日常安全隐患排查表格

日常安全隐患排查表格一、目的

本制度旨在建立和完善日常安全隐患排查表格的管理体系，通过系统化、规范化的方式，对组织内部的潜在安全隐患进行有效的识别、评估、监控和控制，从而预防事故的发生，保障员工的生命财产安全，维护企业的稳定运行，促进企业的可持续发展。

日常安全隐患排查表格的实施目的主要包括以下几个方面：

1.规范排查流程：确保隐患排查工作按照统一的标准和流程进行，提高工作效率和质量。

2.强化风险意识：通过排查活动，增强员工的安全意识，提升安全素养，营造安全文化氛围。

3.提前预警预防：及时发现并控制潜在的安全隐患，降低事故发生的风险。

4.完善安全措施：针对排查发现的问题，采取有效措施进行整改，不断完善安全管理制度。

5.应急响应准备：对可能发生的安全事故做好应急准备，减少事故损失和影响。

二、适用范围

本制度适用于公司各层级、各部门在生产经营活动中对安全隐患的排查、治理和管理。具体包括但不限于以下范围：

1.公司所属各生产车间、仓库、实验室、办公室等场所的安全隐患排查。

2.公司内部各类设备、设施的安全检查和维护。

3.公司员工在生产作业过程中的人身安全及作业环境安全。

4.公司各项安全管理制度的执行情况检查。

5.与公司生产、经营相关的所有安全环节。

三、职责

1.安全管理部门职责：

-负责组织制定和完善安全隐患排查表格及相关管理制度。

-负责对排查表格的执行情况进行监督、检查和指导。

-负责组织安全培训，提升员工的安全知识和技能。

-负责安全隐患的汇总、分析和报告，以及隐患整改的跟踪管理。

2.各部门职责：

-遵循安全隐患排查表格管理制度，负责本部门的安全隐患排查工作。

-配合安全管理部门完成安全隐患的整改和闭环管理。

-及时上报排查过程中发现的安全隐患，参与隐患治理。

3.员工职责：

-严格遵守安全操作规程，积极参与安全隐患排查工作。

-对发现的安全隐患及时上报，并按照规定采取必要的临时措施。

-接受安全培训，提高个人安全意识和应对能力。

4.管理层职责：

-审批安全隐患排查治理方案，提供必要的资源保障。

-监督安全隐患排查工作的实施，确保安全管理制度得到有效执行。

-定期审阅安全隐患排查报告，对安全管理的有效性进行评估。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应全面覆盖公司内部所有可能导致安全风险的因素，具体包括以下方面：

1.人员安全行为：

-员工安全操作规程的遵守情况。

-特种作业人员的资质及培训情况。

-人员个体防护装备的正确使用情况。

-员工对紧急情况的处理能力和应急反应。

2.设备与设施安全：

-生产设备的日常维护和检修记录。

-安全防护装置的完好性和有效性。

-电气系统的安全性能及绝缘情况。

-压力容器、特种设备的安全检测和认证情况。

3.环境安全：

-生产环境中有害气体、粉尘、噪音等污染物的监测。

-工作场所的照明、通风、温度等环境条件是否符合标准。

-环保设施的运行效率和排放达标情况。

4.作业过程安全：

-作业指导书的制定和执行情况。

-交叉作业的安全协调与监管。

-作业现场的安全警示标志设置情况。

5.应急管理：

-应急预案的制定和演练情况。

-应急物资和救援设备的配备及维护情况。

-应急疏散路线的设置和疏散演练。

6.安全管理系统：

-安全管理制度的制定和执行情况。

-安全培训和教育计划的实施情况。

-安全信息的上传下达和反馈机制。

7.交通运输安全：

-车辆的安全性能检查和维护情况。

-运输过程中的安全措施和安全距离的遵守情况。

-危险品运输的特殊规定和应急处理。

8.建筑与基础设施安全：

-建筑物的结构安全性和防火措施。

-基础设施的维护和更新情况。

-防汛、防台风等自然灾害的预防措施。

9.信息安全：

-信息系统的安全防护措施。

-数据保护和隐私泄露的预防措施。

-网络安全的监控和应急响应。

隐患排查范围应根据公司的实际情况和业务特点进行调整，确保覆盖所有潜在的安全风险点。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全状况进行全面、系统的检查。其特点是对公司各个部门、各个环节进行综合评估，旨在发现跨部门、跨流程的安全隐患。综合检查的内容包括：

-检查公司安全政策的执行情况。

-评估安全管理制度的有效性。

-检验安全设施和设备的运行状态。

-检查员工的安全意识和操作技能。

-审核应急预案的完备性和可操作性。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定设备、工艺或领域进行的深入检查，通常由专业技术人员执行。专业检查的内容包括：

-对关键设备和核心工艺的安全性进行详细检查。

-对特定风险点进行识别和评估。

-采用专业仪器对潜在的安全隐患进行测量和分析。

-对专业操作人员的资质和操作规范性进行审核。

（三）季节性检查

季节性检查是根据不同季节的气候变化对公司安全状况进行的检查，以应对季节性风险。其检查内容主要包括：

-夏季的高温、雷暴天气带来的安全隐患。

-冬季的低温、冰雪天气对设备的影响。

-春季的潮湿天气对电气设备的绝缘影响。

-秋季的干燥天气对易燃物品的存储和管理。

（四）节假日检查

节假日检查是在法定节假日前后对公司的安全状况进行的检查，以防止节假日期间和节后恢复生产时出现的安全问题。检查内容包括：

-节假日前对设备进行的安全检查，确保节假日停产期间设备处于安全状态。

-节假日后的复工复产安全检查，确保员工快速恢复安全操作状态。

-对节假日值班人员的安全职责和应急响应能力进行评估。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指在日常生产过程中对安全隐患进行的经常性检查，定期检查则是在固定时间周期内进行的检查。这两类检查的内容包括：

-日常检查：对生产现场的安全设施、设备状态、员工操作行为等进行实时监控。

-定期检查：按照规定的时间周期，对关键设备、安全设施等进行详细检查，确保其长期稳定运行。

-对检查结果进行记录和分析，及时发现问题并采取整改措施。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查是确保假期结束后生产能够安全、平稳恢复的关键环节。检查内容应细致全面，主要包括以下几个方面：

1.设备安全：

-对所有生产设备进行全面的检查，确保设备处于良好状态，无异常磨损或损坏。

-检查设备的安全防护装置是否完整，确保其在长假期间未被非法改动。

-检查设备的紧急停机装置是否可靠，保证在紧急情况下能够迅速停机。

2.电气安全：

-检查电气线路是否老化，绝缘性能是否符合标准。

-确认所有电气设备的接线和接地情况，防止电气火灾和触电事故。

-测试漏电保护器等安全装置的功能，确保其正常工作。

3.环境安全：

-检查生产现场的通风系统是否畅通，确保有害气体和粉尘能够有效排出。

-确认应急照明和疏散指示标志是否完好，保证在紧急情况下员工能够迅速疏散。

-检查防火、防爆措施是否到位，包括消防设施、灭火器的检查和补充。

4.安全标识：

-检查安全标识是否清晰可见，无损坏或脱落。

-确保所有安全警示标志的位置适当，能够对员工起到有效的提醒作用。

5.应急准备：

-检查应急物资和救援设备的存放情况，确保其数量充足、状态良好。

-确认应急预案的更新和修订，保证其与当前的生产实际情况相符合。

-对员工进行应急知识的培训，提高他们的应急处理能力。

6.安全记录：

-检查长假期间的安全记录，包括交接班记录、设备检查记录等，确保信息的连续性和完整性。

-分析长假期间的安全数据，对发现的问题进行追踪和整改。

长假期间的工业安全检查应由专业的安全管理人员负责，结合公司的实际情况和以往的安全记录，制定详细的检查计划，确保长假期间的安全隐患得到及时发现和妥善处理。

（二）交通安全

长假期间，员工出行频繁，交通安全成为隐患排查的重点之一。以下是交通安全检查的主要内容：

1.车辆安全检查：

-对公司所有车辆进行全面的安全技术检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油电路等关键部件。

-检查车辆的安全设备是否齐全，如灭火器、安全锤、急救包等。

-确保车辆的维护保养记录齐全，及时更新车辆年检和保险信息。

2.驾驶员资质审查：

-审查驾驶员的驾驶证是否在有效期内，是否具备驾驶特定车辆所需的资质。

-对驾驶员的驾驶记录进行评估，确保无重大事故记录和违规行为。

-定期对驾驶员进行交通安全教育和培训，提升其安全意识和驾驶技能。

3.行车路线规划：

-根据长假期间的交通状况，提前规划合理的行车路线，避免高峰期和拥堵路段。

-对可能存在风险的路段进行提醒，提供必要的交通安全信息。

4.交通安全管理：

-加强对员工通勤车辆的管理，确保车辆安全运行。

-对于外出办事的员工，提供交通安全指南，要求其遵守交通规则。

-对于自驾员工，鼓励其做好车辆检查，注意行车安全。

5.应急响应准备：

-制定长假期间的交通安全应急预案，明确应急响应流程和责任人。

-配备必要的应急救援设备和物资，确保在紧急情况下能够迅速响应。

6.安全信息传达：

-通过内部通讯渠道，向员工传达交通安全信息，提醒员工注意长假期间的交通安全。

-利用公司网站、公告栏等平台，发布交通安全提示和行车指南。

交通安全检查应由交通安全管理部门负责，结合长假期间的交通特点，制定详细的检查方案，确保员工出行安全。同时，应通过多渠道强化交通安全教育，提升员工的安全意识，共同营造安全的交通环境。

（三）环境保护安全

长假期间的环境保护安全检查旨在确保公司在假期中的环境安全，防止环境污染事故的发生，具体检查内容包括：

1.污染防治设施检查：

-检查污染防治设施的运行状态，确保其在假期期间能够正常工作。

-对污水处理设施、废气处理设施、噪音控制设施等进行重点检查和维护。

-确认污染防治设施的备品备件充足，以应对可能出现的紧急情况。

2.环境监测检查：

-对公司内部及周围环境进行监测，确保各项环境指标符合国家标准。

-检查监测设备的运行状态，保证监测数据的准确性和可靠性。

-定期收集和分析监测数据，对异常情况及时进行预警和响应。

3.应急准备检查：

-制定并更新长假期间的环境污染应急预案，确保应急响应措施的可行性。

-检查应急物资和设备的准备情况，包括但不限于吸油毡、沙袋、防化服等。

-对应急人员进行培训，确保在发生环境污染事故时能够迅速、正确地处理。

4.固废和危废管理：

-检查固体废物和危险废物的储存、标识、处理和转移情况，防止泄漏和非法处置。

-确保废物处理合同的有效性，以及废物处理公司的资质和信誉。

-对废物处理人员进行安全操作培训，减少操作过程中的安全风险。

5.环境风险源控制：

-对可能引起环境污染的风险源进行识别和控制，包括化学品泄漏、油品泄漏等。

-定期对风险源进行检查和维护，确保安全防护措施的有效性。

-对风险源周围的警示标志进行检查，确保其清晰可见。

6.环保法规遵守：

-检查公司各项环保活动是否遵守国家和地方的环保法规。

-对环保法规的变更进行及时跟踪，确保公司环保政策的更新与法规同步。

-定期对员工进行环保法规的培训，提高员工的环保意识和法律意识。

环境保护安全检查应由专业的环保管理人员负责，结合公司的生产特点和环境保护要求，制定详细的检查计划，确保长假期间的环境安全得到有效保障。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为不同的等级，以便于实施有针对性的管理和控制措施。隐患排查分级通常包括以下内容：

1.严重程度分级：

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-较大隐患：可能导致一定人员伤亡、财产损失或环境破坏的隐患。

-一般隐患：可能导致轻微人员伤害、财产损失或环境影响的隐患。

2.发生概率分级：

-高风险：在正常操作条件下，可能频繁发生或几乎确定会发生的隐患。

-中风险：在特定条件下可能发生的隐患。

-低风险：在罕见情况下可能发生的隐患。

3.隐患等级划分：

-一级隐患：同时满足严重程度为重大和发生概率为高风险的隐患。

-二级隐患：满足严重程度为较大和/或发生概率为中风险的隐患。

-三级隐患：满足严重程度为一般和/或发生概率为低风险的隐患。

隐患等级的划分应基于风险评估的结果，并考虑公司的实际情况和过往事故案例。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对公司内部安全隐患进行识别、评估、监控和控制的系统过程。以下是隐患排查管理的主要内容：

1.隐患识别：

-通过各种隐患排查方法，全面系统地识别公司内部的安全隐患。

-对新设备、新工艺、新员工等可能引入的新隐患进行特别关注。

2.隐患评估：

-对识别出的隐患进行风险评估，确定其严重程度和发生概率。

-根据评估结果，确定隐患的等级和需要采取的管控措施。

3.隐患监控：

-对重大和较大隐患进行持续监控，确保其处于受控状态。

-定期对隐患的管控措施进行复查，确保其有效性。

4.隐患控制：

-根据隐患等级制定相应的控制措施，包括工程技术措施、管理措施和应急措施。

-对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效实施。

5.隐患报告与沟通：

-建立隐患报告机制，鼓励员工发现并报告隐患。

-对隐患处理情况进行内部沟通，提高员工的安全意识。

6.隐患整改与闭环：

-对识别的隐患进行整改，并记录整改过程和结果。

-实施隐患整改闭环管理，确保每个隐患都得到妥善处理。

隐患排查管理的有效性取决于公司安全管理体系的完善程度和员工的积极参与程度。公司应不断优化隐患排查管理流程，提高隐患排查的效率和效果。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到及时处理和跟踪的重要环节，具体内容包括：

1.事故隐患排查报告：

-设立专门的隐患报告渠道，确保员工能够方便快捷地报告发现的隐患。

-报告应包括隐患的具体描述、发现时间、地点、可能造成的后果以及临时采取的措施。

-对于重大和较大隐患，应立即启动紧急响应程序，并报告给公司高层和相关部门。

-定期收集和分析隐患报告，识别隐患发生的趋势和规律。

2.隐患建档：

-对每一起报告的隐患进行详细记录，包括隐患的发现、评估、整改和闭环情况。

-建立隐患档案管理系统，确保隐患信息的准确性和可追溯性。

-隐患档案应包括隐患描述、风险评估报告、整改措施、整改负责人、整改完成时间等信息。

3.隐患监控：

-对重大和较大隐患实施重点监控，定期更新监控数据，分析隐患变化趋势。

-通过现场检查、视频监控、在线监测系统等技术手段，实时监控隐患状态。

-对监控数据进行分析，及时调整隐患管控措施，确保隐患得到有效控制。

4.隐患整改跟踪：

-对隐患整改措施的执行情况进行跟踪，确保整改措施得到有效实施。

-定期对整改结果进行复查，验证整改效果，必要时进行调整和完善。

-对整改完成后的隐患进行评估，确认隐患是否已彻