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文档简介

钢材采购流程一、制定目的及范围为确保钢材采购的高效性与规范性，特制定本流程。该流程适用于公司所有钢材采购活动，包括项目采购、年度采购及应急采购，旨在优化采购环节，降低成本，提高采购质量。二、采购原则1.采购应遵循“公正、公平、公开”的原则，综合考虑质量、价格及交货期，选择最优供应商。2.所有采购物资必须从合法合规的供应商处采购，并要求开具正式发票。3.各部门需指定专人负责采购，申购人与采购人不得为同一人，以确保责任分明。三、采购流程1.采购申请申购人需在采购前向仓库确认库存情况，若库存不足，则填写“钢材申购单”。申购单应详细列明所需钢材的规格、数量及用途，并附上相关项目的预算依据。2.申购审批钢材申购单需提交至部门负责人进行审批。部门负责人需根据项目预算及实际需求进行审核，确保申购合理。审批通过后，申购单将转交至采购部门。3.询价采购部门负责对至少三家合格供应商进行询价。询价时需明确所需钢材的技术参数、交货时间及付款方式。询价结果应记录在“询价记录表”中，以备后续核价使用。4.核价采购部门根据询价结果及历史采购价格进行核价。核价时需考虑市场行情及供应商信誉，确保价格合理。核价结果需填写在流转单中，并附上询价记录作为依据。5.审批流程核价完成后，流转单需逐级审批。审批流程包括部门负责人、财务部门及公司高层的审核。每个环节的审批意见需记录在流转单上，确保流程透明。6.采购实施与验收入库审批通过后，采购部门下单，向选定的供应商发出采购订单。物资到货后，相关人员需对照采购订单进行验收，确保数量及质量符合要求。验收合格后，物资入库，并填写“入库单”。7.报销流程采购物资到货后，采购人需在一个月内提交报销申请。报销申请需附上采购单、流转单、入库单及发票。财务部门审核后进行报销，逾期申请将不予受理。2.特殊采购流程针对特定情况，制定以下特殊采购流程：1.集中计划采购各部门需在每月25日前提交流转单，集中采购办公及小型钢材物资，由采购部门统一处理。2.零星采购针对金额较小或偶发性的采购，采购人需征得部门负责人同意后执行。此类采购应简化流程，确保及时满足需求。3.应急采购在紧急情况下，采购部门可迅速进行应急采购。此时无需进行询价，采购人需记录采购情况，并在事后补充相关文件。4.年度采购针对定期需求的钢材采购，需提前编制年度采购计划，并向财务部门报备。年度采购计划应根据历史数据及未来需求进行合理预测。四、备案与存档所有采购活动结束后，采购人需将相关文件进行备案。包括采购单、流转单、入库单及发票等，至少复印两份，一份交财务审核，另一份存档以备查。五、采购纪律1.采购人职责采购人需建立供应商资料档案，定期进行市场调查，确保所采购钢材的质量符合标准。2.采购人员行为规范采购人员不得接受供应商的任何赠品或回扣，违者将受到公司纪律处分。采购人员应保持与供应商的良好关系，但必须遵循公司规定，确保采购过程的公正性。六

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