检验检测机构质量综合手册

1检验检测机构概况2公正性申明、保密性申明3引用标准及术语4.1组织4.2人员4.3工作场所及环境4.4检验检测设备设施4.5管理体系4.5.1管理体系文件4.5.2质量方针和目标4.5.3公正性和保密性4.5.4文件控制4.5.5协议评审4.5.6分包4.5.7服务和供给品采购4.5.8服务用户4.5.9投诉和申诉4.5.10不符合工作控制4.5.11纠正方法4.5.12预防方法4.5.13连续改善4.5.14统计4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.18不确定度评定4.5.19抽样4.5.20样品处理4.5.22能力验证4.5.31风险评定和控制4.5.33变更附件1组织机构框图附件2检测企业平面图附件3职能分配表附件4质量确保网附件7授权签字人识别附件8量值溯源图附件9程序文件目录附件10质量统计表目录xxxxxxx检测第1页共1页专题：公布通知实施日期：03月20日专题：公布通知遵照《检验检测机构资质认定管理措施》(国家质检总局第163总局号企业经理：(签字)企业经理：(签字)xxxxxxx检测第1页共1页专题：公布通知第xx版第0次修订专题：公布通知质量方针：科学、公正、正确、满意质量目标：汇报结论性差错低于1%,其它差错率低于2%;用户满意率≥98%;汇报一次交验合格率≥98%;在用设备完好率98%;实施。望企业全体职员认真学习了解，果断落实实施，确保质量管理体系有效运行，以实现本企业质量目标。xxXxxxxxxXxxxx检测XXXXXXX检测第1页共1页专题：修订页实施日期：03月20日序号对应章、节、条号修订内容同意人同意日期xxxxxxx检测第1页共1页专题：换版说明实施日期：03月20日换版说明遵照《检验检测机构资质认定管理措施》(国家质检总局第163总局号础要求》、依据国家和江西省质量技术监督局对检验检靠社会公正基础数据职能任务，本企业结合实际工作测体系文件。该体系文件包含四个层次，第一层次质量手册对各要素控制作了标准性要求，具体做法由程序文件去描述，质量手册内容要求清楚、正确、全方面、适用、易于了解。程序文件简明、易懂，可操作性要强，每个程序文件为一个单独文件，只编自己页码，其结构和内容包含：a)目标(why):为何要开展这项活动(或过程)。b)适用范围(where):开展此项活动(或过程)所包含方面。c)职责(who):由哪个部门或人员实施此项程序，明确其职责和权限。d)工作步骤(how):列出活动(或过程)次序和细节，明确各步骤“输入一转换一输出”。即应明确活动(或过程)中资源、人员、信息和步骤等方面应含有条件，和其它活动(或过程)接口处协调方法；明确每个步骤转换过程中各项原因由谁做(who),什么时间做(when),什么场所(或地方)做 及所要达成要求，所需形成统计、汇报及对应签发手续。注明需要注意任何e)相关文件：开展此项活动(或过程)包含文件，引用标准(规范)f)质量统计：程序运行统计用表格本体系文件依据企业工作类型、性质、规模、内部机构设置、质量职能分工、人员素质结构、工作运行步骤等，结合实际编制，指导企业开展工作纲领xxxxxxx检测第1页共1页专题：概括实施日期：03月20日检验检测机构概况xxxxxxx检测第1页共1页专题：公正性申明实施日期：03月20日工作独立性、公正性和老实性申明为加强本企业各项管理工作，确保检测工作顺利开展，确保检测机构第三方公正性，特作以下申明：1.检测人员确保实施国家、行业和地方制订相关建筑设备检测法规及标准。实施“三公开一监督”制度，即检测依据公开、检测结果公开、检测收费标准公开，接收社会监督；2.检测人员实施检测任务时，公平对待每一位用户，坚持实事求是，用数听说话：秉公办事、热情服务；不徇私舞弊、弄虚作假、滥用职权。自觉抵制来自商业、财务、行政各方面不正常干扰和商业贿赂；3.各级领导要支持检测人职员作，不得干4.本企业和检测人员不开展承检产品设计、制造、销售6.公正性申明也是本企业职员工作纪律，职员若违反本申明，欢迎用户举报和投诉，本企业将严厉处理。因为本企业责任造xxxxxxxxxxxxxx检测企业经理(签字)企业经理(签字)xxxxxxx检测第1页共1页专题：保密性申明实施日期：03月20日保密性申明2、对用户提供技术资料严格保密，不得将用户3、对用户提供检验检测样品相关信息及检检测结果公布相关要求，未得到许可或授权不得将企业经理(签字)xxxxxxx检测文件编号：****/SC--3第1页共2页专题：引用标准及术语第xx版第0次修订实施日期：03月20日引用标准及术语3.1引用标准《检验检测机构资质认定管理措施》(国家质检总局第163总局号令)、《检验检测机构资质认定评审准则、GB/T31880《检验检测机构诚信基3.2术语管理体系：机构为了实现管理目标或效能，同组织机构、职责、程序，过程和认证：第三方依据程序对产品，过程或服务符合要求要求给局面确保(合格证书),质量体系认证是认证一个类型。(机构)能力验证：利用机构间比对确定机构检测能力；协议评审：协议签署前，为了确保质量要求要求得校准：在要求条件下，为确定测量仪器(或测量系统)所指示量值，或实物量具(或参考物质)所代表值，和对应由测量标准所复现量值之间关系一组操xxxxxxx检测第2页共2页专题：引用标准及术语实施日期：03月20日能够和要求参考标准(通常是和国家测量标准或国际测量标准)联络起来特3.3缩略语3.1.1“评审准则”一检验检测机构资质认定评审准则3.1.2“本企业”—xxxxxxx检测，用“启航”汉语拼音第一个字母“****”表xxxxxxx检测第1页共4页专题：要求-组织实施日期：03月20日4.1组织4.1.1总则4.1.2法律地位产和经费，设置独立账目并进行独立核实。独立对外4.1.2.2本企业有固定工作场所，含有正确进行检验检测所需要而且能够独立行工作。现有检验检测试验室面积约1000余平方米，其中检测用面积达800平方米，办公面积达200平方米。4.1.2.3本企业遵守国家相关法律法规要求，遵照客观独立、公平公正、老实信用标准，恪守职业道德，负担社会责任。客观公正从事检验检测活动，不能受当事人各方影响。本企业全体职员应严格遵守《保密和保护全部权程序》,做出公正性、保密性承诺，保护用户利益不受侵权。4.1.2.4本企业检验检测工作符合《检验检测机构资质认定管理措施》、《检验检测机构资质认定评审准则》和相关法律、法规要求，独立开展检验检测工作，以检验检测数据和技术标准为唯一依据，公平公正，不受各级行政干预，不受来自商业、财务和其它方面干扰。详见附件“XXXXXX相关不干预检测企业检测工作申明”。检测工作申明”。4.1.3本企业明确其组织和管理结构、所在法人单位中地位，和质量管理、技术运作和支持服务之间关系。xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.1第2页共4页专题：要求-组织实施日期：03月20日4.1.3.1本企业设置2个职能部门：检测室和综合部部长。检测室包含力学室、砂浆/砼室、水泥室、土工室、无机结合料室、砖检室、土工合成材料室、岩石加工室、集料室、化学分析室、沥青室、沥青混合料室、外检室、设备室等操作室。组织机构框图详见附件14.1.3.2质量管理、技术运作和支持服务之间关系详见下图质量管理————————技术运作——————支持性服务(质量管理体系)(技术管理体系)(行政管理体系)在质量方面指挥主过程和控制组织协调活动确保作用产品实现过程确保数据和结果数据和结果形成保障获取数据正确可靠过程和结果4.1.3.1质量管理：企业设置质量主管一名，负责质量策划、质量控制、质量确保和质量改善等4方面活动，它对技术运作起到确保作用，确保技术运作在受控状态下进行，确保数据和结果正确性、可靠性；4.1.3.2企业设置技术责任人一名，全方面负责技术运作。4.1.3.3支持服务工作由综合部负责。其职能是对技术运作起后勤保障作用，保障技术运作正常进行。xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.1第3页共4页专题：要求-组织实施日期：03月20日4.1.4潜在利益冲突4.1.4.1本企业独立负担法律责任，确保机构及其检验检测人员不隶属于或和检验检测委托方、数据使用方或其它相关方完全无关，不受到这些相关方在经济、行政、司法或其它方面影响和约束，能够独立开展检验检测活动并出具对应数据和结果。4.1.4.2本企业独立开展检验检测工作，不从事相关产品生产、研究、开发、4.1.4.3本企业若开展相关检验检测技术服务时，不得造成对本企业检验检测工作公正性影响；若存在潜在利益冲突时，不得承接相关检验检测任务；4.1.4.4质量主管负责组织对从事检验检测以外活动存在潜在利益冲突识别，工作中当识别出利益冲突时，应停止相关检验检测工作，并由质量主管组织进行风险评定，确保本企业检验检测结果不会受到不良影响，不受来自内外部不正当商业、财务和其它方面压力和影响，确保检验检测数据、结果真实、客观、正确。4.1.5部门职责4.1.5.1综合部职责a、负责样品收发、管理；b、负责文件和技术资料收发、保管和作废文件、统计处理和标准查新；c、负责编制企业年度工作计划；d、负责对外洽谈业务和样品接收和管理；e、负责仪器设备校验、保管及档案管理；f、参与仪器设备配置、购置和验证；g、负责检验检测统计、汇报、人员能力统计归档和保管；h、负责保密、安全及环境卫生等内务管理；i、负责试剂和消耗性材料采购属供给品采购；xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.1第4页共4页专题：要求-组织实施日期：03月20日j、负责年度工作汇报和统计数据编制和上传。4.1.5.2检测部职责a、检测室工作人员经过岗位专业技术培训，经考试合格后持证上岗，无上岗证人员不可从事检验检测工作。b、检测室工作人员必需严格遵守各项规章制度，坚守工作岗位认真推行职责，听从领导安排。c、检验检测人员必需使用符合标准规范仪器设备、工具，严格根据检验检测规程进行检验检测。d、检验检测结果必需客观真实，并现场直接统计在试验原始统计上，字迹清楚、整齐，严禁涂改、转抄、销毁。e、检验检测数据处理正确无误，试验汇报严格根据复核、审批签字程序进行，发出试验汇报必需签字齐全并盖检验检测专用公章。f、试验仪器设备，必需定时进行检定、校验工作，确保试验结果正确性。立即对设备校准证书进行确定。g、做好检验检测数据资料积累和统计工作，主动开展新技术、h、检测室责任人应组织全体人员进行业务学习，安全教育，安排培训计划，定i、检测室全体工作人员必需团结协作，保质保量完成本职员作，必需服从领导4.1.6技术委员会---本企业属于小型检验检测机构，业务单一，无需设置技术4.1.7相关文件(1)检验检测机构资质认定管理措施(2)检验检测机构资质认定评审准则(3)****/CX4.5.3-2保密和保护全部权程序(4)****/CX4.5.3-1诚信从业程序xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第1页共20页专题：要求-人员实施日期：03月20日4.2人员4.2.1总则人员素质是至关关键，本企业依据本身开展各类人员，对关键人员任职资格条件和各类人4.2.2人员配置4.2.2.1本企业配置足够数量检验检测技术人员和管理人员。4.2.2.2本企业设置企业经理岗位1人、副经理岗位1人、技术责任人岗位1人、质量主管岗位1人、授权签字岗位2人、各部部长岗位各1人、质量监督员岗位2人、内审员岗位2人、检测人员岗位若干；本企业人员配置见人员档4.2.2.3各类人员必需满足4.2.3任职条件。4.2.3关键岗位任职条件4.2.3.1企业经理a、含有从事行政管理和质量管理丰富经验；b、工程师(含)以上职称或相同能力；c、五年以上管理工作经验；d、掌握国家相关法律法规知识；e、熟悉本行业相关标准和检验检测技术，和本行业发展方向；f、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关技术要求；g、熟悉本企业质量手册和程序文件及相关管理制度。4.2.3.2技术责任人a、企业经理任命；b、含有工程师职称，五年以上本专业工作经验；c、熟悉检测方法和程序；d、知道怎样评审检测结果；e、知道质量管理体系。xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第2页共20页专题：要求-人员第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.2.3.3质量主管a、企业经理任命；b、助理工程师(含)以上职称，五年以上本专业工作经验；c、熟悉检测方法和程序；d、知道怎样评审检测结果；e、熟悉本企业质量手册和程序文件及相关管理制度4.2.3.4检测汇报授权签字人a、授权签字人应该符合资质认定评审准则要求能力要求。含有中级及以上专业技术职称或相同能力，并经考评合格。以下情况可视为相同能力：a)博士硕士毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；b)硕士硕士毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；c)大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；d)大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。b、由本企业提出申请，经资质认证机构考评、同意、立案；c、有较强专业技术水平，有足够时间参与检验检测工作，参与监督日常检验检测汇报产生关键过程；d、熟悉检验检测标准，熟悉检验检测程序、统计及汇报核查程序；e、掌握检验检测项目标限制范围和仪器设备校准状态；f、含有对相关检验检测结果进行科学分析和评价能力；g、熟悉本企业质量手册和程序文件及相关管理制度；h、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关管理要求；i、取得行业上岗证；j、授权签字人在授权范围内签发检验检测汇报，非授权签字人不得签发检验检4.2.3.5质量监督员a、从事本专业工作三年以上；xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第3页共20页专题：要求-人员实施日期：03月20日b、含有助理工程师(含)以上职称或相同能力；c、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关技术要求；d、熟悉本企业质量手册和程序文件及相关管理制度。4.2.3.6内审员a、经国家、省级质量管理部门组织培训并取得相关合格证管理或专业技术人b、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关技术要求；c、熟悉本企业质量手册和程序文件及相关管理制度。4.2.3.7检测部部长a、从事本专业工作五年以上；b、含有助理工程师(含)以上职称或相同能力；c、熟悉检测方法和程序。d、熟悉检验检测标准，熟悉检验检测程序、统计及汇报核查程序；e、掌握检验检测项目标限制范围和仪器设备校准状态；f、含有对相关检验检测结果进行科学分析和评价能力；4.2.3.8综合部部长a、熟悉本企业质量手册和程序文件及相关管理制度；b、在企业工作五年以上；c、含有工程师(含)以上职称或相同能力；4.2.3.9抽样人员a、从事本专业工作二年以上；b、取得行业上岗证书；c、熟悉检测方法和程序；d、熟悉本企业质量手册和程序文件及相关管理制度。4.2.3.10检验检测人员a、从事本专业工作十二个月以上；b、取得行业上岗证书；xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第4页共20页专题：要求-人员实施日期：03月20日c、熟悉检测方法和程序；d、熟悉本企业质量手册和程序文件及相关管理制度。4.2.3.11提出意见和解释人员a、熟悉检测对象设计、制造和使用；c、五年以上本专业工作经验；d、知道怎样评审检测结果；e、知道质量管理体系；f、取得行业上岗证书；g、熟悉检测方法和程序；4.2.3.13汇报审核人员a、含有相关专业大专及以上学历，且从事相关检验检测工作5年以上；b、取得行业上岗证书；c、熟悉检测方法和程序，有能力对检验检测结果正确性作出分析和评定；d、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》及相关管理要求。4.2.4本企业管理、操作和核查人员职责、权力和相互关系1)企业经理职责权力和相互关系a、全方面主持企业工作，认真落实实施国家(行业、省)相关质量方针、政策、法律、法规，确保企业依法开展检测工作；b、掌握企业发展方向，确定企业长久发展计划和年度计划，而且组织配置所需职责c、负责管理体系总体运作，质量目标、公正性承诺、企业申明同意；d、确定企业组织结构，包含部门和岗位设置及其职责权限和相互关系，任命关e、负责企业全体人员教育、培训、考评工作；f、负责质量手册同意颁布和组织管理评审；xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第5页共20页专题：要求-人员实施日期：03月20日g、审批年度工作汇报和统计数据；权力a、有对企业总质量、方针目标、公正性承诺、企业申明公布权。b、有权决定企业内部组织结构设置，并对基础管理制度制订有审批权。c、有权同意改善企业质量管理体系。d、有权向上级主管提请聘用或解聘企业其它管理人员。e、有对重大事故处理权。相互关系a、在企业经营管理方面向上级主管负责；b、企业其它管理人员服从企业经理领导；c、企业经理可授权企业副经理、技术责任人、质量主管、各部门主任具体工作，被授权者在工作行使企业经理给予权利，并向企业经理全权负责。2)企业副经理职责权力和相互关系职责a、负责企业行政后勤保障工作，帮助企业经理落实实施国家相关方针、政策、b、参与制订本企业发展计划和年度工作计划；c、参与组织人力资源配置和对全体人员考评奖惩；d、参与管理评审；e、负责企业在用设备、检测部、和检测收费和服务质量管理；f、企业经理交办其它工作。权力a、对企业人员重大问题决议提议权；b、对所属下级工作有管理权c、参与管理评审权利d、有对直接下级人员调配、奖惩提议权和任免提名权，考评评价权；e、对各部门管理制度和运作效率监督审核权；xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第6页共20页专题：要求-人员第xx版第0次修订实施日期：03月20日相互关系a、服从企业经理领导；在企业管理方面直接对企业经理负责；b、在企业管理和考评方面服从企业职能部门管理3)技术责任人职责、权力和相互关系职责a、在企业经理领导下，全方面负责企业技术工作；b、负责审批检测方法、试验纲领等技术文件；负责审核管理手册、程序文件、质量统计；组织编制作业指导书和技术统计。c、负责组织人员技术能力培训并对培训效果进行确定；d、对能力验证结果进行分析；编制质量控制结果汇总表；e、负责主持新购仪器设备验收和仪器设备降级、报废判定提出意见；f、处理检测过程中重大技术问题；参与管理评审；g、组织进行协议和分包评审；h、同意设备维护计划、周期检定计划、功效性检验计划、期间核查计划、内部校准计划、人员培训计划、质量控制计划；i、负责组织新项目开展工作，对新项目进行评审和验收；j、负责组织对新标准变更评审；k、对检测废弃物处理申请进行审核。权力a、重大技术问题决议权；b、人员教育培训同意权；c、质量控制有决议权；d、仪器设备周期检定、期间核查等决定权；e、对企业技术人员考评权；f、改善提议权；g、标准变更决议权；h、质量主管不在时可替换其工作职责；xxxxxxx检测第7页共20页专题：要求-人员实施日期：03月20日相互关系a、服从企业经理领导，在企业管理方面直接对企业经理负责；b、在企业管理和考评方面服从企业职能部门管理；c、检测部部长对技术责任人负责。4)质量主管职责、权力和相互关系职责a、负责企业质量工作，负责组织制订质量方针；组织编制质量手册、程序文件、质量统计；审核作业指导书、技术统计。b、组织企业管理体系建立和运行，负责内审工作，编制内审计划和内审汇报。c、负责组织对不符合工作控制，并对不符合工作纠正方法实施情况组织跟踪验d、参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审汇报；e、负责申诉和投诉处理；f、负责质量监督工作，编制监督工作计划和监督汇报；g、参与标准变更评审；h、审核年度工作汇报和统计数据；权力a、重大质量问题决议权；b、内审汇报同意权；c、管理评审参与权；e、用户投诉处理权；f、质量监督决议权；g、体系文件编制权；h、内审活动决议权；i、技术责任人不在时可替换其职责。xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第8页共20页专题：要求-人员实施日期：03月20日相互关系a、服从企业经理领导，在企业管理方面直接对企业经理负责；b、在企业管理和考评方面服从企业职能部门管理；c、质量监督员、内审员对质量主管负责。5)检测部部长职责、权力和相互关系职责a、负责落实实施国家及行业颁布标准、规范和规程，落实实施国家及行业、上级部门相关政策、方针、法令、条例、指示和规章制度。领导检测部公正、高效、正确地完成各项检验检测业务工作。b、全方面负责检验检测机构技术工作，制订技术活动计划、方法和路线，负担技术活动结果对应责任；参与工程项目中新材料、新技术、新工艺推广应用试验工作。c、协调检验检测工作中技术问题，接收上级下达各项检验检测任务。d、定时主持检验检测工作会议，落实和检验检测机构体系和服务能力相适应组织机构和资源，提高本单位专业技术水平，并进行年度总结。e、检验和协调各项检验检测工作，确保原始统计检验检测汇报数据正确、规范，立即分析和处理检验检测中出现异常，对检验检测结果负全方面责任。f、参与仪器设备添置、检修、报废工作，立即对设备校准证书进行确定。g、参与质量事故调查和验证工作。参与质量事故分析会，处理检验检测工作中发生质量事故，审核和同意质量改善方法。权力a、对日常检验检测工作任务分配调动权；b、对直接下属升/降职、晋级、奖金、工资、辞职、解聘有最初评审权；c、管理评审参与权；d、改善提议权xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第9页共20页专题：要求-人员第xx版第0次修订实施日期：03月20日e、培训计划参与权f、设备管理参与权g、质量主管和技术责任人均不在时可代理管理。相互关系a、业务上服从技术责任人领导；b、在企业管理和考评方面服从企业职能部门管理；c、检验检测人员对检测部部长负责；6)综合部部长职责、权力和相互关系职责a、负责综合部日常管理工作；试剂和消耗性材料采购属供给品采购；b、负责文件和技术资料收发、保管和作废文件、统计处理和标准查新；c、负责和用户沟通，搜集用户信息反馈意见、处理用户投诉；d、负责监督综合部人员制订年初人员培训、仪器检定、设备采购、仪器期间核查、内部校准、功效性检验、维护等计划；权力a、对日常综合部工作分配调动权；b、对直接用户满意调查权；c、管理评审参与权；d、改善提议权；e、培训计划制订权；f、标准变更参与权；g、下属升/降职、晋级、奖金、工资、辞职、解聘有最初评审权；相互关系a、业务上服从企业副经理领导；b、在企业管理和考评方面服从企业职能部门管理；c、样品管理员、文件管理员、设备管理员、财务人员对综合部部长负责；Xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第10页共20页专题：要求-人员第xx版第0次修订实施日期：03月20日7)检验检测人员职责、权力和相互关系职责a、严格根据相关技术标准，规范和企业相关要求进行检验检测，并对其工作质量负责；b、负责检验检测数据分析处理和检验检测汇报编写；c、负责仪器设备维护和保养，并做好仪器使用统计和仪器档案统计；d、正确使用仪器设备有权拒绝使用不合格仪器设备；e、自觉参与培训，不停更新专业知识，提升检验检测技术水平，了解本专业现实状况和发展趋势，适应检验检测工作需要；f、有权拒绝不符合要求要求外界干扰，对用户技术资料、商业机密负有保密责任。g、端正工作态度，按工作制度推行责任，坚守岗位，遵守劳动纪律，提升职业道德，服从领导安排，立即完成领导临时交办工作。权力a、有权对不真实样品拒绝检验检测；b、有权对不满足检验检测要求样品拒绝检验检测；c、有权对超越资质范围参数拒绝检验检测；d、有权拒绝出具虚假检验检测汇报；相互关系a、服从检测部部长领导；b、在企业管理和考评方面服从企业职能部门管理；8)授权签字人职责、权力和相互关系职责a、对检验检测汇报“完整性”、“正确性”、“一致性”负责；b、和检验检测技术接触紧密，掌握检验检测项目标限制范围；c、熟悉相关检验检测标准、试验方法及测试规程；d、对相关检验检测结果进行评定，了解检验检测结果不确定度；e、了解相关设备维护保养及定时检定要求，掌握设备校准状态；xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第11页共20页专题：要求-人员第xx版第0次修订实施日期：03月20日f、对检验检测统计、数据转换、计算处理和检验检测汇报进行复查核；g、关键审查检验检测工作是否符合检验检测方法要求，检验检测汇报和原始统计是否相符，汇报是否明确、清楚、客观、正确。权力a、有权对不符合要求汇报拒绝签字；b、有权对超越资质范围汇报拒绝签字。相互关系a、服从企业经理领导；b、在企业管理和考评方面服从企业职能部门管理；9)汇报审核人员职责、权力和相互关系职责a、负责校对检验检测汇报中试验结果和原始统计一致性；b、对检验检测汇报中出现计算和数据换算进行审核，对审核结果负责；c、审查检验检测汇报信息量是否充足，填写是否完整。权力a、有权对不符合要求汇报拒绝签字；b、对检验检测中存在问题有权提出处理意见。相互关系a、服从企业经理领导；b、在企业管理和考评方面服从企业职能部门管理；10)提交意见解释人员职责、权力和相互关系职责a、对企业检验检测结果向用户作出解释；b、对企业检验检测结果应用向用户提出提议、意见；c、遵照《检验检测机构资质认定评审准则》要求职责。权力a、对企业检验检测结果应用向用户提出提议和解释权；xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第12页共20页专题：要求-人员实施日期：03月20日b、对检验检测中存在问题提出处理方案提议权。相互关系a、服从企业经理领导；b、在企业管理和考评方面服从企业职能部门管理；11)抽样人员职责、权力和相互关系职责a、严格根据抽样程序抽取样品；b、负责对样品进行采集、运输、处理、储存等阶段过程控制。权力a、有权对不真实样品拒绝抽取样品；b、有权对不满足检验检测要求样品拒绝检验检测；相互关系a、服从企业经理领导；b、在企业管理和考评方面服从企业职能部门管理；4.2.5其它人员职责1)质量监督员职责a、受质量主管领导，并按其要求，对检验检测过程进行检验和监督；b、负责对检验检测汇报及其统计进行检验；c、参与检验检测质量分析及其事故处理。2)设备管理人员职责a、负责新购仪器设备和在用检验检测仪器、设备管理工作。b、负责建立仪器设备台帐，并进行动态管理；c、维修保养仪器设备，使之处于完好状态，如发觉故障，自己不能排除时，应立即向领导汇报，以立即修复。d、负责检验检测机构仪器周期检定或校验，经检定、校验合格后，均应贴上合格证进行标识。e、负责外携仪器设备登记和功效检验xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第13页共20页专题：要求-人员第xx版第0次修订实施日期：03月20日f、负责办理仪器设备停用、报废、报修等手续；g、负责仪器设备检定、维护、期间核查、功效性检验、内部校准等计划编制h、负责下班前设备安全巡检；3)内审员职责a、接收质量主管委派，实施内部审核；b、负责编制不符合项汇报。4)文件管理员职责a、负责各类文件、技术资料收发、登记、保管及过期文件处理；b、负责原始统计、检验检测汇报归档和管理；c、负责标准规范查新、搜集、登记、保管、借阅、销毁。5)样品管理员职责a、在接收样品时，应统计其状态，包含有没有异常或是否和检验检测方法中所描述标准状态有所偏离，对不符合标准要求样品，应退还给委托单位。b、假如对样品是否适适用于检验检测有任何疑问，或对要求检验检测项目不明确，在验收样品时应问询委托单位，要求深入给出说明。c、认真实施样品唯一性识别标识程序。d、遵守样品特定存放、处理、准备等要求要求，并做好环境状态、维持、监控情况文字统计。e、负责样品室管理和安全卫生工作，保持卫生责任区清洁美观。。g、对样品混乱、丢失、损坏负责。h、不得将样品移作它用，切实维护检验检测机构和委托单位全部权及保密要求i、做好超出保留期限留样样品清理工作，存留样未经同意，不得私自销毁4.2.6人员培训4.2.6.1本企业建立《人员培训和管理程序》,确保人员录用、培训、管理等规范进行。检验检测机构应确保人员了解她们工作关键性和相关性，明确实现管理体系质量目标职责。培训、宣贯、内部沟通统计、实现质量目标xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第14页共20页专题：要求-人员第xx版第0次修订实施日期：03月20日宣贯和质量目标分解根据实施，确保职员了解各自工作关键性和相关性，相互配合、协调，明确实现管理体系质量目标职责。4.2.6.2培训计划应和检验检测机构目前和预期任务相适应，技术责任人评价培训活动有效性。培训效果评价方法：a理论考试；b座谈、讨演示(实操)--质量监督；汇报或统计核查--关注质量控制结果。每次培训有效性评价，能够经过对人员能力考评来实现每次培训有效性评价，如经过检验检测机构间比对和能力验证、内部质量控制、人员监督、内部或外部审核等方法，进而证实人员培训有效性。4.2.6.3人员培训方法a培训可采取送出去、请进来、内部培训等多个方法。b外部培训由培训单位进行考评，内部培训由技术责任人或质量主管负责考4.2.6.2岗前培训和岗位培训、待岗培训、适时培训等培训要求根据《人员培训和管理程序》实施。4.2.6.3培训要求：明确培训目标、内容、时间、方法、责任部门、效果评价方法等。培训方法：送出去培训、请教授来机构培训、自己组织培训等。培训内容最少包含：相关法律法规、《检验检测机构资质认定管理措施》、《检验检测机构资质认定评审准则》及补充要求、相关标准或规范、检验检测方法原理、掌握检验检测操作技能、标准操作规程、质量管理和质量控制要求、检验4.2.7廉洁从业4.2.7.1本企业全部检验检测工作按要求程序进行，并有适宜监督和制约；本企业向社会提供检验检测结果，以事实为依政、商业和相关利益(包含领导部门)干预和干扰，秉公办事。独立于其出具xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第15页共20页专题：要求-人员第xx版第0次修订实施日期：03月20日其技术判定原因影响，确保检验检测数据、结果真实、客观、正确。具体细则4.2.7.2本企业职员不受对工作质量有不良影响、来自内外部不正当商业、财务和其它方面压力和影响。职员必需做出公正性4.2.7.3本企业在录用检验检测人员时应该明确通知，只能在一个检验检测机构从业，不得同时为其它检验检测机构提供技4.2.8保密要求本企业检验检测人员保密范围包含：a.用户委托及其相关新技术、科研判技术资料、技术发明、专利及优异检验检测方法及技术等；c.本企业检验检测原始统计、检验检测汇报、质量分析汇报、检验检测事故分析汇报等；d.检验检测企业统计认为需保密技术或资料。具体细则详根4.2.9劳动关系、聘用关系、录用关系本企业使用正式职员、协议制职员。和全部聘用人员建立协议关系，缴纳养老保险。4.2.10管理人员、技术人员和关键支持人员目前工作描述4.2.10.1本企业设备了管理人员、技术人员、关键支持人员岗位，提出了工作岗位要求，对相关工作要求做了要求，包含以下内容：a)所需专业知识和经验；b)资格和培训计划；c)从事检验检测工作职责；d)检验检测策划和结果评价职责；e)提交意见和解释职责；f)方法改善、新方法制订和确定职责；g)管理职责。4.2.10.2本企业建立人员管理档案，档案内容详见《人员培训和管理程序》中4.2.11监督工作xxxxxxx检测第16页共20页专题：要求-人员第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.2.11.1年初质量主管制订人员监督计划，由熟悉检验检测方法、程序、目标和结果评价人员对检验检测人员包含在培职员进行监督。监督关键是在培、新上岗、转岗、检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意、发生用户投诉职员和操作新标准或新方法和许可方法偏离、检验检测对环境要求条件有严酷要求项目标职员。4.2.11.2监督员必需经过单位授权或任命，由取得相关资格证书最少本岗位工作5年以上人员担任。监督员和被监督人员百分比应该达成1:3-1:7之间。本企业按行业和职能设置2人，分别是见证取样、主体结构；覆盖本企业全部专业领域。监督分为计划监督和日常监督。计划监督是根据监督计划开始监督工作；日常监督有权随机监督。4.2.11.3监督员应按计划实施监督，发觉和立即纠正偏离和不符合工作；分析和评价、提出改善机会和方法，必需时，开启不符合工作和纠正方法或预防方法程序，确保检验检测人员初始能力和连续负担该项工作能力，保留监督活动统计。监督可包含下列方法组合，如现场观察、汇报复核、面谈、模拟检验检测和其它评价被监督人员表现方法。也可结合内部4.2.11.4本企业建立了质量监督网质量主管负责策划和领导本企业质量监督工作，协调和处理各部门提出问题，确保质量监督有效实施。监督员负责对检验检测人员、工作程序、检验检测方法、检验检测过程、检验检测结果正确性进行监督，关键对在培职员进行监督，发觉不符合，有权提出更正，必需时有权中止检验检测工作，勒令整xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第17页共20页专题：要求-人员第xx版第0次修订实施日期：03月20日质量主管见见证取样监主主体结构监4.2.12上岗资格确定4.2.12.1本企业对全部从事抽样、检验检测、签发检验检测汇报或证书、提出意见和解释和操作设备等工作人员，按要求依据对应教育、培训、经验、技能进行资格确定并持证上岗。4.2.12.2检验检测人员上岗确定条件a、取得行业上岗证书；b、岗前培训；c、简单材料检验检测理论考评合格；d、难度系数大项目必需实操考评合格；e、经过部门责任人和质量主管、技术责任人共同确定认可；4.2.12.3授权签字人上岗确定条件a、单位推荐，经资质认定部门考评认可；b、在同意权限范围内签发结果汇报；4.2.12.4抽样人员上岗确定条件a、取得行业检测员证书；b、经过内部上岗培训，熟悉抽样程序；xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第18页共20页专题：要求-人员第xx版第0次修订实施日期：03月20日c、理论考评合格；d、经过部门责任人和质量主管、技术责任人共同确定认可；4.2.12.4提出意见和解释人员上岗确定条件·a、已经取得了授权签字人资格；b、熟悉检验检测对象设计、制造和使用；c、上岗资格确实定由企业统计和质量主管、技术责任人共同完成。4.2.12.5操作设备人员上岗确定条件a、取得了检测员资格人员；b、经过培训，实操考试合格；c、经过部门责任人和质量主管、技术责任人共同确定认可；4.2.12.5本企业保留全部技术人员相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督统计，并包含授权、能力确定日期。建立健全全部技术人员资格、培训、技能和经历等人员技术档案。人员技术档案包含能力确定统计(含授权和/或能力确定日期)、取得资质及证书、培训学习和效果评价、工作经历或技术经验证实、人员监督活动及效果等统计。4.2.12.6从事国家要求特定检验检测人员包含桩基相关检测判定人员应含有符合相关法律、行政法规所要求资格。4.2.13最高管理者4.2.13.1企业统计为本企业最高管理者，负责管理体系整体运作；公布质量方针申明；建立和保持管理体系并连续改善管理体系以适应市场及发展要求，满足管理部门管理要求。4.2.13.2本企业建立《内部沟通程序》,确保管理体系有效运行沟通机制，最高管理者定时召开例会，确保上情下达和下情上传。将满足用户要求和法定要求关键性传达给本企业全体职员，全部些人员应按程序要求进行有效地沟通，有义务就质量管理问题提出合理化提议。各岗位人员之间沟通按多种过程所建立程序要求进行沟通。最高管理者确保管理体系变更时，能有效运行。假如本企业最高管理者发生变更后，假如体系不换版时，必需对现有版本xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第19页共20页专题：要求-人员第xx版第0次修订实施日期：03月20日管理体系做出承诺，承诺根据本企业一切工作均按现有体系文件实施，负担一4.2.14技术责任人本企业设置1名技术责任人，负责技术运作和提供检验检测所需资源，包a)人员技术能力培训；b)检验检测仪器设备配置要求；c)检验检测设施和环境条件要求；d)检验检测方法及方法确实定；e)检验检测仪器设备溯源和期间核查；f)检验检测物品技术要求；g)检验检测结果质量控制；h)检验检测结果汇报质量要求；I)检验检测协议评审及分包评审；J)服务和供给品采购控制；4.2.15本企业设置1名质量主管，应给予其在任何时候使管理体系得到实施和遵照责任和权力。质量主管为管理层组员，有直接渠道接触决定政策或资源最高管理者。质量主管职责包含：a)组织制订质量管理体系文件；b)负责质量管理体系文件修订；c)负责申诉和投诉受理、调查、处理工作；d)不符合工作控制；e)纠正方法、预防方法、改善提议实施和验证；f)负责组织内部审核；g)负责年度工作总结及统计资料上报。xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.2第20页共20页专题：要求-人员实施日期：03月20日4.2.16关键管理人员代理人。为了确保本企业管理连续性，预防检验检测管理工作出现真空，关键管理人员在外出或其它原因不能推行其职责时，遵照以下标准由指定人员代行其职(1)企业经理因故外出时，由技术责任人代行其职；(2)技术责任人因故外出时，由质量主管代行其职；(3)当质量主管因故外出时，由技术责任人代行其职；4.2.17相关文件人员培训和管理程序保密和保护全部权程序内部沟通程序统计控制程序xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.3第1页共2页专题：要求一工作场所和环境实施日期：03月20日4.3工作场所和环境4.3.1总则对检验检测机构环境条件所包含范围，怎样确保其确实施和检验检测机构良好内务，提出了明确控制要4.3.2工作场所要求4.3.2.1本企业有固定工作场所，工作环境满足检验检测要求。见附件2企业平面部署图。本企业工作场所应配置必需设施，确保工4.3.2.2本企业固定设施内场所、离开其固定设施场所，和在相关临时或移动4.3.2.3本企业用于检验检测环境条件，确保检验检测正确实施。确保①不会4.3.2.4离开固定设施场所抽样和检验检测根据《抽样程序》实施。4.3.3环境要求4.3.3.1本企业对影响检验检测结果设施和环境技术要求作出了要求。测环境4.3.3.2依据相关规范、方法和程序要求，当影响检验检测结果质量情况时，应监测、控制和统计环境条件。本企业养护室内悬量，对于有环境要求检测室均用温湿度计进行温度、计表对监测数据做好统计，确实能否满足相关法律4.3.3.3本企业包含到有毒气味环境化学室、沥青室安装了超强抽气装置，包干燥外检室必需安装排风扇和除湿器。化学室配置xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.3第2页共2页专题：要求一工作场所和环境实施日期：03月20日4.3.3.4当内部环境条件如温度、湿度、洁净度、电磁干扰、冲击振动等不符合要求时，应采取方法，如经过相关部门修理、更环境，方法无效时应停止检验检测。当外部环境条件射、湿度、供电、温度、噪声、振动、大气压强、雷检测结果，使结果不正确或不可信时，应停止检验检4.3.4检验检测区域管理4.3.4.1委托方代表想进入检验检测区参观，必需先填写“进入检验检测区申请单”,并签署保密承诺。经企业领导同意后，在确保不会对检验检测质量产生不利影响情况下，可在本企业人员陪同下参观4.3.4.2本企业对不相容活动相邻区域进行了有效隔离，采取了方法以预防交叉污染。对于高温要求设备设置高温区，对于噪4.3.4.3本企业内务管理按《内务管理程序》实施。检验检测区域必需保持清洁、整齐，不得堆放和检验检测无关物品，域应设有必需消防设备，放置在固定场所，并保持4.3.5相关文件内务管理程序不符合工作控制程序抽样程序xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.4第1页共6页专题：要求—检验检测设备设施第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.4检验检测设备设施4.4.1总则靠，必需对仪器设备配置、购置、量值溯源、标识、使用、维护保养、储4.4.2本企业检验检测设施如固定场地、能源、照明(采光)、采暖、通风等设施(如空调、加湿器、抽气装置、排风管道),必需满足相关法律法规、技术规范或标准要求，设施不得危及检验检测人员4.4.3本企业建立《仪器设备和标准物质管理程序》,对仪器设备配置、购进行要求，以确保其功效正常并预防污染或性能退化。4.4.4本企业依据所负担检验检测项目标需要配置足够仪器设备，所配置仪器设备技术指标须和相关标准规范要求要求相4.4.5本企业对结果相关键影响仪器关键量或值设备(包含用于抽样设备)在投入服务(即“服役”)前应进行校准或核查，以确定其能否满足检验检测机构规范要求和对应标准规范，并在使用前进行核施。综合部制订仪器校准计划和期间核查计划，核查确4.4.6本企业应由经过授权人员操作。针对关键、关键仪器设备、操作技术复xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.4第2页共6页专题：要求一检验检测设备设施第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.4.7设备使用和维护最新版说明书(包含设备制造商提供相关手册)应便于检验检测相关人员取用。4.4.8仪器设备标识4.4.8.1用于检验检测并对结果有影响设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识。如密度计无法加贴标识，可经过包装盒上加贴标识并严格实施包装盒和密度计对应管理来实现(比如拍照粘在包装盒上)。4.4.8.2综合部部长设备员对仪器设备状态标识进行管理。对检验检测结果相关键影响每一设备及软件、标准物质均应加以唯一性标识，均应有显著标识来表明其状态，包含上次校准日期、再校准或失效日期。4.4.8.3“三色标志”应用范围：a、合格证(绿色)--计量检定(包含内部校准)合格者，无法溯源经比对或判定适用者。b、准用证(黄色)--多功效检验检测设备，一些功效已丧失，但检验检测工作所用功效正常，且经校准合格者；测试设备某一量程精度不合格，但检验检测工作所用量程合格者，降级使用者，仪器设备旁标明准用范围。c、停用证(红色)--检验检测仪器设备损坏者；检验检测仪器设备计量检定不合格者；检验检测仪器设备性能无法确定者；检验检测仪器设备超出检定周期者。4.4.8.4三色标志管理a、仪器设备标识采取标签表示方法，应将标签贴在对应仪器设备醒目位置，并加以保护，方便使用者识别。b、标签上应标明仪器设备编号、检定日期、使用期、检定人。4.4.8.5只需要进行功效性检验设备也应有标识。4.4.9本企业应保留对检验检测含相关键影响设备及其软件统计。该统计最少a)设备及其软件识别；b)制造商名称、型式标识、系列号或其它唯一性标识；Xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.4第3页共6页专题：要求一检验检测设备设施第xx版第0次修订实施日期：03月20日c)核查设备是否符合规范；d)目前位置(如适用);e)制造商说明书(假如有),或指明其地点；f)全部校准汇报和证书日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准g)设备维护计划，和已进行维护(合适时);h)设备任何损坏、故障、改装或修理。4.4.9.1对检验检测相关键对检验/检测相关键影响仪器设备，而且应以一台一4.4.10缺点设备管理4.4.10.2出现问题仪器设备存放在适宜地方直至修复。4.4.10.4检验对以前结果影响，发觉不符合应实施“不符合工作控制程序”。4.4.10.6不符合工作出现是难免；可能造成不符合潜在原因是客观存在。不管Xxxxxxx检测第4页共6页专题：要求一检验检测设备设施第xx版第0次修订实施日期：03月20日采取纠正，不符合工作可能再度发生时要实施纠正方法，具体根据《纠正方法、预防方法、连续改善程序》实施。4.4.11检验检测机构需校准全部设备，只要可行，应使用标签、编码或其它标识，表明其校准状态，包含上次校准日期、再校准或失效日期。4.4.12不管什么原因，若设备脱离了检验检测机构直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功效和校准状态进行核查，并得到满意结果。4.4.13本企业建立《仪器设备和标准物质期间核查程序》以保持设备校准状态可信度。4.4.13.1期间核查不是通常功效检查，更不是缩短校准或核查周期，其目标是在两次正式校准间隔期间，是否保持其原有状态，预防使用不符合检验检测技术规范要求设备。4.4.13.2期间核查对象关键是针对仪器设备关键性能、稳定差、使用频度高和常常携带运输到现场工作和使用坏境恶劣仪器设备。不是全部设备全部要进行期间核查，对无法寻求核查标准(物质)(如破坏性试验)也无法进行期间核查。以下设备需要做期间核查：a、仪器设备性能不够稳定，漂移率大；b、使用很频繁，对关键参数检验检测质量影响较大；c、常常携带运输到现场检验检测；d、在恶劣环境在使用；e、曾经有过载或怀疑有问题在用计量设备4.4.13.3开展“期间核查”方法是多样，基础上以等精度核查方法进行，如仪器间比对，方法比对、标准物质验证、加标回收、单点自校、用稳定性好样件反复核查等全部是能够采取。更多期间核查是经过核查标准来实现，所谓核查标准是指用来代表被测对象一个相对稳定仪器、产品或其它物体，它量限、正确度等级全部应靠近于被测对象，而它稳定性要比实际被测对象好。xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.4第5页共6页专题：要求一检验检测设备设施第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.4.13.4对经分析发觉仪器设备已经出现较大偏离，可能造成检验检测结果不可靠时，应按相关要求处理(包含重新校准),直到经证实结果是满意时方可投入使用。4.4.13.5根据“仪器设备和标准物质期间核查程序”,确定核查清单，按计划和程序要求实施。4.4.13.6期间核查必需制订作业指导书。作业指导书包含核查目标、核查方法、核查条件、核查项目参数、操作方法、核查结果判定。4.4.14当校准产生了一组修正因子时，检验检测机构应有程序确保其全部备份(比如计算机软件中备份)得到正确更新。4.4.14.1当仪器设备经校准给出一组修正因子或修正值时，必需立即制订文件要求下发到检测部门，提供给相关人员或使用场地。4.4.14.2确保相关数据得到立即修正，计算机软件也应得到更新。只有对修正因子或修正值正确应用而不是忽略，才能确保检验检测数据正确可靠。4.4.14.3修正值：用代数方法和未修正测量结果相加，以赔偿其系统误差值4.4.14.4修正因子：为赔偿系统误差而未修正测量结果相乘数字因子。4.4.15本企业包含硬件和软件应得到保护，以避免发生致使检验检测结果失效调整。4.4.15.1对检验检测设备硬件和软件保护关键指对能够进行调整设备和能够进行参数设置软件。4.4.15.2对硬件设备锁定和设定软件参数设置密码等，预防未授权人员随意改动影响检验检测数据和结果设备和软件。4.4.16仪器设备周期检定1、设备员依据国家计量部门相关要求和检定周期，结合本企业对仪器设备使用频度、检验检测标准和精度要求、仪器设备生产厂家提议等，合理编制仪器设备检定/校准计划(不能低于国家计量部门相关要求),报技术责任人审xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.4第6页共6页专题：要求一检验检测设备设施第xx版第0次修订实施日期：03月20日2、新购仪器设备，未经检定或校准不得投入使用；3、检定/校准不合格及停用仪器设备不得投入使用；4、超出检定/校准周期仪器设备按要求不得使用，检测室要立即通知设备员安5、当使用检验设备无法溯源到国家计量基按时，将经过检验检测间比对或能力验证来提供测量结果相关性满意数据；6、本企业仪器设备(标准物质)量值溯源关系附件；7、能溯源到国家计量基准且公布了计量检定规程仪器设备和标准物质由有资质法定检定机构检定/校准，取得检定/校准证书；8、国家未公布检定规程仪器设备，能够溯源到国家计量基准，可编制校验方法作业指导书，绘制量值溯源图，确保量值溯源到国家计量基准；9、对影响检验检测工作质量，又不需要检定/校准仪器设备或设施应定时检验其功效是否正常。4.4.17相关文件：仪器设备和标准物质管理程序仪器设备和标准物质溯源管理程序仪器设备和标准物质期间核查程序不符合工作控制程序纠正方法、预防方法、连续改善程序xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.5.1第1页共3页专题：管理体系一管理体系文件第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.5管理体系4.5.1管理体系文件4.5.1.1总则划、程序和指导书制订成文件，并确保检验检测结果质4.5.1.2职责4.5.1.2.1企业经理负责同意质量手册、程序文件、作业指导书、技术统计和4.5.1.2.2技术责任人负责审核质量手册、程序文件、质量统计；组织编制作4.5.1.2.3质量主管负责组织编制质量手册和程序文件、质量统计；审核作业4.5.1.2.4综合部要在质量主管领导下，确保管理体系正常运行，负责管理体4.5.1.3管理体系文件内容A层次B层次C层次D层次(统计、表格、汇报、文件)xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.5.1第2页共3页专题：管理体系一管理体系文件第xx版第0次修订实施日期：03月20日A层次：按评审准则和要求质量方针、目标描述管理体系要素和职径。是管理体系运行纲领性文件，根据《检验检测机构资质认定管理措施》、《检验检测机构资质认定评审准则》,制订质量方针、目标描述了检验检测机B层次：描述管理体系所包含到各个部门职能活动。该文件将管理体系运行各项管理活动目标和范围、应该做什么,由谁来做，何地做，何时做，怎样做，应该使用什么材料、设备和文件；怎样对该活动C层次：具体作业指导性工作文件，由具体操作实施人使用。作业指导书是是“相关任务怎样实施和统计具体描述”,用以指导某个具体过程、描述事单，或这些方法组合。作业指导书应该对使用4.5.1.4.1管理体系文件编制应符合《检验检测机构评审准则》要求；4.5.1.4.2文件中符号、代号应统一，文件文字表示应正确、简明、易懂，层4.5.1.4.3全部文件应由文件管理员做出标识，包含作废保留文件，并编制清4.5.1.5.1综合部负责管理体系文件标识、发放、回收、更改和报废处理。xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.5.1第3页共3页专题：管理体系一管理体系文件第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.5.1.5.2管理体系文件分为受控版本和非受控版本，受控版本作为存档文件，供企业内部人员借阅和使用；非受控版本供委托方和认证机构使用。管理体系文件若修订，综合部应追溯有效版文件发放范围，并将修订通知同时发放给受控手册持有者。4.5.1.5.3管理体系文件采取活页装订方法，方便于更改换页。4.5.1.5.4在实施过程中，有下列情况之一时对管理体系文件进行修改：a)企业组织机构或管理职责有重大改变；b)编制依据相关标准、法规有较大变动；c)在实施中发觉管理体系文件内容不适应本企业实际情况；d)其它造成必需修改情况；5.5管理体系文件修改由质量主管组织相关人员进行，经其审核后报企业经理同意。管理体系文件进行重大修改或改版，必需经企业经理同意后方可进行。管理体系文件修改通常采取换页、插页方法，由综合部统一向管理体系文件持有者发放更改通知和对应更改页来实现。收回原页，作对应统计，进行作废处理，也可采取对照表或统一划改方法。任何部门和个人均无权私自对管理体系文件4.5.6.1管理体系文件解释权属质量主管，并组织宣贯；4.5.6.4质量主管负责组织对各部门实施管理体系情况实施监督。4.5.1.7相关文件质量手册程序文件作业指导书质量和技术统计xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.5.2第1页共1页专题：管理体系-质量方针和目标第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.5.2质量目标和方针4.5.2.1总则4.5.2.2职责4.5.2.3质量方针内容4.5.2.3质量方针内涵科学：遵守国家相关法律、法规，依据现行有效检验检测技术标准和规公正：不受来自商业、财政等方面干预和其它内部和外部行政压力，确保正确：检验检测汇报应正确无误，不得有数据结论性差错，其它方面差错满意：热忱提供优质服务，对用户投诉要求立即受理、认真调查、客观分析、明确责任立即回复。4.5.2.4质量目标汇报结论性差错低于1%,其它差错率低于2%;用户满意率≥98%;汇报一次交验合格率≥98%;在用设备完好率98%;4.5.2.5服务承诺本企业坚持科学公正、正确可靠、优质高效、热情服务xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.5.3第1页共1页专题：管理体系一公正性和保密性第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.5.3公正性和保密性4.5.3.1总则为了避免检验检测机构降低其“负担法律责任能力”、“管理能力”、和“技术能力”,保持检验检测机构公正性、判定力或运作诚信等方面可信度，建立和保持避免卷入降低其能力、公正性、判定力或运作诚信等方面可信度方法。公正性和保密性方面基础标准，适适用于检验检测机构资质认定工作中全部活动。4.5.3.2以下保密范围实施《保密和保护全部权程序》4.5.3.2.1保守关系国家安全、利益和形象国家秘密；4.5.3.2.2在一定时间内只限一定范围人员知悉事项；4.5.3.2.3属于用户商业或技术产权商业秘密和技术秘密；4.5.3.2.4检验检测现场、统计保护、计算机安全系统、信息技术传输检验检4.5.3.2.5样品、用户图纸、技术资料属于用户财产，检验检测机构有义务保护用户财产全部权。4.5.3.3确保检验检测活动客观独立、公开公正、老实信用实施《诚信从业程4.5.3.3.1本检测机构不得和检验检测活动、数据和结果存在关联利益关系；4.5.3.3.2不得参与任对检验检测结果和数据判定产生不良影响商业或技术活4.5.3.3.3不得参与和检验检测有竞争利益关系产品设计、研制、生产、供4.5.3.3.4工作人员应该自觉自律，抵制国家明令严禁商业贿赂。4.5.3.4相关文件诚信从业程序xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.5.4第1页共3页专题：管理体系一文件控制第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.5.4文件控制4.5.4.1总则4.5.4.2适用范围①管理体系全部文件(内部制订和来自外部),其范围包含质量手册、程序文件、作业指导书和相关规章制度；法律法规、国际标②纸版文件、硬拷贝和以数字、模拟、摄影等形式电子媒体。4.5.4.3职责4.5.4.3.1质量主管负责管理体系文件控制和维护，包含外来技术标准、技术规4.5.4.3.2综合部负责文件管理和存档。4.5.4.3.3各职能部门专用文件及其资料向综合部借阅，由综合部进行登记，并进行动态跟踪管理，各职能部门对所借阅文件及资料要妥善保管。4.5.4.4文件同意——企业经理负责同意质量手册、程序文件、作业指导书、技术统计和质量统计表；技术统计和质量统计表；4.5.4.5文件审核和编制--技术责任人负责审核质量手册、程序文件、质量统计；组织编制作业指导书和技术统计。质量主管负责组织编制质量手册和程序文件、质量统计；审核作业指导书、技术统计。文件、质量统计；审核作业指导书、技术统计。4.5.4.6文件标识4.5.4.6.1受控文件应有唯一性受控标识。4.5.4.6.2文件保持清楚、易于识别，并按本企业分类系统进行编号管理，确定受控文件目录清单。受控文件目录清单中，以受控号作为文件序号。4.5.4.7文件发放xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.5.4第2页共3页专题：管理体系一文件控制第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.5.4.7.1文件按要求制度和要求范围进行发放，按文件发放数量编排分发4.5.4.7.2发放或回收时要填写《文件发放/回收记录表》;4.5.4.7.3对外来文件亦要进行识别和登记，并控制起分发。使用人员有责任和义务保持文件完好和完整。4.5.4.8文件保管4.5.4.8.1在和管理体系相关关键场所，必需使用现行有效管理体系文件版本(包含质量手册、程序文件、作业指导书和统计等)。4.5.4.8.2按要求时间和要求将全部体系文件和技术文件分别聚集成册，并交文件管理员归档。4.5.4.8.3电子文件和电子统计做到加密——每个职员设置一个密码，有密码才能进入电子系统；加权——设置权限，要求检测员能够读取数据，检测部部长授权修改数据；加备——定时备份数据。4.5.4.9文件修订和作废4.5.4.9.1失效或废止文件版本通常要从使用现场收回，加以标识后存档。假如确因工作需要或其它原因需要保留在现场，必需显著加以标识，以防误用；4.5.4.9.2要定时审查文件。对于文件修订、废止、改版或更新，要根据要求要求，合理且规范进行，预防无效或作废版本文件使用；4.5.4.9.3依据需要而保留已作废文件，必需有“作废”和“仅作参考”标4.5.4.9.4如发觉管理体系在运作中需要改善时，管理体系文件必需做对应修4.5.4.9.5通常性文件修订由该文件原编制部门按原程序进行申请、起草、审核和同意。xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.5.4第3页共3页专题：管理体系一文件控制第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.5.4.9.6全部文件更改后，应将文件更改通知单由被更改文件控制部门按要求发放范围立即分发到位；4.5.4.9.7文件更改条款较多或内容有重大更改时应改版。改版版本审批同原4.5.4.9.8严禁手动修改文件。4.5.4.10相关文件****/CX-4.5.4-1文件控制程序xxxxxxx检测第1页共2页专题：管理体系一协议评审第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.5.5协议评审4.5.5.1总则4.5.5.2适用范围适适用于用户向本企业委托有特殊要求检测和本4.5.5.3职责4.5.5.3.1企业经理负责主持工地检验检测机构组建、社会影响较大检验检测或单笔协议金额在1万元以上检验检测协议评审。4.5.5.3.2企业副经理、技术责任人、质量主管参以上业务协议评审活动，技4.5.5.3.3日常检验检测业务委托协议由业务受理员根据协议评审要求进行评4.5.5.4协议评审内容4.5.5.4.1拟签署协议条款及内容是否符4.5.5.4.2本企业检验检测项目和参数能否满足拟签署协议要求；4.5.5.4.3本企业检验检测人员能否满4.5.5.4.4本企业检验检测设备能否满4.5.5.4.5能否提供适应开展协议工作所需检验检测环境；4.5.5.4.6本企业是否含有开展协议工作所需技术标准、规程、规范；4.5.5.4.7本企业监管能力是否能满足开展协议工作需要；4.5.5.4.8本企业是否能满足协议内用户提出其它需求。4.5.5.5评审要求4.5.5.5.1委托书、标书或协议是明确用户和检验检测机构双方责任和义务文XXXXxxx检测文件编号：****/SC--4.5.5第2页共2页专题：管理体系一协议评审第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.5.5.5.2编写《用户要求、标书和协议评审程序》4.5.5.5.3协议评审应在协议签署前进行。经过评审，充足了解用户要求，确保检验检测机构有能力、有资源推行协议。对于常4.5.5.5.4协议评审检验检测项目，应在资质认定检验检测能力范围之内。4.5.5.5.5对于偏离协议法律后果需要论证，和需要落实工作量工期能否满足4.5.5.5.6对要求、标书、协议变更、偏离应通知用户和检验检测机构相关人4.5.5.6相关文件****/CX-4.5.5-1用户要求、标书和协议评审程序xxxxxxx检测文件编号：****/SC--4.5.6第1页共1页专题：管理体系一分包第xx版第0次修订实施日期：03月20日4.5.6分包4.5.6.1总则4.5.6.2范围及标准本因工作量大，和关键人员、设备设施、技术能力等原因，需分包检验检测项目，应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成份包项目标检验检测机构，根据《检测分包管理程序》实施。4.5.6.3分包方选择应该符合以下五个条件：4.5.6.3.1分包要有文件要求；4.5.6.3.2分包需事先通知委托方并经委托方书面同意；4.5.6.3.3分包责任由发包方负责；4.5.6.3.