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文档简介

医用耗材及其他耗材采购流程一、制定目的及范围为确保医用耗材及其他耗材的采购工作高效、规范，特制定本流程。该流程适用于医院、诊所及其他医疗机构的耗材采购，涵盖从需求确认到验收入库的全过程，旨在提高采购效率、降低采购成本、确保物资质量。二、采购原则采购工作应遵循以下原则：1.公正、公平、公开，确保各环节透明。2.选择正规供应商，确保所有采购物资具备合法合规的资质。3.各部门应指定专人负责采购，申购人与采购人应分开，避免利益冲突。三、采购流程1.需求确认各科室根据实际情况，定期评估耗材需求，填写“耗材需求申请表”。申请表应详细列明所需耗材的名称、规格、数量及使用时间。科室负责人审核后，提交至采购部门。2.预算审批采购部门对各科室提交的需求进行汇总，编制年度采购预算。预算需经过财务部门审核，确保资金的合理使用。预算审批通过后，方可进入询价环节。3.询价与比价采购部门根据预算，向至少三家合格供应商发出询价函，要求提供报价及相关资质文件。收到报价后，采购部门对比价格、质量及供货周期，形成《询价报告》，并提交给相关领导审批。4.供应商选择根据《询价报告》，采购部门对供应商进行综合评估，选择最优供应商。评估内容包括价格、质量、服务及供货能力等。选择结果需记录在案，并通知中标供应商。5.合同签署采购部门与中标供应商签署采购合同，合同应明确供货数量、价格、交货时间及售后服务等条款。合同签署后，采购部门应将合同存档备查。6.采购实施根据合同约定，采购部门下达采购订单，供应商按订单要求进行供货。采购部门应保持与供应商的沟通，确保供货进度。7.验收与入库物资到货后，相关科室负责对到货物资进行验收。验收内容包括数量、质量及包装等。验收合格后，填写《验收单》，并将物资入库。若发现问题，应及时与供应商沟通处理。8.付款与报销验收合格后，采购部门应根据合同约定，及时向财务部门提交付款申请。财务部门审核无误后，进行付款。采购人员需在物资到货后一个月内完成报销，逾期不予受理。9.档案管理所有采购相关文件，包括需求申请、询价报告、合同、验收单及付款凭证等，均需进行归档管理。采购部门应定期对档案进行整理，以备后续查阅。四、特殊采购流程针对紧急情况或特殊需求，制定以下特殊采购流程：1.应急采购在突发情况下，需快速采购的耗材，由应急小组负责。应急采购无需经过询价程序，但需在事后进行备案，说明采购原因及相关情况。2.集中采购对于常用的耗材，各科室可在每月固定时间提交集中采购申请，由采购部门统一进行采购，以降低成本。3.零星采购适用于金额较小、偶发性的采购。采购人需征得部门负责人同意后，直接向供应商采购，并在事后进行备案。五、反馈与改进机制为确保采购流程的持续优化，建立反馈机制。各科室可定期对采购流程进行评估，提出改进建议。采购部门应定期召开会议，讨论反馈意见，并根据实际情况对流程进行调整。六、采购纪律1.采购人员职责采购人员应保持专业素养，确保采购物资的质量与合规性。应定期进行市场调研，更新供应商信息，确保

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