安全风险及隐患排查

安全风险及隐患排查一、目的

本制度旨在规范公司安全风险及隐患排查工作，确保生产安全和员工生命财产安全，预防事故发生，提高公司安全管理水平。通过建立和完善隐患排查治理体系，强化安全风险防控，为公司持续稳定发展提供有力保障。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有部门、子公司及所属单位的安全风险及隐患排查工作。

2.本制度规定了安全风险及隐患排查的组织架构、排查范围、排查方法、排查分级、管理要求、报告及建档监控等内容。

3.本制度适用于公司内部各类生产、经营、建设等活动中的安全风险及隐患排查。

4.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员和操作人员。

三、职责

1.公司总经理：负责公司安全风险及隐患排查工作的总体领导，审批公司安全风险及隐患排查治理方案，对排查工作进行全面监督。

2.安全管理部门：负责组织制定公司安全风险及隐患排查制度、方案和计划，指导、监督各部门开展排查工作，对排查结果进行汇总、分析，提出改进措施。

3.各部门负责人：负责本部门安全风险及隐患排查工作的具体实施，组织本部门员工参加排查，对排查发现的问题及时整改，并报告安全管理部门。

4.员工：积极参与安全风险及隐患排查，对发现的安全隐患及时上报，严格遵守安全操作规程，确保自身和他人的安全。

5.安全技术专家：为公司安全风险及隐患排查提供技术支持，对排查结果进行评估，提出整改建议。

6.质量管理部门：负责对排查中发现的质量问题进行跟踪、整改，确保排查效果。

7.财务部门：负责为安全风险及隐患排查提供必要的资金保障。

8.人力资源部门：负责对员工进行安全培训和教育，提高员工的安全意识。

9.其他相关部门：根据职责范围，配合安全管理部门开展安全风险及隐患排查工作。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

-生产设备：检查设备是否按照操作规程正常运行，设备的安全防护设施是否完好，设备老化、磨损情况。

-电气设备：检查电线、电缆、开关、插座等电气设施是否正常运行，是否存在漏电、短路等安全隐患。

-压力容器：检查压力容器是否定期检验，安全阀、压力表等安全附件是否正常工作。

-爆炸危险区域：检查爆炸危险区域的设备、管线、通风等是否符合防爆要求。

2.环境与职业健康隐患排查：

-生产环境：检查生产车间、仓库等场所的通风、照明、卫生条件是否满足标准要求。

-职业病防护：检查员工是否正确佩戴个人防护用品，对有害物质、噪音、高温等职业危害因素的防护措施是否到位。

-应急处理设施：检查应急通道、应急照明、消防设施、急救设施等是否完好并易于获取。

3.安全管理隐患排查：

-安全规章制度：检查公司安全规章制度是否完善，是否得到有效执行。

-安全培训教育：检查员工安全培训是否定期进行，培训内容是否全面、实用。

-安全标识：检查安全标识是否清晰可见，是否及时更新。

4.作业过程隐患排查：

-作业规程：检查作业规程是否合理，是否存在高风险作业环节。

-作业环境：检查作业环境是否安全，是否存在可能导致事故的物理、化学、生物等因素。

-作业人员：检查作业人员是否具备相应的资质，是否遵守安全操作规程。

5.交通运输隐患排查：

-车辆安全：检查车辆是否符合安全标准，是否定期进行维护保养。

-运输安全：检查运输过程是否符合安全规定，包括货物装载、固定、运输路线、天气条件等。

6.建设项目隐患排查：

-施工现场：检查施工现场的安全防护设施是否到位，施工人员是否遵守安全操作规程。

-施工机械：检查施工机械的安全性能，操作人员是否具备相应的资质。

7.信息与网络安全排查：

-信息系统：检查信息系统的安全性，包括防火墙、病毒防护、数据备份等。

-网络安全：检查网络是否受到外部攻击的威胁，内部网络是否实行有效的访问控制。

8.应急管理隐患排查：

-应急预案：检查公司是否制定应急预案，预案内容是否全面、可操作。

-应急演练：检查是否定期进行应急演练，演练是否能够有效检验应急预案的可行性。

9.其他特定隐患排查：

-根据行业特点、公司实际情况以及法律法规的要求，排查其他可能存在的安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全状况进行全面评估的检查方式。主要包括以下内容：

-对公司安全规章制度、安全培训、安全标识等安全管理方面进行全面检查。

-对生产设备、电气设备、压力容器、防爆设备等硬件设施的安全性进行检查。

-对作业环境、职业健康、应急处理设施等进行综合评估。

-对公司应急预案的制定和执行情况进行检查。

（二）专业检查

专业检查是指由具有相关专业知识和技能的人员进行的检查，主要包括以下内容：

-对特定设备或系统进行深入检查，如电气系统、机械设备、压力容器等。

-对作业过程中可能存在的安全隐患进行专业评估。

-采用专业仪器和工具对潜在的安全风险进行检测和分析。

-对特殊作业环节进行风险评估，如高空作业、动火作业等。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对公司安全状况进行的检查，主要包括以下内容：

-春季检查：重点检查冬季遗留的安全隐患，以及春季易发的自然灾害风险。

-夏季检查：关注高温、雷雨等极端天气带来的安全风险，以及员工防暑降温措施的落实。

-秋季检查：检查秋季干燥天气可能引发的火灾风险，以及作物收获期的安全措施。

-冬季检查：重点检查冬季取暖设备的安全，以及冰雪天气对交通运输的影响。

（四）节假日检查

节假日检查是指在公司放假前后进行的检查，以确保节假日期间的生产安全，主要包括以下内容：

-检查节假日值班安排是否合理，值班人员是否了解应急处理流程。

-检查生产设备是否关闭或隔离，以及是否采取必要的防护措施。

-检查消防设施、应急通道、应急照明等是否完好。

-检查假期结束后设备重新启动前的安全准备是否充分。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是指在日常生产过程中持续进行的检查，以及按照一定周期进行的系统检查，主要包括以下内容：

-日常检查：员工在作业过程中对设备、环境等进行常规检查，发现异常情况及时上报。

-定期检查：按照规定的时间周期对设备、系统等进行全面检查，如每月、每季度、每年等。

-检查记录：对每次检查的结果进行记录，包括检查时间、检查人员、发现的问题及整改措施。

-跟踪整改：对检查中发现的问题进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

-在长假前，对所有生产设备进行全面的安全检查，确保设备处于良好的工作状态。

-检查设备的维护保养记录，确保所有设备在长假前都经过了必要的维护和检修。

-检查设备的安全防护装置是否完好，如限位器、防护网、紧急停止按钮等。

-对设备的电气系统进行检查，包括电缆、电线、配电箱等，确保没有漏电、短路等隐患。

2.生产线安全检查：

-对生产线的各个工艺环节进行安全评估，确保生产线能够安全运行。

-检查生产线上的自动化控制系统，确保其正常工作且能够及时响应紧急情况。

-检查生产线上是否有足够的警示标识和安全操作指南，以提醒操作人员注意安全。

3.储存和物流安全检查：

-检查原材料、半成品和成品的储存区域，确保储存条件符合安全标准，无火灾、泄漏等风险。

-检查仓库的通风和防火设施，确保在紧急情况下能够及时疏散和扑救火灾。

-检查物流运输车辆的安全性能，包括制动系统、灯光、轮胎等，确保长途运输的安全。

4.工作环境安全检查：

-检查工作场所的照明、通风和卫生条件，确保员工在良好的环境下工作。

-检查工作场所的紧急出口和疏散路径是否清晰标识，并确保其畅通无阻。

-检查工作场所的安全标识和警告标志，确保它们能够正确引导员工进行安全操作。

5.应急准备和安全培训：

-在长假前组织应急演练，确保员工熟悉应急处理流程和逃生路径。

-对员工进行长假期间的安全培训，强调假期期间的安全注意事项和应急响应措施。

-确保长假期间有足够的应急物资和设备，如消防器材、急救箱等，并检查其有效性。

6.长假期间值班安排：

-制定长假期间的值班安排表，确保有足够的人员负责日常的安全监控和应急响应。

-值班人员需经过专门的安全培训，了解紧急情况下的操作流程和联系方式。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-在长假前，对所有公司车辆进行彻底的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、油液等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

-检查车辆的维护保养记录，确保所有车辆都按照规定进行了定期维护。

-对车辆的应急设备进行检查，包括灭火器、急救包、拖车绳等，确保其数量充足、状态良好。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行长假期间的安全驾驶培训，强调遵守交通规则、避免疲劳驾驶、应对恶劣天气等安全知识。

-确保驾驶员了解并遵守公司的交通安全规定，包括车辆使用、装载限制、行驶路线等。

3.货物装载与固定：

-检查货物装载是否符合规定，确保装载过程安全，货物固定牢靠，防止运输过程中滑落或倾斜。

-对运输易燃易爆、有毒有害等危险品的车辆进行特别检查，确保安全措施得到有效执行。

4.交通安全设施检查：

-检查公司的交通安全设施，如停车场、车辆冲洗区、加油站点等，确保其安全、合规。

-检查交通标志、信号灯、反光镜等是否完好，确保交通指示清晰，减少交通事故发生的风险。

5.长途运输安全管理：

-对长途运输的车辆和驾驶员进行专项安全检查，确保车辆适合长途行驶，驾驶员具备良好的体力和驾驶技能。

-制定长途运输的安全计划和应急预案，确保在途中遇到紧急情况时能够及时应对。

6.道路状况监控：

-在长假期间，通过交通广播、在线地图等渠道实时监控道路状况，及时调整车辆行驶路线，避开拥堵和事故高发区域。

-对可能出现的恶劣天气和自然灾害进行预警，提前采取措施，确保交通安全。

7.应急响应和事故处理：

-制定长假期间的应急响应计划，确保在发生交通事故时能够迅速有效地进行救援和处理。

-对驾驶员进行事故处理培训，确保他们知道如何在事故发生后进行现场保护和事故报告。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：

-对公司的环保设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理系统、噪音控制设备等，确保其正常运行并符合环保标准。

-检查环保设施的维护保养记录，确保定期进行维护，避免因设备故障导致的环境污染。

2.环境监测：

-对公司排放的废气、废水、噪声等污染物进行定期监测，确保排放指标在法定标准范围内。

-在长假前增加环境监测频率，以监控假期间可能出现的污染波动。

3.应急污染处理预案：

-制定长假期间的环境污染应急处理预案，针对可能的污染事件，如泄漏、溢出等，准备相应的应急措施和物资。

-对应急处理人员进行培训，确保他们能够熟练操作应急设备，并了解污染处理流程。

4.危险化学品管理：

-对存储、使用危险化学品的区域进行检查，确保化学品存储安全，标识清晰，应急措施到位。

-检查危险化学品的运输和处置流程，确保符合相关法规，防止化学品泄漏造成环境污染。

5.环保法规遵守：

-检查公司是否遵守国家和地方的环保法规，包括排放标准、废物处理规定等。

-对员工进行环保法规培训，提高他们的环保意识，确保日常生产活动中遵守环保法规。

6.环保宣传教育：

-在长假前加强对员工的环保宣传教育，提高员工的环保意识和参与度。

-通过内部通讯、海报等形式，宣传环保知识，提醒员工在假期期间注意个人行为对环境的影响。

7.长假期间环境监控：

-安排长假期间的环保值班人员，负责监控公司环保设施的运行状态，及时处理突发环境事件。

-通过远程监控系统实时监测公司的环保指标，确保假期期间环境保护工作的连续性。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的安全隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的安全隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的安全隐患。

-小型隐患：对人身、财产或环境造成较小影响的安全隐患。

2.隐患分级标准：

-根据隐患可能导致的事故后果严重程度、发生的可能性以及影响范围等因素，制定具体的隐患分级标准。

-结合行业标准和公司实际情况，明确各等级隐患的定义和判定条件。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间安排。

-根据季节变化、节假日安排等因素，调整排查计划，确保排查工作的全面性和及时性。

2.隐患排查实施：

-按照排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作。

-对排查过程中发现的安全隐患进行记录，并及时报告安全管理部门。

3.隐患整改与跟踪：

-对排查出的安全隐患进行分类，制定整改措施和期限，明确整改责任人。

-跟踪整改措施的执行情况，确保整改到位，对整改效果进行评估。

4.隐患排查记录与归档：

-对隐患排查过程和结果进行详细记录，包括排查时间、地点、参与人员、发现的问题及整改措施等。

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-将隐患排查记录归档保存，作为安全管理和持续改进的依据。

5.隐患排查信息化管理：

-利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，实现隐患排查的信息化、智能化。

-通过系统对隐患排查数据进行统计分析，为安全决策提供支持。

6.隐患排查培训与宣传：

-定期对员工进行隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

-通过内部通讯、海报等形式，宣传隐患排查的重要性，营造全员参与的安全文化氛围。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-制定统一的隐患排查报告格式，包括隐患描述、发现时间、地点、可能造成的后果、临时控制措施等。

-要求员工在发现隐患后，立即填写隐患排查报告，并按照规定流程提交至安全管理部门。

-安全管理部门对提交的隐患排查报告进行整理、分析，并根据隐患等级采取相应的措施。

-对于重大隐患，应立即启动应急预案，并报告公司高层和相关部门。

2.隐患建档监控：

-对所有排查出的隐患进行编号，并建立隐患档案，包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改责任人等。

-隐患档案应实时更新，记录隐患的整改过程和结果，以及后续的跟踪检查情况。

-对整改完毕的隐患进行复核，确保整改措施得到有效执行，隐患得到消除。

-定期对隐患档案进行审查，分析隐患发生的规律和原因，为预防类似隐患提供参考。

3.隐患监控预警：

-建立隐患监控预警机制，对重大隐患和重复出现的隐患进行重点监控。

-利用信息化手段，对隐患档案进行动态管理，及时发现隐患整改过程中的异常情况。

-当监测到隐患整改不力或隐患再次出现时，及时发出预警，并采取必要的措施。

4.隐患整改效果评估：

-对隐患整改效果进行评估，确保整改措施能够有效