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文档简介

合同主要形成节点审批流程一、制定目的及范围为确保合同的有效性与合规性，提升合同审批的效率，特制定本流程。该流程适用于公司所有合同的审批，包括但不限于采购合同、服务合同、合作协议等。通过明确各个节点的责任与权限，确保合同审批的透明性与规范性。二、合同审批原则1.合同审批应遵循“合法、合规、公正”的原则，确保合同内容符合相关法律法规及公司政策。2.各类合同需经过相应的审批流程，未经审批的合同无效。3.各部门应指定专人负责合同的起草与审核，确保信息的准确传递。三、合同审批流程1.合同起草合同由相关部门根据业务需求进行起草，起草人需确保合同内容完整、准确，并符合公司标准格式。起草完成后，需附上相关支持文件，如报价单、项目计划等。2.初步审核合同起草完成后，需提交给部门负责人进行初步审核。部门负责人需对合同的必要性、条款合理性及风险进行评估，提出修改意见或确认通过。3.法务审核初步审核通过后，合同需提交法务部门进行审核。法务人员需对合同的法律条款进行详细审查，确保合同不违反法律法规，并提出法律风险提示。法务审核完成后，需将审核意见反馈给起草人。4.财务审核合同经法务审核后，需提交财务部门进行审核。财务人员需对合同的付款条款、预算及财务风险进行评估，确保合同的财务合规性。财务审核完成后，需将审核结果反馈给起草人。5.最终审批合同经过法务与财务审核后，需提交公司高层进行最终审批。高层需对合同的整体风险、战略意义及对公司的影响进行评估。最终审批通过后，合同方可生效。6.合同签署合同经最终审批后，需由双方签署。签署时，需确保合同的每一页均有签署人签名，并加盖公章。签署完成后，需将合同复印件存档，原件交由相关部门保管。7.合同履行与监督合同签署后，相关部门需按照合同约定履行义务。合同履行过程中，需定期对合同执行情况进行监督，确保各项条款得到落实。如发现问题，需及时反馈并进行调整。8.合同变更与解除如需对合同进行变更或解除，需按照原审批流程重新进行审核。变更或解除合同需经法务与财务部门审核，并由公司高层最终审批。四、备案与存档所有合同在签署后，需进行备案。合同复印件应交由法务部门存档，原件由相关部门保管。备案信息应包括合同编号、合同名称、签署日期、相关部门及合同金额等，以便于后续查询与管理。五、合同管理与评估为确保合同的有效管理，需定期对合同进行评估。评估内容包括合同履行情况、合同风险及合同对公司业务的影响等。评估结果应形成报告，提交公司高层进行审议，以便于后续合同管理的改进。六、合同审批纪律1.各部门应严格遵循合同审批流程，未经审批的合同不得执行。2.合同起草人需对合同内容的真实性与合规性负责，确保信息的准确传递。3.参与合同审核的人员不得与合同相关方存在利益冲突，确保审核的公正性。七、流程优化与改进为提高合同审批的效率，需定期对审批流程进行评估与优化。各部门应反馈在流程执行中遇到的问题与建议，以便于流程的持续改进。优化措施应包括简化审批环节、提高审核效率等，以适

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