家具家电供货质量保证方案

家具家电供货质量保证方案

（一）、质量控制机构的设置

公司在总经理下设品质保障部，从全局角度专注质量控

制；在研发中心下设质量评审部，从研发源头控制质量；在

制造中心下设品管部，专职管理生产过程中的品质控制。

品管部下设来料检验组、外协品控组和制程品控组。

来料检验组：负责公司原材料品质标准制定、检验以及

品质异常的分析和解决。

外协品控组：负责外协加工品质标准制定、外协加工品

质检验、品质异常分析和解决、监督外协加工品质。

制程品控组：负责自主生产的半成品、生产过程及产成

品的品质保障和管理。

一）、质量管理

我公司设有质检部门，专门负责产品进库、过程控制直

到产品出库的检测把关，在每个产品的每道工序中，组成

了严密的质量控制网络，同时质检部具有相应的检测手段,

形成了强有力的质量管理体系。

1）、提供合格产品

我方按照采购人提供的供应计划及要求的品种和数量

向采购人提供满足本合同技术规定要求的质量合格、全新

的货物。对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施

以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己

承担。我们承诺产品在出库前，均按国家规定要求进行检

测。保证所交付的技术材料是完整的、清楚的和正确的，

并能够达到贵方所规定的性能考核要求。

2、把好原材料采购的质量关，严格保障工程质量符合中

华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。

3、提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计

要求。

4、所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝

不以次好，为采购单位、提供充足货源及高品质的材料。

5＞为保证产品质量，加强全体员工的产品质量意识，由

我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按《质量管理

制度》、《质量检验、监督制度》、《产品质量奖罚制度》执行，

保证工程质量合格。

6、负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、

运输和控制，使得按时保质地完成货物到现场。为了完成我

司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目

在运输、存放保管等过程采取必要的干净整洁保存措施。我

司负责所有的保障措施工作，并配合甲方要求，提供相关的

协助工作。

7、货物到达指定地点后，组织双方相关人员进行到货验

收，保证符合合同要求。

8、做好原材料和辅材的储存和堆放管理工作。

9、负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确

保产品的质量。

10、提供完善的产品售后技术服务。

11、提供所有产品的“三包”服务。

二）、质量监督管理

1、成立专门的质量管理监督部门（质检中心），组建质

量管理体系领导小组，指定项目质量监督的负责人，确定

质量方针、质量目标和清晰的职责分工，明确各级人员的

职责。

2、严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。

3、对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。

4、监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。

5、监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。

6、监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换

等全过程的产品质量，对产品的各个环节进行严格把关，

定期或不定期地进行检查。如发现不合格产品，必须重新

采购，达到合格为止。

7、监督整个供货计划的执行，确保顺利完成供应。定

期跟进用户对产品的质量、款式、舒适度等反馈，向项目

负责人汇报产品质量监督工作成果。

8、公司组织架构图如下：

L总经理i

部］pSTj

-HMI

8.1岗位要求及职责说明

1).项目领导小组

项目领导小组，是由我方和采购方的有关领导组成，主

要是对项目实施的整个过程中的重大问题进行决策，负责工

程整体指导工作，定期、不定期检查工程项目进展情况，并

根据工程项目的需要，及时调用后备资源支持工作。

2).客户实施负责人

客户实施负责人，从合同签订之日起，客户指定客户方

面的项目负责人员，主要是对客户的项目总负责人进行接口,

协调客户的资源，决绝项目中需要配合的问题，推进项目的

进度。

3).项目经理

本项目的项目总负责人，从工程项目实施队伍组建之日

起，就承担了将合同范围内的各项工程任务全面完成的重要

职责。项目总负责人须做好日常资源管理工作，并直接控制

项目管理计划（PMP）的各个要素，具体说来主要包括以下

几个方面：

项目执行一一对以下几方面工作提供指导：总体方案设

计、工程及应用系统设计；设备配置确认；工程质量和进度

保证；设备安装、调试、集成及测试；系统验收，培训等。

项目检查一一通过其下属各产品组提供的工程进展汇报,

将项目进展状态与项目计划进度进行比较，发现过程误差，

提出整改措施。

项目控制一一审核项目进展状态，必要时调集各种备用

资源，确保项目按计划进度实施。

项目协调一一与各单位及部门进行协调，解决工程组织

技术问题；定期主持整个系统专题协调会，及时解决各系统

间出现的相关问题。

4）.项目技术顾问组

项目技术顾问组，由我方的技术方面的专家组成。

主要职责是会同项目组完成以下各项工程任务：

（1）系统总体设计

对各分系统深化设计进行审核并提交优化建议；

对各分系统进行技术协调；

对各分系统的设备配置予以确认；

对现场设备安装、调试提供必要的技术支持服务。

（2）工程文档的审核

协助项目总负责人制定本项目的质量工作计划，并贯彻

实施；

贯彻公司的质量方针、目标和质量体系文件的有关规定

和要求；

负责对工程任务全过程的质量活动进行监督检查。

5）.产品实施组

根据工程项目的产品安装调试要求，分别配置各项产品

专业工程师组成产品实施组。各产品实施组的工程师名额视

各阶段工程任务的需要增减，具体负责本产品的配置设计、

安装、调试、测试等任务；同时对项目实施过程中出现的进

度等问题，及时上报项目经理。

6）.项目管理人员

要求具有工程项目管理方面的工作经验及责任心，协助

项目经理负责组织工程项目方案的实施、协调和管理工作。

7）、行政助理

要求具有行政管理，档案管理方面的工作经验及责任心,

负责日常行政事务工作，负责信息（含资料、工程档案）收

集、整理、归档、借阅等方面管理工作，以及本工程项目有

关的合同文件及相关协议的收集、整理归档、借阅等管理工

作。

8）、工作流程

项目组成员，分工明确，责任到人，同时还应发扬相互

协作精神，严格按照各项规章制度、工作流程开展工作。

大致分两步进行：

第一步是设计，包括工程方案设计和实施方案设计，工

程方案设计由技术负责人负责组织，设计组负责完成，实施

方案设计由项目经理负责组织，技术总监协助工程技术组,

质量管理组，项目管理组负责完成。

第二步是实施，由项目经理负责组织，由工程技术组，

质量管理组，项目管理组完全。设计组作为支援。

第三步是测试验收，由项目经理负责组织，由工程技术

组、质量管理组会同用户完成。

在整个实施过程中，以控制工程质量为主，以控制工程

进度为辅，不断督导检查，以执行标准为设计依据，以工程

验收标准为检验依据，保证工程顺利完成，直至工程验收。

(二)、货物检验标准和方法

(1)货物保证

我方所提供货物达到原厂商技术标准和规范要求；

我方保证货物是全新、未使用过，是经过合法渠道进货

原装合格正品，并完全符合合同规定质量、规格和性能要求;

在交货前，由制造厂对产品质量、规格、性能和数量/重

量进行精确和全面检测,并出具证明产品有相符证明书和质

量检验证书。

(2)货物检验

若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同

不符,或密封包卷物本身短少和损坏,我方将无条件给予补

齐和更换。

(3)检验方法

我方将组织采购人在货物到达现场时共同进行到货检

验。

合同项目材料和技术文件运抵规定交货地点后,我方组

织采购人共同对其进行检查,并认真做好交接记录,各方签

字。

检查内容主要包括：

满足合同对包装要求；

外观良好,运输途中未受损；

编号、数量和名称与合同要求货物清单核实无误。

所进行检查已满足合同中采购人要求时即办理入库交

接手续，同时出具入库单。

(4)随箱文件

每个包装箱内外部应附有装箱文件,装箱文件内必须包

含但不限于有详细货物清单，说明货物名称、规格、数量、

使用工点名称以及必要技术文件，另外每个包装箱内还附有

产品合格证书。

（三）、人员稳定性保障措施

我公司将根据本项目要求配备充足的人才队伍，优化人

员结构的同时采取一定的措施来稳定项目团队，力争稳定、

高效地保障公司对本项目的快速反应，并高效服务于招标方

的各种采购需求。具体如下：

1、出台配套激励措施

结合本项目的特点，配套出台人才激励办法，做好项目

团队人才队伍建设工作，稳定项目团队的管理骨干和专业人

才。此外根据本项目的具体情况，我公司还将拟定配套的人

员绩效薪酬管理办法和绩效考核办法，明确项目成员的责、

权、利，从奖励制度着手提升项目负责人员的积极性和稳

定性。

2、提升项目人员的晋升空间

为项目负责人员量身定做职业发展规划，拓宽项目负责

员工的晋升空间，为其实现管理、专业双向发展晋升通道。

增加项目负责员工竞聘上岗的机会，为项目负责员工营造更

多公平、公正的晋升发展机会。

3、加强项目人员的知识培训

结合标的项目的特点，为项目团队设置工作创新思维和

卓越服务体系方面的知识培训。不断增加项目负责人员的专

业知识积累和创新思维，同时提升团队各岗人员的卓越服务

意识，更有效、更有品质、更有服务意识地为招标方服务。

加强项目人员的综合保障：除国家规定的薪资、福利外,

公司还将采取为标的项目增加员工的津补等措施，务实地提

高项目员工的综合保障，加强项目人员的稳定性和积极性,

也间接地保证采购方项目的顺利开展和后期应急事务的快

速响应、解决。

（四”车辆安全管理制度

1）驾驶员职业道德规范

①爱祖国、爱人民、爱公司、忠于职守、文明车辆；

②对人民高度负贾，端正驾驶作风，开好车辆安全车;

③提高警惕，确保车辆安全，防患于未来，做到“四要

四不”

即要遵章守纪，不开超速车：要集中精神，不开疲劳车

言要发扬风格，不开赌气车；要及时检查车辆不开带病车。

（2）驾驶员守则

①驾驶车辆时必须携带相关证件；

②不准将车辆交给没有驾驶证的人员驾驶和其它无关

人员驾驶；

③不准酒后驾驶车辆；

④不准驾驶车辆安全设备不全或机件失灵的车辆口；

⑤不准驾驶不符合装卸规定的车辆；

⑥过度疲劳和妨碍车辆安全车辆时不准驾驶；

⑦每日出车前行驶中收车后要对所驾驶车辆进行车辆

安全检查自觉做好车辆保养工作；

⑧驾驶室内不搭乘无关人员；

⑨运输时必须携带车辆《道路运输证》和驾驶员车辆资

格证，驾驶人员应自觉配合接受道路运政机构的路检路查;

⑩须按当地公安交通管理机关或公司规定的时间参加

车辆安全活动。

3）车辆的年度检验、上户、转籍、技术检测，维护保

养由公司负责组织实施。

4）所有车辆均应参加保险，投保险种包括：车辆损失

险、第三者责任险、驾驶员人身意外险等

5）车辆必须具有良好的技术保障后方可上路行驶，为

保证车辆的车辆安全运行，必须按规定进行维护，配备各种

有效的车辆安全装置和设备。

6）车辆发生故障必须及时修复特别是危及车辆车辆安

全的重大隐患如制动、转向、轮胎、灯光装置等。严禁车辆

带病出门。

7）车辆在运行途中，驾驶员应主动做好车辆的自检自

查，发现问题及时解决。

8）车辆必须按规定位置停放，严禁在办公楼前、加油

站、八字坡、油库、生活区、有坡度路段乱停乱放。停驶后

拉紧驻车栓、取出启动钥匙，锁住车门。

（五）、公司的质量控制措施

公司在产品质量上推行“从源头控制质量”的准则。设

计质量决定了产品的固有质量，从产品研发时间序列来看，

产品设计、工艺设计、生产控制等不同阶段对产品质量的影

响不同，影响最大的是产品设计，因此公司尤其注重设计品

质。公司贯彻落实基于质量数据和事实的管理原则，理解过

程、精研过程、致力于过程质量改进和控制；树立有预见的

积极品质管理意识；消除职能部门间、层级之间乃至合作伙

伴之间的沟通壁垒，全员参与无边界质量合作；梳理各项业

务流程，优化质量设计，加强质量控制和质量改进，设立了

比较完整的品质控制规范和流程。公司从产品研发设计立项、

设计过程、研发输出、生产制造、质量体系完善等方面综合

采取了质量控制措施。

1）产品设计立项质量控制

公司技术总监、总工程师等定期与销售人员走访客户，

寻找市场机会、识别客户需求，对客户需求进行论证和逐层

展开，确定产品设计要求、工艺要求、生产要求，组建项目

团队、落实人员和职责，形成可以实现客户需求的总体设计

方案，制定研发项目任务书。

2）产品研发设计过程质量控制

公司产品设计采取“稳健设计”的原则，力求设计高质

量的产品，同时降低产品不良质量成本。安防产品由于其应

用的特殊性，要求24小时不间断运行，高可靠性、高抗干

扰能力设计，保持产品长期功能稳定运行也是“稳健设计”

的主要要素。公司研发中心在产品设计过程中定期召开阶段

性设计评审会，积极推行预防性改进，从设计开始就寻找潜

在缺陷，力求将可能的质量问题消灭在萌芽状态。

3）研发设计输出质量控制

为保障产品在制造、装配、使用等过程中降低故障和缺

陷的发生概率，减少排除故障的工作和返工工作量，使公司

质量管理工作进入良性循环，针对研发设计输出，公司设立

了功能与稳定性测试、工艺评审、生产应用测试三重质量控

制，通过设计一优化一验证循环方式改善研发输出质量。根

据设计规格在产品实现前就制定测试计划，并对研发部门递

交的输出件分层进行功能、性能、生产工艺匹配性、批量化

生产质量稳定等综合角度的验证，制定了严格的转产流程。

产品量产前制造中心会对小批量生产的工艺实现以及是否

符合批量生产进行工艺评审。评审组由工艺、采购、生产、

计划、品管等部门相关人员组成。评审通过后小批量试制两

批后方可正常转入大批量生产，确保以最佳的质量进入下一

道工序环节。

4）生产过程质量控制

公司在生产各环节严格执行质量控制制度，生产各环节

的质量控制具体包括供应商管理、进货质量控制检验、外协

加工质量控制检验和出货质量控制检验等。

供应商管理：公司对各类供应商的供货渠道能力、器件

原材料质量、价格等方面进行季度评审和不定期的稽核，划

分A类供应商、B类供应商、C类供应商、D类不合格供应商

等级，并在采购时优先考虑优秀供应商，严格控制可用供应

商，禁止、淘汰不合格供应商，确保了供应商输入原材料的

质量。

进货质量控制检验：公司对主要应用的原材料按照其质

量重要性实行分类，建立并逐步完善了物料质量技术标准,

包括来料检验要求、产品验证技术要求及方法、产品验证工

艺要求、样机验证方法、小批量验证方法、批量跟踪验证方

法、功能验证方法、结构验证方法、注意事项和要求等。品

管部对来料按照供应商《技术规格书》和公司相应物料检验

标准进行质量检验，来料通过检验后方可办理入库。若检验

发现不良元器件，则结合供应商管理制度要求供应商整改和

调整。如需替代、变更元器件应用，则必须按《新物料验证

流程》由采购部门向研发部门正式提出验证申请，得到研发

部门的确认并收到技术变更单后，按照新物料验证，确认流

程进行物料的验证，通过后方可导入应用。

外协加工质量控制检验：公司与外协厂商签订了《委托

加工协议》和《外协加工质量协议》以及《SMT加工工艺标

准》，要求外协厂商严格按照公司的工艺标准和生产任务进

行加工，同时公司还通过派驻驻厂品管专员的方式对其加工

过程按照上述三个文件进行检查监督以及外观和功能的抽

检，确保加工质量符合公司的要求。

出货质量控制检验：公司对于入库前产成品全部进行功

能和外观终检，按照抽样检验规则，不定期对已入库产成品

进行抽检，确保产成品质量最优化。公司所有产品生产制造

过程中质量信息均录入生产管理软件，品管部每周进行数据

汇总，通过查检表采集数据、柏拉图列出重点、鱼骨图追查

原因、直方图统计分布、管制图查找异常、散布图判断关联、

层别图结果解析等品质管控手法进行质量控制与改善，每月

定期召开品质月会，确定8D品质改善立项，跨部门组建品

质改善团队，共同分析和解决品质异常，关注品质改善过程

控制，定期检查改善结果，直至品质异常关闭。

5）设备仪器质量控制

公司对各个质量控制过程中用到的检验设备、检验仪器、

量具进行统一管理，按照国家标准进行定期的校验，确保所

有检验设备、检验仪器、量具处于受控状态，以保证测量系

统的稳定性和可靠性。

6）质量管理体系的持续改进

公司通过定期和不定期的内部和外部审核来保证公司

质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，并且不断收集内

部各个工序的质量数据和外部用户满意度，针对性地改进和

提高，以满足产品质量、服务标准和安全认证的要求。

2、货物安装和检修所需要专用工具和消耗材料

序号工具/材料名称单位数量

1电锤把按需

2手锤把按需

3螺丝刀个按需

4自攻螺丝个按需

5膨胀管根按需

6尺子个按需

7冲击钻把按需

3、备品备件供应计划

备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也

直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。

要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的

计划工作，同时组织做好备件的生产(自加工件)、采购、

供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应

尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减

少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制

工作。

(1)、备品备件管理的主要任务

1、及时有效地向设备维修提供优质备件。

2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。

3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。

4、做好备件储备定额及目录的编制工作。

5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金

占用量。

6、做好进口设备备件的国产化工作。

7、做好仓库管理和备件的保养工作。

(2)、备件管理的工作内容

1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。

2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的

编制、供应和使用计划工作。

3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相

关库存信息反馈等工作。

4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工

作。

(3)、备件定额的制定、修定

1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、

设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设

备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备

品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序:

厂部编制定额变动目录(含新增的部分)，送生产部审批认

可，最后交设备负责执行。同时根据需要，可以一个季度或

半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。

2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合

理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审

批，审批后送一份由设备部备案。

3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位

和个人责任。

4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号

规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没

有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储

备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件

管理员的责任。

5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高

且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。

6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可

靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加

储备，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。

7、备件管理员要深入调查研究，努力提高备件周转率

（定额内维修费/储备定额高限资金总额）及准确率（月定

额内维修费/月维修费）。

（4）、定额外备品备件及技改材料（含设备）的申购

1、对于定额外日常维修用的材料及备品件的申报，维

修部应严格按照公司采购程序要求申购、领用相关的备件和

材料，申购时由仓管员核查库存后确认，再由相关部门领导

确认后由采购部进行采购。未经领导批准的，采购部不安排

采购，有在厂部领导批准，但相关部门领导尚未审批的，采

购部同样不安排采购。同时仓库管理员对采购回来的备件、

材料要有专门的标识和及时通知相关部门。

2、随着公司设备的老化，及因生产工艺的不断完善，

技术进步和技术改造的项目不断地增加，为了保证技改项目

的顺利进行，技改材料的选型、申购、落实等较为重要；同

时为了避免因技术改造项目所申购的设备、材料造成仓库不

必要的积压，在申购材料时严格进行技术参数参比后方可申

报。

3、对于公司的技术进步和技术改造时所申购的设备，

相关部门需加强同厂部交流和沟通，生产流程上已有使用的,

且质量、性能方面比较稳定的，在申购时尽可能选用同一型

号和同一品牌的设备，并要求对所购买的设备性能、先进性

等方面进行严格的把关。必要时由厂部协调并提交统一型号

和品牌的设备采购清单，设备部按照清单所列内容进行采购。

如果在市场上确实无法定购到统一型号或品牌的设备时，设

备部必须在征得相关技术人员的认可后才能购买其他型号

和品牌的设备。

4、厂部在首次选型、购买设备和材料时，应尽可能考

虑采购部采购人员以后采购这方面设备、备件的方便性；选

型时采购部的采购人员可同时介入，进一步加强部门与部门

之间的相互配合与合作。

5、若在技术改造、技术进步和生产检修方面出现材料

等矛盾时，首先必须保证生产。技改前应根据实际需要做好

相关材料预算并准备好相关备件、材料等，以免和生产发生

冲突。

(5)、备品备件供应：

1、采购人员应按计划、按时、按规格型号及具体要求

购回物美价廉、优质的备品备件及材料。

2、主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定

规格、定厂家”购买，确保备品件质量，若需变更必须征得

厂部的同意方能采购，否则要追查相关采购员的责任。

3、对于设备和备品备件的订货和采购，若无法按时到

货或无法采购，采购员可先电话通知有关人员，必要时三天

内需书面填写采购反馈单反馈到有关部门。

4、计划外备品件或其他急件到货后，采购部采购员应

随时通知备件管理员或使用部门。

5、领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型

号不对，可退回仓库并及时书面反馈给采购员。因没及时反

馈，造成不良影响，为仓库管理员的责任，因没及时更换备

件，影响生产，为设备部有关人员责任。

(6)、仓库管理方面：

1、备品备件（设备）到库后，属于固定资产的验收按

“设备管理制度”中规定的验收方式验收；非固定资产的按

申购时的技术要求验收方式验收。

2、若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有

关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时

反馈给设备部。

3、仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”，

妥善保管。贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，

名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。

4、保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防

质变等工作。

5、出库的备品件应按“先进先出。有期限的或散装先

发的原则执行。

6、仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存

量并按备品备件的储备定额计划随时呈报采购计划，及时补

充定额，保证生产和维修的正常运行。

7、因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，

应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追

究有关当事者。

8、备品备件的外调，必须经厂部领导同意及公司分管

副总签字后由设备部办理调拔手续，同时设备部要书面反馈

给管理员、仓库需及时时按储备定额进行补充，任何部门和

个人不得私自对外让售、转售等。

(7)、备品备件的修旧利废

1、检修人员设备检修完毕后，必须把更换下来的配件

及材料能回收的及时回收。

2、对更换下来的配件，能修复的且无其他原因的应尽

快给予修复，以提高配件的利用率，减少配件的损失。

3、在检修过程中，发现配件规格型号不对或质量不符

合要求时，检修人员可以拒绝使用，并报厂部领导及设备部，

不得随意乱丢或改为它用。

4、在领用配件时必须根据实际需要领用，不得随意乱

领乱放。

5、检修人员更换配件必须查清原因，不得随意更换新

配件，不搞应付式检修。

6、仓库管理员要深入现场，及时掌握备件型号及修旧

利废情况，对重要设备要及时跟踪有关的备件情况。

7、对于不能修复需要报废的一般非固定资产设备、备

品备件，价值在200元以上的由机修组、仓库管理员、设备

责任人作出鉴定意见并报厂部领导，经同意后方可执行报废。

属于固定资产的设备按设备管理制度规定的报废程序执行。

8、需相关班组配合的应相互协调好；需防锈保养的备

品件应及时上黄油并且放置好。

(8)、非标自加工件(易损件)

1、逐步完善非标自加工件图纸资料，并妥善保存。

2、根据现场设备数量以及备件的损坏、使用情况制定

出常用的非标自加工件的储备定额计划（其他的可根据需要

灵活安排加工）送至班组，由班组落实管理备件的贮备。

3、自加工件应做好入库手续，妥善放置并保养好，领

用时应填写领用手续。

（六）、货物质量管理及质量保证措施

6.1货物质量管理方案及措施

6.L2产品标准管理

①所经营的家具、家电符合国家规定的各项标准。

②产品的质量特征表现明显，绝对保证性能可靠，安全

稳定有效。

③对出厂时的检验报告数据不详、产生质量疑问的及时

送当地的质量鉴定部门鉴定或回厂重新鉴定。

④对产品检验结果发生分歧时，提请鉴定部门或法定计

量部门仲裁。

6.1.3各级质量责任制

①质量管理实行三级检验负责制，一是主管领导的责任,

二是质检员责任，三是保管员责任，分工明确，各负其责。

②质检部门对本企业供应的全部货物进行质量验收、检

查并负责监督产品的技术标准及进货合同有关的质量条款

执行情况。

③质量主管领导定期召开质量分析会，质检员定期对在

库商品复查，保管员应经常自检自查，发现问题及时解决。

④质量事故的处理，产品若出现质量问题，查明原因，

追究当事人责任，并针对工作中的不足，进行行之有效的处

理。

6.1.4质量跟踪及不良反应报告制度

①家具家电类的入库、在库、出库有详细的检查记录。

②定期对此类商品的质量进行检查，养护，发现问题及

时解决。

③密切关注采购人家具家电类的使用情况，跟踪了解产

品质量，积极反馈质量信息。

④定期走访用户，作好产品的质量跟踪调查，要求有详

细、准确的记录。

6.1.5质量验收

质检员要认真贯彻执行有关家具家电类管理的法律、法

规及各项规章制度，入库时要坚持做到以下几点：

①要依据有关标准及合同条款对商品质量逐批、逐件验

收。

②必须做到验收有记录，对品名的各项检查、验收记录

应完整、详细、规范。

③必须做到验收人签字盖章，证明商品合格后方能入库,

要求记录完整，无涂改，存档保存。

④对企业自用的精密仪器、计量器具设有管理台帐，定

期检查，并有检查记录。

⑤建立质量档案，研究处理家具家电类质量问题。

⑥对以下集中商品不得入库：

a、伪劣、假冒的家具家电类。

b、包装不整、分类不清、商标模糊不清或被污染不能

用的产品。

C、验收质量不符合标准的产品。

6.1.6售后服务

①熟悉了解产品的性能，工作原理及使用方法。

②对操作人员提供必要的培训，使之了解本产品的结构,

详细讲解使用方法，避免因使用不当而造成的损失。

③提供专业人员，保证产品的使用效果。

④定期征求用户使用意见，及时处理产品在工作中出现

的故障。

⑤树立信誉，为消费者利益负责，为企业形象负责，对

用户反映的问题一一落实。

⑥新产品投入市场，必须多做调查，跟踪服务。

6.1.7用户回访

①为使产品在应用安全、方便、质量稳定，避免在使用

过程中产生质量问题，我们应广泛征求意见，经常走访用户，

听取使用后的反映意见以便使产品更完善。

②定期走访用户，收集用户对家具家电类管理、服务质

量的评价意见，对反馈回的品种，对其供方的质量、销售信

誉进行综合分析，取长补短。

③对用户反映的意见或出现的问题跟踪了解处理意见

明确，有效。

④经常走访用户，积极反馈信息，查品牌，讲信誉，做

到货真价实，保证消费者利益。

6.2质量保证方案及措施

6.2.1产品存储管理方案

（1）仓库内整洁，门窗严密，地面平整。仓库有下列

设备和设施，并保持完好：温湿度仪、货架（柜），符合安

全要求的照明、通风、消防、监控设施；必要的防尘、防潮、

防鼠、防虫等设施。做好防尘、防潮、防鼠、防虫、防火、

防盗、防霉变等“七防”工作。

①“三不靠”原则：产品码放不靠顶棚，不靠墙，不靠

地。

②合理分区原则：库房要合理分区，分为待验区，合格

区，不合格区。

（2）根据家具家电类的类别、性质、用途等属性实行

分类存放。对有特殊储存条件要求的，按要求储存。

（3）家具家电类按温湿度要求陈列或储存于相应的库

（区）：常温库温度为10〜30℃、阴凉库温度不高于25℃、

冷藏库（柜）温度为2〜10℃,相对湿度应保持在45%〜75%

之间。

（4）库存家具家电类应按批号及有效期远近依序存放,

不同批号物品不得混放。

（5）根据家具家电类在库的质量状态实行色标管理：

待验库（区）、退货库（区）为黄色；合格品库（区〉、待发

品库（区）为绿色；不合格品库（区）为红色。三色标牌以

底色为准，文字以白色或黑色表示。

（6）定期对仓库的使用环境进行巡查维护，记录库内

温度和湿度，根据温湿度情况，采取相应措施，保证产品质

量。

（7）产品要按不同品种、材质、性能，规格批号离地

码放，做到产品码放整齐，易破损物品不得垛高，无倒置现

象，近效期先出。标志明显清晰。对有特殊要求的物品要按

规定条件贮存。

（8）仓库管理员每天上、下午定时对库房进行巡查，

发现温湿度异常时，及时采取措施进行调节，并做好记录。

（9）仓库管理员定期对在库（房）家具家电类进行检

查并做好养护记录。对过期、失效、变质、霉烂、虫蛀、破

损等不合格物品，应当立即封存登记，并按规定报告处理。

（10）仓库管理员应定期汇总、分析和上报养护检查、

近效期或长时间储存的耗材等信息。

（11）实行数量管理。每半年盘点库存，核对账目，做

到账物相符。发现问题应及时报告，查出原因。

（12）出入库应建立出入库台账，定期盘点，做到账务

相符。

6.2.2仓库管理及养护制度

（1）仓库应相对独立，仓库周围应卫生整洁，无污染，

仓库内应干净整洁，门窗严密，地面平整。配备防潮、通风、

避光、防尘、防虫、防鼠、调节温湿度以及消防安全等设备

设施，做好分区工作。

（2）仓库应按照规定划分为四个区并按色标管理。

（3）仓库内设货位卡，做到卡、货相符。

（4）仓库保管养护员应熟悉家具家电的质量性能和储

存要求，做到产品按品种、批次摆放，家电类要专库（或专

区）存放，家电与非家电分开存放。

（5）保管养护员发现有过期失效或包装破损的产品时,

应及时清点，做好记录并存放于不合格区，列表上报质量管

理员，不得私自随意处理。

6.2.3质量承诺

为确保货物的质量，我方严格遵守各项法律法规，确保

产品经销操作规程的有效性，并对所供应的货物质量向采购

人作出如下承诺：

（1）我方保证提供的货物是全新的、未使用过的原厂

原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要

求。产品包装符合国家关于家具家电类的相关要求。

（2）我公司承诺所提供的货物的包装均为货物出厂时

原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有

足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞

以及其他不可预见的损坏。

（3）我方所提供的产品符合质量标准，全部为合格产

品O

（4）我方所提供的产品均提供规范的售后服务。

（5）我方一旦发现产品质量问题，将及时通知采购人

并采取相应的召回等处理措施，以确保用户的利益和安全。

（七”采购工作说明

一）、岗位职责

1.根据企业经营计划和项目工程进度计划，组织编制年

度、季度、月度物资（设备）的采购计划；

2.按照组织的要求，规范、考察、管理供应商，考察供

货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉

等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保

供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、

调查，并组织相关部门进行评估、审查。

3.实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产

品、新技术。向技术及工程部等有关部门提供材料、设备的

厂商、规格型号、价格等相关数据和资料；提供准确供货周

期；

4,搜集、分析、汇总已使用产品的性能和质量信息，及

时向供应商反馈原材料质量信息。以图改进。与供应商建立

良好关系，掌控供应商物资（设备）制造与供应能力；

5.根据产品的价格、促销、产品分类和质量，有效地管

理特定货品的计划和分配。向管理层提供采购报告；

6.编制单项物资（设备）采购计划并逐级上报审批，参

加商务谈判和拟订合同条款。签订和送审小额采购合同。督

促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项，确

保我司利益。负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料,

协助做好验收工作；

7.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源

市场，货（价）至少比三家，选择物美价平的物资材料，完

成下达的采购任务。负责建立并维持紧急需求物料的采购物

料渠道，确保采购的顺利执行；

8.依据企业物资、设备采购审批程序，逐级进行审批,

保证材料、设备的及时供应。合理安排采购顺序，对紧缺物

资（设备）及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时

购进。随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产

品质量要求的条款；

9,认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购

业务水平。定期对合同进行回顾，查找不足，提交采购分析

和总结报告。协助采购部经理管理合同的副本，建立台账,

掌握合同的执行情况。负责保存采购工作的必要原始记录,

做好统计，定期上报；

10.负责采购业务信息的统计，采购业务资料的整理、

归档工作；进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评

定意见，建立健全供应商档案；

11.最大程度地保证采购物资（设备）的质量，并取得

较低的采购成本；严把采购质量关，保证采购产品符合项目

的需求；确保到仓库的产品都符合国家有关规定。协助有关

部门妥善解决使用过程中出现的问题。对采购的材料、设备

进行出入库、验收管理;

12.负责商务标的成本控制。

二）、材料供应商信息的获取

一.工作要求与标准

L通过实际市场调研、网络搜索、网页查询、人脉转介

绍或者其他方式熟悉三亚周边大型家具家电集散地的位置

以及主要配件的类型。

2.在完成正常工作的同时运用以往的材料供应商不断

增加和更新自身相关建筑材料的信息量，以及扩展公司建筑

材料信息数据。

3.对每一个和自身业务相关的建筑材料供应商时刻保

持较好的信息交流或者更新，以便实时掌控建筑材料的市场。

4.在工地筹建初期，尽最大限度熟悉工地周边的建筑材

料的集散状况，为该工地在以后的施工过程建筑材料的选型

和使用做好充分的前期工作，个别材料就工地周边采购，相

比较可以缩短供货的周期和建筑材料运输费用，可以有效的

对公司的利润以及成本进行合理的实现。

5.对建筑材料的租赁市场不断更新，对曾合作过的租赁

供应商持续加深沟通和交流。

6.对项目在一段时期内即将采用的建筑材料应有较好

的计划，通过项目提交的采购申请单的具体技术要求和相关

参数对所要采购的建筑材料的供应情况，做较熟悉的市场分

析和调查。

二、供应商的筛选

一.工作要求与标准

1.根据需求采购岗位应将材料供应商分为三个类别

L1A类材料（设备）（关键材料，项目需求率占整个项

目总体20%以上比例的）必须对供应商进行现场考察评定；

并填写《考察情况记录表》；

1.2A类材料（设备）的供方评定；

L3对供方必须进行现场考察时，采购部应向项目技术

部提供该供方的品牌、公司等基本信息做详细的了解和评估;

1.4确定具体时间和参加人员前往现场考察；

1.5考察人员应在分工范围内重点考察、询问和记录；

1.6根据材料（设备）质量验证需要，采购部应进行现

场材料（设备）抽样，对样品检验和测试并做好记录；

1.7考察结束后，依据现场记录、抽样检测报告或者供

方以往业绩，填写《供方考察记录表》作出评审意见；

L8如评审及抽样合格，采购部进行材料（设备）封样。

L9B材料（设备）（重要材料，项目需求率占整个项目

总体20%-10%的比例）;

1.10C材料（设备）（一般材料，项目需求率占整个项

目总体10%以下比例的）；

1.11B类、C类材料（设备）供方的评定；

1.12若不到现场考察，采购部通知供方送样品，经技术、

项目部检测并试用合格后，技术部和项目部评审；

2.各相关部门根据监测报告和试用情况，分别在《攻防

材料（设备）考察记录表》上做出评审意见；

3.如评审及送样检验合格，采购部进行材料（设备）封

样；

4.在自身掌握建筑材料供应商的基础上，尽可能最大限

度的掌握更为广泛的供应商的数量，为选定供货商提供更广

的可选范围。

5.按照项目需求和设计要求制定投招标的文件；

6.根据项目需求（需求来源项目的图纸、招标文件、合

作合同或者项目技术）对材料（设备）的参数要求、性能指

标、以及所能达到的效果进行编制材料（设备）的购销招标

文件；

7.招标文件应注明回标的时间、地点、人物，应注明标

的物价格组成，应对标的物有一个形象的说明和阐述；

8.根据材料供应商的经营范围发出邀约申请（报价）；

9.按照供应商的A、B、C的分类进行邀约申请；

10.发出邀约应该依据有良好合作经历的优先考虑；

11.从初次报价中选出符合技术参数和设计要求都比较

符合的供应商；

12.按照建筑材料供应商所呈报的价格初步筛选品牌以

及供应的材料（设备）;

13.智能化的材料和设备应该选定参数最符合的供应商,

并且经过技术实际测试样品测试；

14.智能化的材料和设备在选定最符合的供应商的前提

下，针对价格有优势，对公司利润空间的优先进行再次议价；

15.如果有甲方指定的品牌或者厂商，首先应进行从其

他的渠道进行议价（包括与其对应的代理以及渠道；尽可能

推荐对自身优势的材料和设备，并配合项目或者技术更改参

数或者品牌变更）。

16.最终选定价格合理且最大限度符合项目需求和设计

要求的建筑材料供应商，以保证公司利益的最大化。

三）、项目材料订购

工作要求与标准

1、项目材料供应商经过投标报价和筛选后，经公司上

一级领导审批签字认可后，须进行材料订购的工作程序。

2、选定的材料供应商应分为以下几种类别；

签订材料购销合同的固定供货商、尚未签订材料购销合

同的零散供货商以及需要加工订制的供应商或者分包形式

的合作商。

2.1签订材料购销合同的固定供货商；

2.1.1需要签订材料购销合同的材料供应商，采购人员

应积极有效的结合项目实际需求、项目所需材料或设备的技

术要求、参数、规格（若需要供应商配合项目施工或者属于

分包形式的材料合作商，详见材料分包合作商）；

2.1.2签订材料购销合同的固定供应商，应考虑购销合

同的版本，须事先经公司的法务部专业律师组以及合同审核

部门进行对合同条款和内容审核（电子版合同）；

2.1.3合同经审核修订后，填写合同审批单；

2.1.4合同审批单中应明显标注材料供应商或者合作商

的公司名称、地址、联系人、联系电话以及我方经手人认为

有必要著名的信息，以供公司的资源共享和备案。

2.L5合同审批单中还应显要注明，我公司的需求该材

料的项目名称、所属部门、该合同的摘要、付款方式、付款

形式、合同内容以及材料相关等信息，以供公司领导简明扼

要的审批手续。

2.L6按照流程递交合同审批单的同时，需附盖章的合

同原件（纸质、已经过审核）、项目材料需求表、（材料需求

内容表应包括，签订合同材料的特征、技术参数、规格参数、

需加工定制的还要附加经项目负责人签字确认的图纸或者

文字的说明）、材料合作商的相关资质证明文件复印件。

2.L7合同审批所需要的材料整理完整后，递交上级进

行签字确认审批。

2.1.8材料购销或合作合同经审批、盖章后，联系合作

方进行改正完成此项工作。

2.2尚未签订材料购销合同的零散供货商。

2.2.1需要签订材料购销合同的材料供应商，采购人员

应积极有效的结合项目实际需求、项目所需材料或设备的技

术要求、参数、规格；

2.2.2根据材料的或者设备的技术要求、参数、规格，

进行询价；

2.2.3起草询价对比清单；

2.2.4对比清单中注明材料或者设备的型号、单价、合

价、差价、供应商的相关信息以及整理数据的采购人员的建

议，以供上级领导参考；

2.2.5上交对比清单时，应注意简明扼要的表明主题；

2.2.6材料对比清单所需要的内容整理完整后，递交上

级进行签字确认审批。

2.2.7审批完成后进行加工或者材料以及设备的订制

2.2.8根据供应商和材料的要求，进行付款计划，有必

要的需提前借支支票或者现金。

四）、项目材料剩余和材料供应商管理

一.工作要求与标准

1.1每月定期与现场主管材料的相关人员进行针对现场

剩余材料（设备）的清点和检查。

L2督促项目主管材料的相关人员，对所提材料申请单

内的材料（设备）数量进行合理化的效验和预估。

1.3整理并清点项目现场建筑材料的剩余量，并分类按

高效的位置放置。按照材料的使用性质。

1.4根据现场的用材料的详细情况，一般情况项目现场

建筑材料的剩余量不应大于该月提交申请材料的总额的十

分之一；

L5如果是智能化设备，项目现场应该按照甲方要求的

安装时间提前两个礼拜到货；

1.6因为过早提前时间到货而造成材料（设备）的损失

的应该有项目部材料人员提出详细原有说明。

L7防止项目现场材料损失，定期和项目现场的材料主

管人员沟通共同进行针对破损材料（设备）清点；

1.8在清点项目现场库房材料（设备）后，如有材料与

封样有不符或者有破损，或者有产品质量问题，或者参数与

封样的材料有别的情况，我采购部与之相关的负责人员，及

时核查该材料的进货情况（包括供应方的情况、进货数量、

到货时间、订货时间以及运输方式）；

1.9同时我采购与之相关的负责人员须进行文字和影像

记录，以及和该材料（设备）的性能参数的详细记录备案;

1.10我采购与之相关的人员，及时将这些记录和备案的

情况，告知供应方；

1.11材料供应商须根据实际情况做出相应的处理意见,

如因供应方的问题造成的所有损失，我采购部与之相关人员

应向供应商提出必要的解决方案和有必要的赔偿，同时供应

商必须有合理的解决方案呈交给我公司备案审查；

L12根据供应商回应的处理结果，向公司相关领导反应。

L13对于已经合作信誉比较好的供应商，采购与之相关

的负责人应做到和供应商保持较好的联系和沟通。

五）、采购商务的流程

一.工作要求与标准

1.1工程项目与材料相关的人员应在规定时间之前提交

采购单，所采购内容应在月采购计划当中，如不在月计划中，

应改为“紧急采购需求表”，并注明合理的紧急采购原因。

1.2初步审核所提交采购单内所填写的内容；

1.3是否正确注明所需该项材料的项目名称、材料详情、

申请采购时间、要求到货时间；

1.4是否表明所申请内容应详细表明产品名称、型号规

格、数量、单位，如有特殊要求应补充到“备注（说明）”

栏中，以防止避免电话沟通而耽误时间；

1.5如申请采购数量超出合同或深化量，应注明合同外，

并写明超出原因；

1.6如属洽商，需后附洽商复印件，若洽商未返回，则

应注明洽商返回时间或其它；

L7根据所提交的材料信息，审核才提交的材料所属系

统、申请设备、进场时间（判断以正常供货周期能否在要求

时间内到货）;

1.8根据合同量及已到货数量，准确审核并填写申请数

量是否在合同范围内，如超出合同，应注明是否有洽商，并

在“备注”一栏中写明超合同数量及超出原因。

L9初步审核完毕后，采购部相关负责人将原件递交上

级领导审批签字；应由采购部经理、所使用材料的部门经理

签字确定，并开始做前期准备。

L10签字完成后原件分项目留存，遵照审批内容及数量

进入采购阶段。

1.11根据工程项目部所提交的材料需求表的内容，完成

下列工作内容。

1.12需要进行市场采买的材料，首先进行市场的询价工

作，然后根据实际的经济状况，决定是否需要借款。如需借

款必须在财务流程的正常流程之内及时的填写借款申请，并

且及时的完成借款流程的审批手续（市场采买的材料应注意

发票的和运费问题的考虑）。

1.13需要加工方定制的材料，例如智能化的摄像机的立

杆、弱电机柜、控制台、建筑工程的柔性套管、预埋钢材的

加工器件、装饰材料的大理石等。这些材料应在接到采购单

的申请后，及时的联系加工方，根据需求所加工定制的材料

应在工程项目需求的时间内送到项目所制定的地点（加工定

制的材料应注意加工定制的时间和加工费用）。

1.14需要供应商送货的材料，此项材料相对比较简单操

作，一般都是提前和相应的材料供应商签订了供货合同。根

据项目做提交的采购申请单，核对整理与该材料签订的材料

数量，核对材料的在项目的使用情况以及数量。

1.15通常情况下的材料供应商应以材料到项目以每月

进行统一结算；

1.16加工定制和签订供货合同的供应商应该按每月结

算一次，按照每月约定的时间节点进行对账（出库单或者送

货单），对账单应有双方的经手人进行签字确认，对账完毕

后，供应商或者甲方方应该提供等额有效的发票；

1.17市场采买的材料如果允许也可以有一定范围内的

账期，建筑材料的项目由于项目工期较长，可就近选择建材

市场，经过对比询价后确定一家合理的经销商进行供应材料,

由于固定所以在账期上相对会有一定的期限和保证，并且可

以项目固定的提供发票和送货的服务；智能化项目涉及的市

场采买材料相对较少，采购人员应根据实际的情况进行材料

市场采买，通常情况下一般是货到必须付款；装饰材料市场

采买的机动性不是很强，可以认为是有固定的供应商和账期。

1.18需要结算材料款项的供应商，通常情况下应先递交

本材料项等额有效的发票。与之合作的供应商或者加工方，

在规定时间节点内进行对账完毕的同时，为了保证支付支票

的时间准确，应能及时的提供等额有效的发票，并且必须保

证所提供发票的真实性，如因此造成的支付问题，应有提交

发票的供应商承担。

采购财务的流程

一、工作要求与标准

1.1需要结算款项的材料供应商将相应等额有效的发票

递交公司。

1.2负责专项采购的业务人员，根据项目实际到货量（除

去损坏或无效的材料）核对发票金额。

1.3以最初项目提交的材料申请单为基础依据。

L4发票不符合财务相关制度和要求的，予以返回供应

商自行处理，由此造成的损失和支票支付的时间差异，应有

提交发票的供应上承担。

1.5遵照项目的与采购计划和本部制定的月付款计划，

结合合同款项进行合理申请款项。

L6预付款计划内没有体现的，按照正常程序不予付款

审批。

L7递交相关领导签字确认前，必须检查所附单据是否

齐全（采购申请单、支出凭证、预付款计划）。

1.8支出凭证上须注明此笔款项的支出情况（包括是否

在计划内、是否支票、是否现金）。

1.9支出凭证上应有明显区分此笔款项的详情（项目名

称、材料名称以及对应的采购申请单）。

六）、配合投标、报价、成本

一.工作要求与标准

1.1当接到投标通知书或者需要做报价、成本的工作后，

采购部主管领导应结合采购部内部人员，就对投标书谈谈个

人的想法和建议，做好内部人员配合以及工作调配。

1.2部署分工明确工作内容，各负其责（根据每个人的

侧重性合理安排工作内容和材料类别）。

1.3以材料类别分配至个人负责（安排工作内容时，应

包括材料项目、回应时间、以及时间借点以便内部实时沟通

和协调）o

1.4中途参与投标报价的同事应实时和内部同时沟通工

作内容和进度。

1.5必要时应根据工作总体权衡随时更新个人工作内容。

1.6并且实时分享工作成果（包括供应商的供应信息和

供应价格等）。

1.7根据所需材料（设备）的性能、参数、技术指标合

理编制材料招标或者报价书。

1.8及时跟踪供应商信息和报价信息（结合供应商筛选

和管理的指导办法实施）。

1.9汲取公司工程项目和技术部门的建议。

1.10及时与项目和技术相关人员针对材料的参数进行

沟通;

1.11必要时让供应商的业务和技术人员针对产品的选

型和定位进行有效的交流。

（八”采购管理制度

一）总则

采购制度是严格按照公司的标准要求所制定，使其采购

过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，

便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采

购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二）采购部工作内容及职责

（-）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，

注意市场信息的积累.

（二）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，

讲究职业道德。

（三）负责公司工程所需材料的采购工作。

（四）负责供应商的开发、管理及维护工作。

（五）坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

（六）大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三

家供应商以上参加。

（七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，

早知道，早处理。

（八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排

对供应商进行付款。

（九）做到每周一小结,每月一总结，每年一审核。

（十）建立采购档案：将采购相关资料进行电子文档和

书面文档分项管理；每一年的材料供销合同及相关文档统一

管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。

（十一）完成领导交办的其他工作。

三）工作指导流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了

不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的

质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程

是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过

程中，采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等

各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之

间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作

失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

（-）项目过程中指导流程

1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要

求，配合进行投标的材料报价，以便更好的达到在以后的施

工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价

的情况出现。

2、项目正式运作后，采购计划由具体项目经理提供《项

目用料清单》（见附表1）,经总经理批准后，统一下达到采

购部。收到材料请购单后，采购部应该在第一时间开始进行

所需材料的采购准备工作.

3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的

规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已

经确定的合格供应商中的3家一5家发出《材料询价单》（见

附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》

签字,盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后

向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根

据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3）进行评价、定

价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确

填写《材料审批表》（见附表4）,经审批确定后，采购部及供

应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。

4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项

具体要求以及我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格

证和材质证明书。

5、项目部所需材料到场后，应由采购员负责材料的质量、

数量检查，检查中必须将供应商的送货单及我司的《材料供

销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，

然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收

单》（见附表6）,相关责任人签字后回传采购部.

6、项目完成后，采购部根据及供应商签订的合同条款

安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》

（见附表7），同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料

付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》，由

财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。

7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票

或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。

（二）合同管理指导流程

负责及客户签订采购合同，督促合同的正常履行，并催

讨所欠、退或索赔款项。

1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品

明细及价格、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期

等几个大的方面。如大型设备尽可能的争取扣留质保金。

2、合同管理则按具体项目划分，直接采购部分按人头

细分，重点跟踪供货周期长的产品执行情况（型号、数量、

货期、运输等）。

3、采购合同管理：采购部、财务管理中心统一管理。

（三）供应商管理工作指导流程

通过寻找新货源、拓展供应商范围，加强老供应商管理。

每年对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、

交货期、付款及价格等方面考核），对不合格供应商及时进

行调整，并进行《合格供应商名录》备案（见附表8）。合格、

长期供应商要进行年度复核（查看生产能力、供应能力、资

质证书（执照年审）、产品证书等），并进行供应商评定备案

（见附表9）。

（四）采购（比价）工作指导流程

熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、

单价、用途、产地等，浏览相关网站。按时按量按质完成采

购供应计划指标,积极开拓货源市场，做到货比三家,控制、

降低采购成本。如出现所采产品及采购计划不符，则其损失

由具体采购负责人承担。对特殊产品采购、按合同约定要求

厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分以询价、

比价、议价三个方面，在比价和议价过程中做好记录及备案，

《设备、材料物品比价议价记录表》（见附表10）。

1、询价

询价可以通过多种方式，包括网络、电话查询、面对直

接供应商、供应商自我推销、展会等多种渠道。确定部分适

合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻

找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。

2、比价

对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比

性的厂家产品进行比价）,对单项产品做到至少比价三家，

以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。在比价同

时做出价格分析。

3、议价

在确定厂家后、进行产品价格商务谈判,尽量降低采购

成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格

低，要求降低采购成本为由；以多家公司比较后相对竞争为

由；以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由；也

可以及销售推心置腹,为对方能给予支持和帮助等等），具体

问题需具体分析。

四）岗位职责

（一）采购部经理

1、拟定采购部门工作方针及目标。

2、负责主要材料的采购。

3、编制公司年度采购计划。

4、签核《材料供销合同》。

5、建立及改善采购制度。

6、撰写部门周报、周议题、月报及年目标计划。

7、主持采购人员的教育培训。

8、建立及供应商的良好关系。

9、主持或参及采购相关业务的会议，并做好部门间的协

调工作。

（二）采购员

1、负责次要材料的采购。

2、协助采购部经理及供应商谈判价格、付款方式、交货

日期等。

3、米购进度的追踪。

4、市场调查、定期开展供应商考核。

5、协助采购部经理查访厂商。

6、协助内业人员建立供应商采购库。

（三）采购内业人员

1、《项目用料清单》、《材料询价单》、《材料询比价表》、

《材料供销合同》、《物料验收记录表》的登记和保管。

2、公司内部采购手续的申办。

3、电脑作业及档案管理。

4、建立供应商采购库并及时更新。

五）内部管理制度

（一）采购时效管理制度

所有的采购计划根据具体项目情况，确定哪些材料先到

位，那些材料订货周期长，力争做到材料不耽误项目实施的

前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有

下达的采购计划、在供应商供货期没有变更的情况下、按采

购计划规定时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时

发货、及时反馈现场收货情况及材料使用情况。

（-）采购岗位责任制

1、在部门经理领导下，采购负责公司所有采购范围内

的工作，其中包括设备、设备备件、各种材料等。

2、采购应严格遵守