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文档简介

医用耗材及其他耗材采购流程一、制定目的及范围为确保医用耗材及其他耗材的采购流程高效、规范，特制定本流程。该流程适用于医院、诊所及其他医疗机构的耗材采购，涵盖从需求确认到验收入库的全过程，旨在提高采购效率，降低采购成本，确保医疗安全。二、采购原则采购过程中应遵循以下原则：1.公正、公平、公开，确保各环节透明。2.选择正规供应商，确保所购耗材符合国家标准。3.各部门应明确采购责任，申购人与采购人不得为同一人，避免利益冲突。三、采购流程1.需求确认各科室根据实际情况，定期评估耗材使用情况，填写“耗材需求申请表”。申请表应详细列明所需耗材的名称、规格、数量及使用目的。科室负责人审核后，提交至采购部门。2.预算审批采购部门对各科室提交的需求进行汇总，编制年度采购预算。预算需经过财务部门审核，确保资金使用合理。预算审批通过后，方可进行后续采购。3.询价与比价采购部门根据需求，向至少三家合格供应商询价。询价时应明确耗材的技术参数、质量标准及交货时间。各供应商报价后，采购部门进行比价，选择性价比最高的供应商。4.合同签署在确定供应商后，采购部门与其签署采购合同。合同应明确双方的权利与义务，包括价格、交货时间、质量标准及售后服务等条款。合同签署后，采购部门应将合同存档备查。5.采购实施采购部门根据合同要求下单，供应商在约定时间内发货。采购部门应与供应商保持沟通，确保及时了解发货进度。6.验收与入库物资到货后，相关科室负责对耗材进行验收。验收内容包括数量、规格、质量等，确保符合合同要求。验收合格后，填写“验收单”，并将耗材入库。若发现问题，应及时与供应商沟通处理。7.付款与报销验收合格后，采购部门应根据合同约定向供应商付款。付款后，采购部门需将相关单据（如合同、验收单、发票等）整理归档，以备财务审核和后续查阅。8.绩效评估采购完成后，采购部门应对本次采购进行绩效评估。评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度等。评估结果将作为后续采购的重要参考依据。四、备案与存档所有采购相关文件，包括需求申请表、预算审批表、询价记录、合同、验收单及付款凭证等，均需进行备案。采购部门应建立完整的档案管理制度，确保文件的完整性和可追溯性。五、采购纪律1.采购人员应保持高度的职业道德，严禁接受供应商的任何形式的贿赂或回扣。2.采购过程中应保持信息的保密性，确保商业秘密不被泄露。3.采购人员应定期参加培训，提升专业素养和业务能力，确保采购工作的规范性和专业性。六、反馈与改进机制在采购流程实施过程中，各科室应定期对流程进行反馈，提出改进建议。采购部门应根据反馈情况，及时调整和优化采购流程，确保其适应性和有效性。定期召开采购工作会议，分享经验，讨论问题，促进各部门之间

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