未完成或客户退员元找证据

货。

因技术标准不健全造成质量问题技术相关每件0.05

14

导致计划完不成.人员元

因技术整改不及时造成计划完不技术相关每件0.05车间主任提供工

15

成或客户退货。人员元作联系单或其他技术部长

因工装、夹具模具问题技术部未证据

技术相关每件0.05

16按生产部和技术部约定的时间处

人员元

理导致计划完不成或退货。

因计划未完成导致客户罚款或索赔，由被考核人根据考核细则1—18的规定，按累进制

考核到相关具体责任人，罚款或索赔《100元以内考核100%递增W100元考核减少10%,如

17

罚款250元考核为：

100元X100%+100元X90%+50元X80*

8、考核说明:

8.1、所有生产计划未完成情况以及因计划未完成导致客户扣款情况（推迟交期或因此

造成客户投诉等情况由供销部提供依据给生产部）由生产部提供责任依据给主管副总，主

管副总根据未完成原因交相关考核人考核。考核人考核完毕交主管副总审核、总经理批

准，交办公室公布、报财务、汇总、存档。

8.2、该考核总监为主管副总，主管副总可以对24小时之内未做出考核的考核责任人

可直接考核。

8.3、生产需要相关部门解决的问题一律以“内部工作联系单”、“质量信息反馈

单”或其他书面证据，否则造成订单完不成由生产本部门承担责任。

8.4、对导致订单未完成但有一定的客观原因需要减少罚款额度或部们间责任纠纷由

总经理签字仲裁。

8.5、本考核是在生产部长书面确认交期时间的基础上实施的。

产品跟单流转管理办法

DS/QW-01/09

1、主题内容和适用范围

1.1、目的：为了加强现场管理，控制产品质量与数量，增强员工与管理人员的责任

心，特制定产品跟单流转管理办法；

1.2、范围：适用于公司产品跟单流转；

2、术语：（略）

3、作业内容与要求

3.1、产品跟单（以下简称跟单）由库房根据生产部提交计划开出，批量小件以200件

料开一张跟单，批量大件以50件料开一张跟单（库管员可根据实际生产要求调整数量）；

跟单应具如下内容：

跟单号日期姓名产品名称工序领料检验人合格数废品数实交数接收人例：9-5

9月1日张XXSC/6350小齿轮切面200季XX18911189刘XX

3.2、库管员在开出跟单的同时应立即上台帐（见公司毛坯出库统计表）。

3.3、库管员接生产计划开出跟单后，按跟单数量点收下料工所下毛坯数量，送达到

生产工人机床处，并将跟单交生产工人，生产工人核实数量后在发料人员台帐上签字。

跟单开出时间跟单号姓名产品出库数

例：9月1日9-5日张XXCB200

3.4、生产工人在做完本道工序后应在跟单上填上如下内容，下道工序工人在核实上

道工序经检合格实数后在跟单上签字。

跟单号口期姓名产品名称工序领料检验人合格数废品数实交数接收人

例：9-59月1日张XXSC/6350小齿轮切面200李XX18911189刘XX

3.5、生产工人在完成本道工序过程中，发现料废或做废情况，应将废料和废品交检

验员，检验员核实后收走废件并在跟单上填上数量及签字，在本批投入数中减去其废件数

量为合格数，其跟单填写如下：

完工时间操作者工序号或工序名称本批数量废品情况检查员合格数

收货人

例：9月5日张xx20序号或机车2CO料废1件T废1件王xx198

王XX

3.6、在职生产工人在完成本道工序过程中，发现工件有丢失现象，应如实向工段长

通报，工段长经查实后报物料管理员，由物料管理员在跟单备注栏填上丢失数量，（如丢

失工件者未及时向工段长汇报并自行填写丢失数量，则丢失工件的经济损失由该员工全额

承担。）由工段长将丢失工件情况上报生产部，生产部部长按公司相关规定，对生产该产

品的所有相关人员分别照价赔偿单价表上的材料费，报经总经理审批后交办公室张榜公

存，并在本月工资单上扣除。本序合格数应等于上序合格数减去去失数及本序废品数。

例：张xx在做CG125轴粗车工序时（未车）丢失工件，现决定对生产该产品的所有工

序员工每人扣除单价表上的材料费，每件XX元，合计XX元。

3.7、生产工人在完成本道工序加工及填好跟单和生产工人岗位表并由下序工人签字

做实后，将合格工件交下道工序工人，跟单随工件流转，生产工人岗位表自存。如无签

字，工件不允流转。生产工人岗位表应有如下主要内容：

完:时诃工品名称跟单号令嫩量箔娓废品情况4逮人

例9月5日粗车0G1259-1张xx195193做废1件料废1件王xx

3.8、检验员核实并收走生产工人交来的废件后作好记录，隔离并及时将废品交库

房，库管员完善与检验员的交接手续后，建好废品统计账并分区域管理。次月的5日前检

验组长和库管员分别将废品统计表交物料管理员，由其对废品记录和入库数予以核对，如

不相符，经物料管理员查实后按相关产品单价材料计扣责任人。

3.9、整个产品完工经检验后，由本工段负责人和最后工序员工完结岗位表和跟单交

接手续，并由质量部开据产品合格证书，本工段负责人将产品整理定额装箱后开据《（半）

成品入库单》附产品合格证书及跟单办理入库手续，库管员照单点数签收。

3.10、库管员收单点数后做好账务处理，并根据跟单先出先回的原则进行追踪落实，

如发现某张跟单超出工件正常流转期限但未回，应立即上报物料管理员，两日内查实原因

并作出相关处理。如在财务日常盘存或公司定期盘存时查出应回但未回跟单（例6350小齿

轮在9月10日开出的跟单已收回，但9月1日开出的跟单却未回）；

1）＞如公司查实此跟单产品未出现质量问题，则外罚本工段长10元/单、库管员和物

料管理员各处罚5元/单；

2）、如公司查实此跟单产品存在质量问题，由质量部确认废件经济损失，操作工和检

验员按《不合格品处置办法》承担相应责任，另分别对工段长、检验员、库管员、物料管

理员的监管不力给予处罚：工段长罚款20元/单、检验员罚款20元/单，库管员和物料管

理员各罚款5元/单。

3.11、每月26日公司盘存后，各员工必须在两日以内，将跟单及时交物料管理员清

帐，否则迟交一次处罚5元。次月1日前生产工人需将上月岗位表交物料管理员核算工

资，以便有充分核算时间，未按时上交者，本月不予核算工资，推迟到下月核算、发放。

3.12、工资核算以产品跟单为依据，以岗位表为追踪跟单产品是否入库的凭据。如出

现跟单未回，现场又无产品的，由追踪到的责任人承担该跟单数量的经济损失（产品数量

X产品材料价）。（例：9月10日发出的6350小齿轮，跟单号为9T00,数量为200件，

在岗位表上查实张XX为此张跟单的最后接收人，则张XX为责任人承担其经济损失200X

7=1400元。）

3.13、物料管理员与库管员每月需根据库房物料进销存账薄和如下实物数据进行核

对：

毛坯进库数、毛坯发出数、库存数、本月车间发出各种产品累计数、各种产品交出车

间成品数、在制品数、废品、差料数。

4、特殊情况的处理

4.1、上道工序工人一张跟单没有做完，下班了，下道工序又急着要工件，工人之间

应作好工件流转记录并由当班管理人员签字确认，待上道工序工人在下一个班做完此张跟

单产品后跟单再转下道工