风险辨识和隐患排查治理方案

风险辨识和隐患排查治理方案一、目的

本方案旨在建立和完善风险辨识和隐患排查治理体系，通过系统地识别、评估、控制和消除生产、作业环节中的风险和隐患，确保企业生产安全，预防事故发生，保障员工生命安全和身体健康，维护企业财产安全，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本方案适用于我国各类企业、事业及个体经营单位在生产、经营、管理活动中对风险辨识和隐患排查治理的管理。

2.本方案适用于企业内部各部门、各岗位员工，以及与企业生产、作业活动相关的协力单位、供应商等。

3.本方案涵盖企业生产、作业环节中的安全生产、环境保护、职业健康、交通安全等方面。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）对企业风险辨识和隐患排查治理工作全面负责。

（2）组织制定企业风险辨识和隐患排查治理方案，明确工作目标和任务。

（3）建立健全企业内部风险辨识和隐患排查治理制度，确保制度落实。

（4）定期组织安全生产大检查，督促各部门、各岗位开展隐患排查治理工作。

2.企业安全生产管理部门职责：

（1）负责组织制定企业风险辨识和隐患排查治理的具体措施和计划。

（2）组织开展企业内部安全生产检查，对隐患排查治理情况进行监督。

（3）对发现的安全隐患及时提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（4）建立健全企业安全生产档案，记录安全生产检查、隐患整改等情况。

3.各部门、各岗位员工职责：

（1）按照企业风险辨识和隐患排查治理方案要求，开展本部门、本岗位的隐患排查治理工作。

（2）对发现的安全隐患及时上报，并采取相应措施予以整改。

（3）参加企业组织的安全生产培训，提高安全生产意识和技能。

（4）严格遵守安全生产法律法规和企业规章制度，确保生产安全。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患排查：

（1）机械设备：检查设备是否符合安全标准，是否存在磨损、松动、断裂等缺陷。

（2）电气设备：检查电线、电缆、开关、插座等电气设施的安全性能，确保无漏电、短路等风险。

（3）特种设备：对压力容器、起重机械、电梯等特种设备进行定期检查，确保其安全运行。

2.生产环境隐患排查：

（1）作业场所：检查作业场所的照明、通风、温度、湿度等条件是否符合安全生产要求。

（2）安全防护设施：检查防护栏杆、安全网、防护罩等安全防护设施是否完好。

（3）紧急疏散通道：确保紧急疏散通道畅通无阻，标识清晰，安全出口符合要求。

3.作业过程隐患排查：

（1）操作规程：检查员工是否按照操作规程进行作业，是否存在违规操作行为。

（2）作业方法：评估作业方法是否存在安全风险，对高风险作业进行重点监控。

（3）个体防护：检查员工是否正确佩戴个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、耳塞等。

4.职业健康隐患排查：

（1）有害物质：检测工作场所空气中有害物质的浓度，确保不超过国家规定的标准。

（2）噪音与振动：监测工作场所的噪音和振动水平，采取隔音、减振等措施降低风险。

（3）高温与低温：对高温、低温作业环境进行监测，确保员工健康安全。

5.交通安全隐患排查：

（1）车辆安全：检查企业内部车辆的安全性能，包括制动系统、灯光、轮胎等。

（2）驾驶人员：评估驾驶人员的资质和健康状况，确保其符合驾驶要求。

（3）交通设施：检查交通标志、信号灯、道路状况等，确保交通安全设施完善。

6.环境保护隐患排查：

（1）污染物排放：监测废气、废水、固废等污染物排放情况，确保符合环保标准。

（2）应急设施：检查环保事故应急设施，如泄漏收集装置、应急池等是否完备。

（3）环保法规：确保企业生产活动符合国家及地方环保法规的要求。

7.管理体系隐患排查：

（1）规章制度：检查安全生产规章制度是否完善，是否得到有效执行。

（2）培训教育：评估安全生产培训教育的有效性，确保员工具备必要的安全知识和技能。

（3）事故案例：分析历史事故案例，查找管理漏洞，预防类似事故的再次发生。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业整体安全生产状况进行全面、系统的检查，包括但不限于以下方面：

1.检查企业安全生产管理体系的建立和运行情况。

2.审核安全生产责任制、规章制度和操作规程的执行情况。

3.评估企业安全生产条件，包括设备设施、作业环境、职业健康等方面。

4.检查事故隐患整改措施的实施情况及其效果。

5.对安全生产培训、应急演练等活动的开展情况进行评价。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，通常由专业人员负责，包括：

1.机械设备安全检查：对机械设备的安全防护装置、运行状态等进行专业评估。

2.电气安全检查：对电气系统、电路布线、电气设备等进行详细检查，确保符合电气安全标准。

3.特种设备安全检查：对压力容器、起重机械等特种设备进行定期检验和风险评估。

4.环境保护检查：对污染物排放、环保设施运行等进行监测，确保符合环保要求。

（三）季节性检查

季节性检查是根据季节变化对安全生产可能带来的影响进行的检查，包括：

1.春季检查：重点检查设备设施的启动情况，以及防雷、防静电措施的落实。

2.夏季检查：关注高温、暴雨等极端天气下的安全生产措施，以及防暑降温设施的配备。

3.秋季检查：检查防火、防爆措施，以及设备设施的维护保养情况。

4.冬季检查：重点关注防冻、防滑、防寒等措施的执行，以及供暖设施的安全。

（四）节假日检查

节假日检查是在法定节假日前后进行的安全生产检查，主要包括：

1.节假日前检查：确保节假日值班安排合理，安全生产措施到位。

2.节假日期间检查：对重点岗位、关键设备进行巡视，确保安全生产持续稳定。

3.节假日后检查：评估节假日安全生产情况，及时调整安全生产措施。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是保证企业日常生产安全的重要手段，具体包括：

1.日常检查：由班组长或安全员对生产现场进行日常巡视，及时发现和解决小隐患。

2.定期检查：根据生产特点和安全生产要求，定期对生产设备、作业环境等进行检查。

3.检查记录：对每次检查的结果进行详细记录，建立隐患整改跟踪机制，确保整改措施得到落实。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前对生产设备进行全面的安全检查，确保设备运行正常，无故障和隐患。检查内容包括但不限于设备的紧固件、传动带、防护装置、电气连接等关键部件。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施的完整性、有效性，如紧急停车按钮、防护罩、安全栅栏等，确保其在紧急情况下能够正常发挥作用。

3.应急预案与救援设备检查：审查应急预案的适用性和可行性，检查应急物资和救援设备的配备情况，包括消防器材、急救包、疏散指示标志等。

4.作业环境检查：确保作业环境整洁有序，无杂物堆积，通风良好，特别是对易燃易爆区域进行重点检查，防止火灾和爆炸事故的发生。

5.安全警示标志检查：检查所有安全警示标志的设置是否合理，标志是否清晰可见，确保员工能够及时识别潜在风险。

6.人员安全意识检查：长假前对员工进行安全意识培训，强调长假期间的安全注意事项，提高员工的安全防范意识。

7.安全管理人员值班安排：确保长假期间有足够的安全管理人员值班，负责日常的安全巡查和应急响应。

8.生产流程调整：根据长假期间的生产计划，对生产流程进行适当调整，减少高风险作业，确保生产安全。

9.长假期间安全生产信息沟通：建立有效的信息沟通机制，确保长假期间发现的安全问题能够及时上报并得到妥善处理。

10.长假后安全复查：长假结束后，对生产设备、作业环境和安全设施进行复查，确认无遗留的安全隐患，再恢复生产。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对所有企业车辆进行彻底的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好状态。

2.驾驶员资质审核：检查所有驾驶员的资质证明，包括驾驶证、健康证明等，确保驾驶员具备合法驾驶资格和良好的身体条件。

3.驾驶员安全教育：对驾驶员进行交通安全教育，强调长假期间的交通安全注意事项，提高驾驶员的安全意识和责任心。

4.车辆维护保养计划：制定长假期间的车辆维护保养计划，确保车辆在长途行驶中的安全性能。

5.车辆装载安全检查：对车辆装载进行严格检查，确保货物绑扎牢固，不会在行驶过程中脱落或移位，避免造成交通事故。

6.车辆行驶路线规划：根据交通状况和天气条件，合理规划车辆行驶路线，避开交通拥堵和事故高发区域。

7.应急物资准备：为每辆车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳、反光背心等。

8.交通安全设施检查：检查车辆使用的交通安全设施，如安全带、安全气囊、胎压监测系统等是否正常工作。

9.交通安全监控：通过GPS等监控系统跟踪车辆行驶状况，及时发现并处理异常情况。

10.长假后车辆安全复查：长假结束后，对所有车辆进行安全复查，确保车辆在长假期间未出现安全隐患，为后续的正常运营做好准备。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：长假前对企业的污染源进行全面检查，包括废气排放口、废水排放口和固废处理设施，确保其符合环保标准，无泄漏或异常排放情况。

2.环保设施运行状况评估：对环保设施如净化塔、沉淀池、过滤设备等进行运行状况评估，保证其正常运行，有效处理生产过程中产生的污染物。

3.应急事故处理预案：制定并更新环保事故的应急处理预案，确保在发生环境污染事故时能够迅速采取有效措施，减少对环境的影响。

4.环保监测设备检查：检查环保监测设备的准确性，包括废气、废水监测仪等，确保监测数据可靠，能够实时反映污染物的排放状况。

5.环保法规遵守情况审查：审查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，确保企业的生产活动不违反相关环保规定。

6.环保培训与宣传：在长假前加强对员工的环保知识培训，提高员工的环保意识，确保员工在生产过程中能够自觉遵守环保规定。

7.环保安全巡查：安排专人对企业的环保安全进行定期巡查，及时发现并处理可能存在的环保安全隐患。

8.长假期间环保值班安排：确保长假期间有环保专业人员值班，负责处理环保相关的突发情况。

9.环保事故应急演练：在长假前进行环保事故应急演练，提高企业应对突发环保事故的能力。

10.长假后环保设施复查：长假结束后，对环保设施进行复查，确保所有设施恢复正常运行，无遗留问题。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能造成的后果严重程度、发生概率及控制难度，将隐患分为三个等级：

（1）重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（3）一般隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级的确定应依据以下原则：

（1）科学性：根据隐患的实际情况，采用科学的方法进行评估。

（2）系统性：全面考虑隐患的各种因素，包括直接和间接因素。

（3）动态性：随着生产条件、环境等因素的变化，及时调整隐患等级。

八、隐患排查管理

1.隐患排查工作应按照企业安全生产管理体系的要求进行，确保排查工作的制度化、规范化。

2.隐患排查管理流程包括以下环节：

（1）制定隐患排查计划：根据企业生产特点和安全风险，制定年度、季度、月度隐患排查计划。

（2）组织实施排查：按照计划组织专业人员进行隐患排查，确保排查全面、深入。

（3）隐患整改：对排查出的隐患，及时制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

（4）隐患整改验收：整改完成后，对隐患整改效果进行验收，确保整改措施到位。

（5）隐患排查记录：建立健全隐患排查档案，详细记录隐患排查过程、整改措施及验收结果。

（6）隐患排查总结：定期对隐患排查工作进行总结，分析排查工作中存在的问题，不断改进排查方法。

3.隐患排查管理要求：

（1）排查工作应严格按照相关法律法规、标准和企业的安全生产规章制度进行。

（2）排查人员应具备相应的专业知识和技能，确保排查质量。

（3）对排查出的隐患，应立即采取措施进行整改，防止事故发生。

（4）加强隐患排查的宣传和培训，提高全体员工的安全意识。

（5）建立隐患排查激励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）排查结果记录：每次隐患排查后，排查人员需填写排查报告，详细记录排查时间、排查内容、发现的问题及评估结果。

（2）隐患报告流程：对于排查出的隐患，应按照企业内部报告流程及时上报至相关部门，重大隐患应立即报告企业主要负责人。

（3）报告内容：隐患报告应包括隐患的描述、可能导致的后果、临时控制措施、建议的整改措施等。

（4）报告时限：对于重大隐患，应在发现后立即报告；对于较大和一般隐患，应在排查结束后24小时内报告。

2.隐患建档监控：

（1）隐患档案建立：对发现的每一个隐患，应建立详细的档案，包括隐患描述、排查报告、整改措施、整改责任人、整改期限等信息。

（2）档案管理：隐患档案应由专人负责管理，确保档案的完整性和可追溯性。

（3）整改跟踪：对整改措施的执行情况进行跟踪监控，确保整改措施得到有效实施。

（4）整改验收：整改完成后，应由专业人员对整改效果进行验收，形成验收报告并存档。

（5）档案更新：随着隐患整改的进展，应及时更新隐患档案，记录整改的最新情况。

（6）定期审查：定期对隐患档案进行审查，评估隐患整改措施的有效性，对长期未整改或反复出现的隐患进行分析，制定针对性的改进措施。

（7）信息化管理：利用信息化手段，建立隐患管理数据库，提高隐患管理的效率和准确性。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估企业内部各部门、各岗位在风险辨识和隐患排查治理工作中的表现，促进安全生产责任的落实，提升企业整体安全生产