采购部管理制度

采购部管理制度

采购部管理制度「篇一」

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调

和提高工作效率，特制定木采购管理制度：

一、采购管理部门

酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团

稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。

二、采购部工作基本要求

1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少

有三家供货商提供报价单。

3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒

店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒

店财务部及董事会。

6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保

管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员向购物品价格信息采购部

每天须录入至采购部价格信息库。

7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来；卬刷

品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐

款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的

采购工作提供便利。

三、采购审批程序

1.申购单审批程序：

使用部门经理（仓库主管）资产，会计复查，董事同意采购部，询价财务总监稽

查部，行政办董事会，申购单返回采购部。

2.单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物

品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事

会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽杳部将对价格及品质进行不定期抽

查。

2.单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序：

采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，评定小组确定供货商采购部与供货商

共同草拟合同或采购协议。

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字。

执行合同或协议

（评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成）

3.赊购（月结）物品采购审批程序。

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货。其

它物品按上述第1、2、3款程序执行。

各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少二家供应商报价，

采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合

作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或

联合组织市场调查，根据市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，

在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料。

四、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各

部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督。

五、供应商管理

1.财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团

稽查部对供应商进行评估（酒店每类物品须有至少三家供货商），淘汰部分不合格供

货商。

2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、

2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物

资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，•旦主供应商出现问题能

有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使

酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进

货以及检验事宜；

6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常

情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成；

7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作；

8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商；

10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降

低采购成本。

11、执行公司质量方针，质量目标的落实；

12、负责与供应商以及其他部门的协调工作；

13、积极参与紧急的、临时的采购工作；

四、标准采购作业程序

一.请购单的开立、递送

1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，

并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购

核决权限呈核并编号。

2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附

表，一单多品方式，提出请购。

3、紧急请购时，由请购部门于“请购单””说明栏”注明原因，并注明“紧

急采购”章，以急件递送。

二.请购案件的撤销

1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请

购单采购”或”请购单采购“第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原

因。

2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：

1采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送问原请购部门。

2原”请购单”已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司

办公室据以将原请购单退回原请购部门。

3、原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

三.采购工作的划分

1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。

2、销售商品的采购：由采购部负责办理。

3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总

经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。

四.采购作业方式

除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最

有利的方式进行采购：

1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利

者，采购部门定期集中办理采购。

2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事

先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。

五.采购作业处理期限

采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各

有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

六.询价、比价、议价

1、采购经办人员接获“请购单采购“后应依请购案件的缓急，并参考市场行

情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家

以上的供应商办理比价或经分析后议价。

2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员

应检附资料并于“请购单”上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。

3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方

式向厂商议价。

4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办

人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

七.呈核及核决

1、采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订

购厂商““交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。

2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。

A.进度控制及事务联系

1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采

购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并

注明“异常原因”及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部

门意见拟订对策处理。

3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催

交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请

购部门意见处理。

九.廉洁条款

1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬

及返利等现金或有价票据。

2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。

3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。

4、采购经办人员或采购经办人员宜系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾

问、专家等任何名义参与供应商的经营。

5、杜绝其他商业贿赂行为。采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成

的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。

采购部管理制度「篇三」

公司采购部管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为

准则、业务规范等做出的具体规定。

为了规范采购工作，提高采购工作的效率，我们必须建立健全多种公司采购部

管理制度，以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作

健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务，满足企业其他部门对采购业

务的要求。

公司采购部管理制度居于上层建筑的范围，体现一定的生产力与生产关系的发

展要求，企业公司采购部管理制度的建立不是一蹴而就的.而是一个长期的过程，

应由企业管理层所倡导，能被广大的采购员工所认可，在实际工作中，它往往是集

体智慧的结晶。

采购部管理制度「篇四」

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守

财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重

大问题。

1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校

长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论

会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单

据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用晶、卫生用品、文验仪器及药晶的报

销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任

签，校长审批签，及时米销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人

和财会以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，

应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

二、财物（校厂）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任

明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。

加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原

则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共

识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，

合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重

责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、

人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财

物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账卅记录齐全、帐物相符，物价一

致。

5、总务处每学期而校产全面清查一次。（学期结束前）

6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本

办公室内，办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办

公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损

坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门

负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人

保管使用。

采购部管理制度「篇五」

采购部的岗位职责1

解决上述问题，我想最关键的还是要明确采购岗位职责。

采购工作要紧紧围绕“提高商品效率”和“供应商合作”两个层面展开，实际

工作中具体可以分为以下八个方面：

一、计划管理。

即根据公司目标拆解部门工作目标及指标，并合理分配到季度、月度及下属部

门。

二、供应商管理。

遵循品类管理原则，指导供应商管理规划，指导合同谈判和签订以及供应商考

核。

1.制定审核合作供应商名单

2.制定审核采购部供应商年度合作计划，审核合作供应商合作方式

3.指导、审核供应商评估与考核，审核供应商奖惩措施

4.维护重点战略合作供应商关系

三、商品管理。

指导采购团队推进品类管理工作，确保品类管理策略关键杠杆的落地实施。

1.制定新品需求、滞销品淘汰建议、品类促销规划

2.发起新品讨论会、滞销品淘汰会，参与促销会，与营运、企划部门共同形成

商品引进、汰换和促销决策

3.指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行

4.与营运部、督导、门店协作，发现、协调解决总部与门店商品管理存在的问

题

5.定期向企划部提供品类促销方案（年度和不定期的总部促销方案）

6.协助企划部促销分析，在企划部制定的促销原则指导下，决策促销资源（堆

头陈列和费用）分配

四、库存管理。

指导订补货库存管理，持续优化订补货和库存管理水平，确保供应链关键指标

达成

1.定期组织对订补货效果的回顾和分析，提出优化方案

2.协调采购与物流、信息系统、营运部门和门店沟通，共同发现订补货及库存

效率提高机会

3.与信息部和物流公司合作，推动订补货和库存管理的自动化

五、陈列管理。

指导采购对新店陈列布局规划、老店陈列布局规划调整提出建议和反馈

1.对新店品类组合提出建议，协助营运和物业部进行新店布局规划设计

2.定期提报老店布局调整需求，对陈列调整方案提出反馈，协助营运与供应商

进行陈列调整沟通

六、考核管理。

协助人力资源部进行绩效考核目标设定，获得批准;并定期协助人力资源部完

成本部门绩效考核

七、团队建设。

培养采购部人员职业素养和工作技能，按人才储备计划甄选培养储备人才

八、流程标准化管理。

优化采购部的组织运作效率，优化采购部相关流程和机制。

采购部的岗位职责2

一、采购部门的职能

1、分析公司原材料市场品质、价格等行情。

2、寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。

3、与供应商洽谈并安排工厂参观，建立供应商的资料

4、要求报价，进行议价，有能力可进行估价并作出比较。

采购所需的物料。

5、查证进厂物料的数量与品质。

6、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等匕出评估。

7、掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制

成本。

8、依采购合约或协议控制、协调交货期。

9、呆料与废料的预防与处理。

二、制造业采购部经理岗位职责

1、拟订采购部门工作方针与目标。

2、负责主要原料或物料的采购。

3、编制年度采购计划与预算。

4、签核订购单与合约。

5、建立与改善采购制度。

6、撰写部门周报或月报。

7、主持采购人员的教育训练。

8、建立与供应商的良好关系。

9、督导采购部门全盘业务及人员考核。

10、主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。

三、制造业采购部主管岗位职责

1、分派采购人员及文员的日常工作。

2、负责次要原料或物料的采购。

3、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货口期等。

4、采购进度追踪。

5、保险、公证、索赔的督导。

6、市核一般物料采购案。

7、市场调查。

8、定期开展供应商考核。

四、制造业采购部采购员岗位职责

1、主经办一般性物料采购。

2、查访厂商。

3、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

4、要求供应商执行价值工程的工作。

5、确认交货日期。

6、一般索赔案件处理。

7、处理退货。

8、收集价格情报及替代品资料。

五、制造业采购部采购文员岗位职责

1、请购单、验收单登记。

2、订购单与合约的缮记。

3、交货记录及稽催。

4、访客的安排与接待。

5、采购费用的申请与报支。

6、进出口文件及手续的申请。

7、电脑作业与档案管理。

8、承办保险、公证事宜。

六、零售业采购部岗位职责

1、筛选合作的供应商。

2、慎选适合本公司客户群的产品。

3、与供应商采购最有利的供货条件（包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、

进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点

等）。

4、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。

5、与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。

6、收集市场资讯、掌握市场的需要及未来的趋势。

7、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利。

七、零售业采购经理岗位职责

1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。

2、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指

标。

3、协调各部门经理的工作并予以指导。

4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。

5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。

6、负责员工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。

7、定期给予采购人员相应的培训。

八、零售业采购主管岗位职责

1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。

2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。

3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。

4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。

5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。

6、督导滞销商品的淘汰。

7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运

营。

8、负责审核每期快讯商品的所有内容。

9、参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益。

10、在采购主管需要支援时予以支援。

11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。

12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。

13、负责执行采购总监的工作计划。

14、负责采购人员的业务培训和管理。

九、零售业采购人员岗位职责

1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。所选择的商

品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。

2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价

格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购

所需时间、及运送配合事宜等。

3、开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。

4、考虑市场的竞争状况、价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损

失等因素，制定市场上可能的最低售价，塑造有竞争力的价格形象。

5、选择在快讯上及卖场内促销的项目，吸引顾客来购买。

采购部的岗位职责3

会在中层管理的层面上受到上级的重用和下级的拥护，工作起来游刃有余。

第一，采购经理的具体职责是：

①执行采购战略；

②进行供应商开发、选择、考核等工作，组织团队成员建立供应商管理体系，

并考核认证新供应商品质体系（质量、技术、交货期、设备等）；

③随时掌握物资的市场行情和质量情况，从而降低采购价格，提高产品质量；

④安排团队成员调研采购物资的国外市场，通过分析调研结果预测其价格走势;

⑤组织相关人员定期开展供应商评估工作，促进供应商不断改进，不断优化供

应商队伍；

⑥制定计划外采购的应急方案；

⑦定期递交采购报告，请领导审批;

⑧组织协调与其他部门直接交流，建立闭环沟通机制；

⑨完成上级安排的其他工作。

第二，采购主管。

采购主管是采购部的基层领导，领导采购执行者，对采购任务的完成情况了如

指掌。采购主管的，作职责是：

①寻找新商品供应商，搜集新商品供应商资料，开发新商品供应商，评估新供

应商品质体系。

②与供应商谈判价格，审核原有供应商的品质、价格、交货情况。

③随时掌握市场价格，制定采购计划，订购商品，控制交货期。

④积极协调企业内部的相关部门和外部的供应商。

⑤管理、培训采购部门员工。

第三，采购员。

采购人员是采购部门的兵，是日常采购工作的执行者。采购员的工作职责是：

①下订单并控制交货期。

②与供应商协商交货时间、交货数量、交货地点等事宜。

③验收货物的质量和数量。

④调查商品的市场行情。

规定明确的采购工作职责，不仅能够防止采购员吃回扣、索要红包等滥用职权

行为，而且能提高采购员的服务意识。只有明确采购工作职责，才能使每一位采购

团队成员各司其职，互相配合，完成采购任务，才能不断提高采购工作效率，真正

担起为企业节约成本的重任。

采购部的岗位职责4

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。

供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的

采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及

燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资兴购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证

质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度，

2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生

产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的

物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。

4.3负责制订物资兴购工作各项管理制度。

4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、

优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理

需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。

4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。

4.3采购权：

4.3.1食堂用具的兴购权。

4.3.2办公用品、月具及劳动保护用品、工装的采购权。

4.3.3卫生用品、月具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。

4.3.5检验用品及月具的采购权。

4.3.6企业用燃料的采购权

采购部管理制度「篇六」

一总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员

及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3、负责公司生产所需材料的采购工作。

4、负责供应商的开发、管理及维护工作。

5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10、完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，

采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的

采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采

购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个

部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的

顺利实施做出各自的贡献。

1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进

行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生

投标价低于实际采购价的情况出现。

2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工

作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申

购单》（附表1）此单日申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三

份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，

生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家一5家发出《材料询

价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖

公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需

妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供

货。向其发出《材料订购单》（附表3）,同时向收货的工厂或者生产基地发送传

真件通知其准备收货。

4、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的

供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检

查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对

照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表

4）,相关责任人签字后回传采购部。

6、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物

情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定

价，统一结算，节约运输成本。

7、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采

购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材

料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供

《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情

况安排付款额度。

8、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到

发票后即向供应商付款。

四采购部发展规划

原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资

深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至

今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？

降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一

个公司必须要规划、重现的K远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整

体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完

成这一共同目标。

我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应

调整，但是保证前进的大方向永远不变

（-）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管

理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。开

始逐步实施采购工作流程。

（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供

应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。

（三）在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不

及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建

立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看

到采购成本降低带来的实际效果。

（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采

购成本降低而带来的公司利润上涨。

（五）大胆设想：5—20xx年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科

技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进

的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主

线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行

业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司

的发展提供最大限度地支持。

目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管理办法》只是依据原

来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的

文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出

一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在

具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进

步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标、采购制度3

1、成立以院领导、临床、药剂科参与的药事管理小组。药剂科在药事管理小

组的领导下负责全院药品的采购、储存和供应工作。药房与药库分开，药库由专人

管理。

2、采购药品必须从招标领导小组引进决定的中标单位采购药品，采购药品必

须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合

理的供货单位。

3、采购员必须具有良好的政治思想素质和专业技术知识。采购人员根据临床

需要，依据湖北省公费医疗用药目录科学地制定采购计划，每月底25号前上报下

个月药品采购计划，经医院药事管理小组审核批准后方可进行采购。

4、新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理小组通过方

能采购。

5、采购必须执行质量验收制度，有药库管理人员，采购人员严格验收，对药

品的品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、

外观包装情况进行验收、核对、双签字。发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对

质量不稳定的供货单位要停止供货。

6、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收分离的管理制度。

7、药剂科必须定期向院领导、药事管理小组汇报本年度的药品品种、进货渠

道等情况。院领导、药事管理小组定期对采购渠道、药品质量，对药品管理制度的

执行情况进行检查。

8、定期征求供货单位意见，接受院内、外群众的监督，发现药品采购或其他

人员存在的违规问题要严肃处理。

9、强化法规意识，自觉接受法律约束，建立健全各项规章制度，确保工作落

到实处。

采购部管理制度「篇七」

一总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购

人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度

1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，

采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的

采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的'过程

中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购

工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失

误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进

行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生

投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备

工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材

料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，--试

三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，

生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家一5家发出《材料

询价单》（附表2）o供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，

盗公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，

需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供

货。向其发出《材料订购单》（附表3）,同时向收货的工厂或者生产基地发送传

真件通知其准备收货。

4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的

供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检

查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对

照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表

4）,相关责任人签字后回传采购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货

物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定

价，统一结算，节约运输成本。

采购部管理制度「篇八」

一、总则

采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金处罚

1、增加新品种数量;奖金

2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金二绩效考核分数。该部分奖

金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90—120

天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销

的厂家协议品种可免予滞留处罚。

二、岗位职责：

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及

时、适用，合理降低物资积压和采购成本.对购进物品做到票证齐全、票物相符，

报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注

重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，

对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有

质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的

问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物

品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

三、具体工作

1、_L作时间为早8：30〜晚17：30午休时间12：0。〜13：30休息时间要保

持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即

工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午

17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意

为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一

天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任

何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决

定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字

视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏

和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任

何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示

外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总

监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自

行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.0设二次下单0.02%。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在

其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要

对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时

反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，

出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。

有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除xx。如超额完成

标准，奖金XX。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压

缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不

再有奖励）。

采购部管理制度「篇九」

一、请购及其规定

1.请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格

式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途;请购的物品名；请购的物品数量；

请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购的物品的要求时间;

请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;采购副

总审核：

财务审核人;公司总经理。

3.请购单及其提报规定

⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

⑵固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报;

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的

单子文档也需一并提交：

⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式

请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

⑻如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面

说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4.公司物资请购单的提报部门

⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提

报;（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二.请购单的接收及分发规定

1.请购的接收要点

⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，

检查请

购单是否经过公司领导审批；

⑵接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及

技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2.请购单的分发规定

⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

⑵对于紧急请购项目应优先处理；

⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3.采购周期的规定

⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区

采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天;

（3）请购部门应按照以_L规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购

任务

时应向领导说明原因;

⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三.询价及其规定

1.询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要

求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2.属于相同类型或属性近似的产品应整埋、归类集中打包采购；

3.对于紧急请购项目应优先处理；

4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或

各种中介结构询价；

5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

7.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四.比价、议价

1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报

价格的综合条件更加突出；

3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中

标价格。

4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如

通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

5.参考目标价格与以合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五.比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2.比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报

价、_L期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用埋由，按照一定顺序

逐一审核；

3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

采购部管理制度「篇十」

为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了

解供应商的各项实力，稿好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续

生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应

商管理制度篇：

一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实

力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以

备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗

原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种

证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化

学品还耍索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分析;B类

原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现

场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一年），并建立供应

商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的更新，随

时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价（遇特

殊情况可缩短评价时间；，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。

五、供应商评价条件：

1、产品质量；

2、技术服务；

3、交货速度；

4、对用户的需求能否作出快速反应；

5、供应商的信誉；

6、产品价格；

7、延期付款能力；

8、销售人员的素质（才能、品德）；

9、相关资料的优劣。

采购部管理制度「篇十一」

建立企业公司采购部管理制度，可以明确各岗位、各环节的责、权及相互关

系；明确采购人员的业务操作要求，从而有利于加强考核；有利于在采购部门贯彻

按劳分配制度，有利于激发职工的责任感与事业心。值得提出的是，公司采购部管

理制度作用的发挥是建立在采购制度本身科学性的基础上的，为此，企