企业制度收录汇编【职员管理篇】

制度模板1：人员奖惩制度第一章行政处罚办法第一条类别警告、记过、记大过、开除。第二条处罚1．警告：给予不高于100元的罚款。2．记过：给予不高于200元的罚款。3．记大过：给予不高于500元的罚款。4．被开除者，扣除当月工资、奖金。5．记大过和被开除者不享受年终绩效奖金、年假。6．当月累计被警告处分二次者，视同记过。年度内被记过二次者，视为记大过，年度内记大过二次者，即作开除处理。7．犯记过和记大过者，除以上处分外，还需根据其职务级别的高低进行处罚。8．犯记大过者，不得参与公司考评，在处分撤消前，不得晋升加薪。第三条有下列行为之一者给予书面警告处分1．上班环境脏乱。2．仪态不整洁。3．因过失发生工作错误，情节轻微者。4．检查或监督人员未认真履行职务者。5．培训课旷课。6．上班时间睡觉、游戏。7．其它违纪行为。第三条有下列行为之一者给予记过处分1．没有尽职尽责报告事故。2．常违反安全规则。3．损坏公司财物。4．在公司内吵闹、污言秽语，在公司内赌博或聚赌围观。5．其它较严重的违纪行为。第四条有下列行为之一者给予记大过（降级、撤职）处分1．带醉上班或上班服用违禁药品。2．不服从或拒绝执行上级合理合法指示。3．殴打他人、互相打架或挑起事件。4．发布虚假或荒谬之言论，影响客人或其他员工工作。5．提供虚假资料或报告。6．伪造公司文件、无故损毁公司资料或公物，造成重大损失。7．其他严重的违纪行为。第五条有下列行为之一者给予开除处分1．当月内累计旷工3天(含)以上或全年(12个月)累记旷工10天。2．违反公司规定，造成重大影响或损失。3．有影响公司声誉之言行。4．泄露公司机密。5．行贿受贿。6．流氓滋事、偷窃。7．触犯刑律。8．其它非常严重并造成恶劣影响，或使公司造成重大损失的违纪行为。第六条行政处罚由相关部门填写《奖惩单》，并按程序报批。主管及主管以上人员，被处以记过以上处分的，须报集团公司人力资源中心备案，存入员工档案。第七条申诉程序1．员工有权对所给予的处分提出上诉。2．员工可首先向直属上级申诉，若对上级处理持异议，可向分（子）公司总经理或分管领导反映，若仍未解决，再向集团公司人力资源中心反映。第八条各分（子）公司据此办法执行。第二章奖励办法第九条类别嘉奖（书面表扬）、记功、记大功。第十条有下列业绩之一者给予嘉奖（书面表扬）1．提出合理化建议，被采用有效者。2．忠于职守，积极负责，廉洁奉公者。3．有其它功绩者。第十一条有下列业绩之一者给予记功1．对于专业技术或管理制度等，建议改进经采纳施行卓有成效者。2．节约物料或对废料利用，卓有成效者。3．突发事件，勇于负责、处置得宜者。4．检举他人违规或损害公司利益者。5．保护公司财产，维护公司利益者。6．有其它较大功绩者。7．年度内嘉奖二次以上者。第十二条有下列业绩之一者给予记大功1．对各项生产环节有所改进发明卓有成效者。2．遇有意外事件或灾难奋不顾身，不避危难因而减少损失者。3．维护员工安全冒险执行任务，确有功绩者。4．维护公司重大利益，避免重大损害者。5．有其它重大功绩者。6．年度内记功二次以上者。第十三条奖金、晋级或提晋升薪酬1．获嘉奖给予奖金不低于100元，记功给予奖金不低于200元，记大功给予奖金不低于500元。2．除以上奖金外，获记大功者，可晋级或增加薪酬。第十四条奖励核定程序1．员工发生符合奖励等情况时，应由直接上级填报《奖惩单》，详细填写时间、地点、事实等。2．部门经理核实后，报人力资源中心调查，人力资源中心依据本办法，在《奖惩单》签署意见。3．人力资源中心呈送董事长批准后公布，存入员工档案。制度模板2：清洗人员岗位工作制度1、在科室主任的领导下，做好全院清洗等工作。违反此制度，医院有权对其进行处罚和待岗的处理，年度内违反两次，医院有权予以终止合同。2、保管好各科室送来的物品，以免丢失损坏。违反此制度，医院有权按照相关规定进行处罚，年度内违反三次，医院有权予以终止合同。3、及时将科室送来的物品进行清洗，不得影响正常工作的开展。违反此制度，医院有权按照相关规定进行处罚，年度内违反三次，医院有权予以终止合同。4、接待外来人员时服务态度热情和蔼，不推委、顶撞病人。违反此制度，医院有权对其进行处罚和待岗的处理，年度内违反两次，医院有权予以终止合同。5、做好分担的其它各项工作。违反此制度，医院有权按照相关规定进行处罚，年度内违反三次，医院有权予以终止合同。制度模板3：资产管理制度一、目的为规范公司固定资产的管理，指导规范的资产管理行为，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司项下的所有固定资产管理。三、内容1．为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则，确定办公室为资产管理的管理部门。概念：公司所谓固定资产是指因工作需要而配发给各部门的计算机、打印机、扫描仪、投影仪、空调、音响设备、饮水机、电风扇、办公桌、办公椅、文件柜、沙发以及其它各类办公设备。1.1主要工作职责1.1.1随时掌握固定资产的使用状况。1.1.2负责监督配合使用单位做好各类资产的使用和维护，确保完好，提高利用率，并定期组织资产的清点，保证帐、卡、物三相符。1.1.3负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。1.1.4根据使用部门的使用情况，组织编制固定资产的修维、保养计划，按期编报固定资产更新计划。1.1.5严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除、遗弃固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。2．使用部门职责2.1各固定资产使用部门负责本单位的资产管理工作，各部门应设置兼职的办公设备管理员，明确责任者。公司规定，固定资产的使用者为该固定资产的使用责任人；机构综合内勤为固定资产的日常保管员；各部门、机构经理或负责人为本部门、机构固定资产的管理责任人，负主要管理责任。2.2严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保固定资产的完好、清洁、和正常使用。2.3建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。2.4根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。2.5固定资产在使用过程中因人为造成的损坏，由责任人照价赔偿，主要管理责任人罚款200元。3.固定资产的购置、验收、领用。3.1由于工作需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由办公室按公司采购流程负责办理。3.2固定资产到货后，由主管部门开箱检查、验收，确认无误后及时完成收货流程并建立固定资产卡片，并通知使用单位。4．固定资产的调拨与转移4.1凡列入公司固定资产未经公司主管部门领导和总经理批准的，任何部门不得擅自调拔、转移、借出和出售。4.2确因工作需要对固定资产进行调拨与转移，必须通过办公室办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由办公室办理转帐手续，并通知财务部进行帐、卡交接。4.3员工调动或辞职离司前，应办理完毕资产交接手续后，相关部门才能办理工作调动或离司手续。4.4未经主管部门同意，各使用部门无权办理固定资产转移及处理，一经发现，将追究部门经办人的责任。5.固定资产的报废与封存5.1固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由办公室将其净损失上报总经理批复，经公司同意的，方可办理报废相关手续。5.2凡符合下列条件可申请报废：5.2.1主要结构陈旧，维修成本较高或无法修复的。5.2.2符合有关报废年限的。5.3凡经批准报废的固定资产不能继续使用，主管部门与使用部门要及时作保废处理。处理后的固定资产由公共资源部和使用部门一起办理固定资产的注销手续，手续完备后报财务部备案。5.4凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。5.5闲置固定资产和封存固定资产启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。6.固定资产的清查6.1为了保护固定资产的安全与完整，办公室必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，由责任部门写出书面情况，主管部门签署意见后，报知总经理，待批复后，作相应的帐务处理.6.2小盘点，每年四、八月对固定资产进行一次盘点，主要查核是否帐实相符，固定资产是否处于正常工作状态。6.3中盘点，每半年一次。各类办公设备是否帐实相符，清查需要定期维护保养的办公设备明细，及时进行维护、保养。6.4大盘点，每年一次。对公司资产全面盘存。每年年终，办公室会同财务部进行总盘存。对盘点情况，填写资产盘点统计表，各方在清册上签名。制度模板4：新员工指导人制度1、为使新员工了解公司，认同公司，尽快进入工作角色，同时也为加强对新进员工的考核，保证招聘质量，特制定新员工指导人制度。2、新员工指导人制度的制订部门是人力资源部,执行部门是用人部门。具体操作人是新人的指导员。3、新员工报到后，由部门负责人为其安排指导人，指导人原则上为员工的部门组长以上人员，也可以为司龄2年以上的其他员工。4、指导人职责：1）对新员工进行工作安排与具体工作指导；2）对新员工的生活等方面提供可能的帮助，使之尽快消减陌生感，让他们在试用期中发挥最大的潜能；3）对新员工的思想状态进行跟踪，并对之进行公司入司培训及公司企业文化方面的宣导；4）对新员工进行每月考核，包括思想品质、工作进度、工作能力等方面；5）对新员工的情况向部门经理及人力资源部门进行定期及不定期的反馈；6）对新员工是否达到转正条件提出决定性意见。5、由部门负责人对新员工指导人指导效果进行考核。制度模板5：员工招聘管理制度一、目的为配合公司战略目标的实现，最大限度地实现人力资源的优化配置，使招聘工作进一步制度化、流程化，同时建立公平、公正、公开的人员招聘体系，通过各种渠道广泛吸收高素质人才以满足公司发展需要，特制定本制度。二、范围本制度适用于公司一切招聘活动。三、职责1、行政中心负责确保招聘活动符合国家法律法规和公司有关制度，并不断拓宽招聘渠道，改进测试评价手段，降低招聘成本，提高招聘效率。2、行政中心负责招聘计划的制定，招聘渠道的选择，招聘信息的发布，招聘活动的组织，招聘情况的统计分析等。四、程序1、招聘原则和标准1）公司的招聘遵循双重考查原则，即所有招聘都需经过行政中心和用人部门的双重考查，普通员工经公司用人部门总监批准后由行政中心发录用通知，主管及以上岗位需由总经理批准。2）所录用的员工应具备良好的职业操守，符合所招岗位的任职资格，无不良违纪违法记录，身体健康，对企业文化认可，特殊岗位和经验特别丰富的应聘者可以适当放宽要求。3）原则上当职位空缺时优先考虑从现有员工中内部选拔。2、招聘方式1）外部招聘主要采用网络招聘、招聘洽谈会、发布广告及校园招聘等方法。2）内部选拔包括员工个人申请及公司各部门总监及经理推荐等。3）委托第三方招聘，通过与人才交流中心、人力资源服务机构及猎头公司等中介机构签订委托招聘合同，委托其代理招聘，招募所需要的关键岗位人才及高级管理人才。3、招聘计划的制定1）年度招聘计划各中心及部门根据公司次年的发展战略及本部门实际人员情况，在每年做次年工作计划的同时拟订人员需求计划，填写《年度人员需求计划表》，经行政总监和总经理审批后报送行政中心，作为年度招聘计划的制定依据。根据各用人部门提交的《年度人员需求计划表》，行政中心汇总、整理，依据公司发展规划，拟定年度招聘计划，经行政总监审核，总经理批准后由行政中心负责组织实施。2）临时招聘计划编制内职位空缺：有计划外的人员需求或因员工异动需补充人员，用人部门负责人应填写《计划外人员需求申请表》，由行政总监审核，总经理批准后制定计划外人员需求计划，并提交行政中心实施。增编：因工作需要增加编制，用人部门负责人应填写《计划外人员需求申请表》并按照公司人事审批权限及程序报批，最终由总经理批准后，由行政中心按照批准结果修改编制、组织架构，同时做出临时招聘计划并组织实施招聘。4、招聘的实施程序招聘组织程序可分为内部招聘组织程序和外部招聘组织程序。（1）内部招聘组织程序1）行政中心根据招聘计划，发布内部招聘信息；2）应聘员工填写《内部应聘申请表》，经调出部门经理或总监审批后送交行政中心；4）行政中心接到《内部应聘申请表》后同应聘员工面谈，并在《内部应聘申请表》填写调动意见；5）行政中心安排应聘员工和空缺岗位部门经理或总监面谈，必要时可进行其它方式的测试；6）行政中心根据调出部门、调入部门意见将员工的调动决定通知应聘员工本人以及调入、调出的部门经理或总监（主管及以上岗位调动需经总经理批准后执行）；7）应聘员工被录用后，薪资待遇应根据岗位重新核定，核定方法详见《薪酬管理制度》；8）行政中心在调动信息发出后督促员工进行工作交接，并给予必要的支持；9）行政中心更新所调动的员工档案，（对于涉及社会保险基数及住房公积金基数变更的情况公司统一在每年7月保险和公积金缴费时做出调整，其余时间不予变化）。（2）外部招聘组织程序1）行政中心选择适当的招聘渠道发布招聘信息；2）行政中心对应聘人员进行简历筛选（应聘人员填写《应聘人员登记表》）；3）简历筛选合格人员由行政中心通知参加初试，初次面试由行政中心主持，面试完毕，行政中心应填写《面试评价记录表》；4）行政中心通知初试合格人员参加复试，复试由用人部门经理或总监负责（经理及以上岗位由总经理负责复试），面试人需填写《面试评价记录表》；5）行政中心门配合各用人部门对应聘人员进行全面综合评价，根据人员情况对通过复试人员给出薪资参考范围（具体范围确定办法详见《薪资等级划分标准》和《薪资等级表》），用人部门根据岗位任职资格确定最终被录用的人员名单及其薪资待遇；6）行政中心通知被录用员工上岗为员工办理入职手续。（3）委托第三方招聘企业高层管理岗位及核心岗位出现空缺，可委托专业的人力资源服务机构如猎头公司等，招募企业需要的高级优秀人才。1）企业与外部人力资源服务机构签订招聘委托合同，约定招聘相关事宜；2）由外部人力资源服务机构提供备选的候选人，企业行政中心组织候选人参加面试；3）用人部门总监、行政总监及总经理负责对候选人的面试，并做出录用决策。五、检查与考核1、本制度的贯彻执行情况，由行政中心统一组织考核。2、本制度通过相关工作标准和岗位工作标准一并进行考核。3、本制度经试行后，如本部门对有关内容提出修订时，须通过管理者代表认定后，每年进行一次修订。制度模板6：人力资源调配管理制度第一章总则第一条为适应XX有限公司（以下简称集团公司或公司）及员工个人的发展需要，合理调配公司内部人力资源，特制定本制度。第二条本制度适用于集团公司及所属项目公司。第三条综合管理部为公司人力资源调配的归口管理部门。第二章调配范畴第四条员工调配包括公司各部门之间、公司与所属公司之间以及各公司之间的人员调配。第五条公司基于业务发展需要，可在公司范围内适时调整员工的工作岗位和工作地点。第六条员工根据自身发展定位，可主动申请调职、调岗或参加公司组织的公开竞聘。第七条外派人员是指与公司签订劳动合同但派驻项目公司工作的人员，其中财务、成本、材料管理岗位人员为垂直管理人员，其他外派人员为一般外派人员。但除财务、成本、材料管理岗位及部门经理以上层面人员外，其他岗位人员原则上均不实行外派。第三章审批及实施第八条集团公司各部门之间的员工调配，按以下权限规定报批：1．公司财务管理部负责人、公司总经理助理及以上人员的调配，报公司董事长(或其授权人)审批；2．其它人员由集团公司总经理审批。第九条项目公司内部的人员调配，按以下权限规定报批：1、部门经理（含主持部门工作的副经理）及以上人员的调配，报集团公司审批；2、部门副经理（不含主持部门工作的副经理）及以下人员的调配，由所在公司总经理审批。第十条集团公司与项目公司之间、项目公司与项目公司之间的人员调配，按以下权限规定报批：1．集团公司财务管理部负责人、总经理助理及以上人员、项目公司副总经理及以上人员的调配，集团公司总经理审核后报集团公司董事长（或其授权人）审批；2．其它人员由集团公司分管领导审核后报总经理审批。第十一条集团公司内部的人员调配，以及集团公司向项目公司外派人员或从项目公司调入人员，由综合管理部根据用人单位（部门）的人员需求或员工本人申请，会同有关单位（部门）进行协调和考察后，填写《员工调动审批表》，并办理逐级报批手续。第十二条项目公司之间的人员调配，原则上由调出单位与调入单位协商一致后，由调入单位通知公司综合管理部填写《员工调动审批表》，并办理逐级报批手续。项目公司之间的人员调配原则上应将人事关系及薪酬福利等一并转移，特殊情况需要在原单位保留人事关系和待遇并作为外派的，须说明原由，并经集团公司批准后执行。第十三条调动审批获得批准后，由集团公司综合管理部负责向调出单位（部门）、调入单位（部门）及员工本人发送《员工调配通知书》，调出单位（部门）和员工本人应按照《员工调配通知书》的时间要求，及时办妥移交手续，到调入单位报到。第四章薪酬福利及相关费用管理第十四条调动人员的薪酬福利按新职级套靠调入单位的薪酬福利标准执行。第十五条因人员调动发生的相关费用，如差旅费、档案关系转移费用等，由调入单位按财务规定列支。第六章附则第十六条本制度由公司综合管理部负责解释与修订。第十七条本制度自印发之日起施行。制度模板7：门诊工作人员替代制度1.普通门诊若不能出诊，本人于开诊前及时通知本科室主任安排其他人员出诊。2.专家门诊若不能出诊，本人于开诊前及时通知本科室主任安排相应职称的人员出诊。3.临床医技科室值班人员若不能出诊，本人提前通知本科室主任安排其他人员出诊。4.门诊部发现缺岗时，通知科室主任及时安排相应的人员到岗。制度模板8：试用期员工转正考核制度一、目的：为确保员工转正考核工作的规范、有效、有章可循，特制订本细则。二、适用范围：本细则适用于试用期转正新员工以及岗位异动人员的考核。三、职责分工：（一）被考核人所在部门的直接上级为第一责任人，职责是：1、收集被考核人的工作表现信息和相关资料，进行转正面谈。2、对被考核人进行初步考核，做出客观评价并提交上级主管领导。3、对被考核人进行专业知识以及操作技能方面的考试。（二）所在部门的主管副总：1、负责部门主管、经理级别员工的转正考核，做出评价并提交总经理复核。2、参与员工试用期转正鉴定。（三）人力资源部：1、收集被考核人的工作信息和相关资料。2、负责组织员工的转正考核工作，参与考核评审工作。3、整理统计汇总考核数据和信息。4、发布考核结果。5、考核结果面谈。四、试用期转正条件：（一）符合岗位任职要求，能够胜任本职工作。（二）转正考核及专业考试成绩均达到80分以上。（三）试用期间遵守公司各项管理制度，无重大违纪现象。五、转正考核时间：（一）各部门负责人在员工试用期结束前10天，发放《试用员工转正申请表》，员工于试用期结束前7天填写完毕，和《试用期工作总结》一并提交人力资源部，由人力资源部组织转正面谈和转正考核。（二）被考核人所在部门和人力资源部应在员工提出转正申请7个工作日内（不超过员工的试用期最后一日）完成所有考核项目，并作出考核决定。（三）转正考核结果由人力资源部在每月7日前报财务部。因延报造成转正人员工资计算错误的，由责任人承担相关责任。六、转正考核形式和内容：（一）员工转正采取上级主管考核评价和转正考试两种形式。岗位调动转正可采取上级主管考核评价方式。（二）转正考核根据岗位不同，设置不同的考核指标和权重。（三）专业考试由用人部门根据岗位性质确定试题范围和考试内容，主要考核员工的专业技能和专业知识。操作性强的岗位可采用实践的方式进行。（四）转正考试和考核的满分均为100分，80分以上为合格。七、本细则的制定、解释和修改及实施工作归人力资源部。八、本细则经总经理审批后，自颁发之日起生效。制度模板9：医院控烟考评奖惩制度为认真、有效的开展创建无烟医院工作，结合医院实际情况，制定如下控烟奖惩制度。一、全体职工有劝阻吸烟的责任和义务。对患者、家属及探视人员、医护人员要告知我院是无烟医院，并要求以劝告、引导和教育为主，养成良好的卫生习惯和文明健康的生活方式。二、要求全院职工以身作则，发现吸烟者要及时制止，视而不见者按吸烟者进行处罚，在各科室分担区内发现外来者吸烟，发现1人，罚款科室10元，发现烟头每个罚款5元，以此类推。三、医院职工在院吸烟，发现一次处罚当事人100元，并记录年终科室考评和个人医德考评档案。科室人员被罚两次以上者（含两次），扣罚该科室主任、护士长岗位津贴各50元。三次以上（含三次）当事人每发现一次罚款500元，扣罚该科室主任、护士长岗位津贴各100元。四、年终考评控烟工作实行“一票否决”制，即科室有违反医院控烟工作制度的不能评为先进科室，员工有违反医院控烟工作制度的不能评为先进个人。五、医院设立控烟单项奖，在“无烟科室”评比活动，表现优秀的科室和个人，将给予表彰。六、本制度未尽事宜将在工作中逐步完善。制度模板10：员工保密制度第一条总则1.1为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。1.2公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定事件内只限一定范围的人员知悉的事项。1.3公司全体员工都有保守公司秘密的义务。1.4公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。1.5对在保守、保护公司秘密以及进行保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。第二条保密范围和密级确定2.1公司秘密包括下列事项：2.1.1公司重大决策中的秘密事项；2.1.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；2.1.3公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录；2.1.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；2.1.5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；2.1.6公司有关人事方面的资料；2.1.7其他经公司确定应当保密的事项。2.2一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。2.3公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级：2.3.1绝密：是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受到特别严重的损害；2.3.2机密：是重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受到严重的损害；2.3.3绝密：是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。2.4公司密级的确定：2.4.