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文档简介

集团审计部岗位职责一、审计部总体职责审计部作为集团内部控制的重要组成部分，负责对集团各项业务活动进行独立、客观的审计，确保财务报告的真实性和合规性，提升管理效率，降低经营风险。审计部的工作不仅限于财务审计，还包括对运营、合规、信息技术等方面的审计，旨在为集团的决策提供可靠的依据。二、审计部主任岗位职责1.审计战略制定：根据集团的战略目标，制定审计部的年度工作计划和审计策略，确保审计工作与集团整体目标相一致。2.审计项目管理：负责审计项目的立项、实施和总结，确保审计工作按时、按质完成。3.团队建设与管理：领导审计团队，进行人员培训与发展，提升团队的专业素养和工作效率。4.审计报告审核：审核各类审计报告，确保报告内容的准确性和完整性，提出改进建议。5.与管理层沟通：定期向集团高层管理人员汇报审计工作进展，提出风险管理和内部控制的建议。三、审计经理岗位职责1.审计计划执行：根据审计部的年度计划，组织实施具体的审计项目，确保审计工作的有效性。2.审计资料收集：负责审计过程中相关资料的收集与整理，确保信息的准确性和可靠性。3.审计发现分析：对审计过程中发现的问题进行深入分析，提出切实可行的改进建议。4.审计报告撰写：撰写审计报告，清晰表达审计发现和建议，确保报告的逻辑性和可读性。5.跟踪整改情况：对审计发现的问题进行后续跟踪，确保整改措施的落实和有效性。四、审计专员岗位职责1.现场审计实施：参与具体审计项目的现场工作，执行审计程序，收集证据，确保审计工作的全面性。2.数据分析：运用数据分析工具，对财务数据和业务数据进行分析，识别潜在风险和异常情况。3.文档管理：负责审计过程中的文档整理与归档，确保审计资料的完整性和可追溯性。4.协助报告撰写：协助审计经理撰写审计报告，提供必要的支持和信息。5.持续学习与提升：积极参加专业培训和学习，提升自身的审计技能和专业知识。五、合规审计岗位职责1.合规性检查：对集团各项业务活动进行合规性审计，确保遵循相关法律法规和内部规章制度。2.风险评估：定期对合规风险进行评估，识别潜在的合规风险点，提出改进建议。3.合规培训：组织合规知识培训，提高员工的合规意识和风险防范能力。4.合规报告撰写：撰写合规审计报告，详细记录审计发现和整改建议，确保报告的准确性。5.与外部审计沟通：与外部审计机构保持沟通，协助其进行合规审计工作。六、信息技术审计岗位职责1.IT系统审计：对集团的信息技术系统进行审计，评估系统的安全性和有效性，确保信息资产的安全。2.数据安全评估：对数据管理和保护措施进行评估，识别数据泄露和滥用的风险。3.IT审计报告撰写：撰写信息技术审计报告，提出系统改进和安全防范的建议。4.技术培训：为审计团队提供信息技术方面的培训，提高团队的技术审计能力。5.跟踪技术发展：关注信息技术的发展动态，及时更新审计方法和工具，提升审计效率。七、审计助理岗位职责1.资料准备：协

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