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文档简介
制度模板1:人力资源编制管理制度第一章总则第一条为确保(以下简称集团公司或公司)发展需要,有效掌握和控制人力资源配置状况,特制订本制度。第二条公司人力资源规划编制的管理遵循“因事设岗、以岗定人、适当从紧、兼顾储备”的原则。第三条本制度适用于集团公司本部及所属项目公司。第四条综合管理部为公司人力资源规划编制的归口管理部门。第二章申报与审批第五条公司实行人力资源规划编制定期申报和审批制度。第六条各单位(或部门)须在组建成立后,及时设置本单位的组织管理架构,并进行岗位设置和人员编制设定。第七条新组建单位的组织管理架构设置、岗位设置及人员编制设置方案,应报送公司综合管理部,由公司综合管理部填写《项目公司组织管理架构及人员编制审批表》,经综管分管领导审核后,报公司总经理审批。经批准实施的方案应报送公司综合管理部备案。第八条各单位(部门)须根据年度经营管理计划、人员流动及岗位职能变更等情况,制订年度人员编制、用人计划,并填报年度《人力资源编制与规划审批表》第九条各单位(部门)填报的年度《人力资源编制与规划审批表》须经本单位(部门)负责人签署意见后,于每年1月15日前报送公司综合管理部。第十条公司综合管理部须对各单位(部门)的《人力资源编制与规划审批表》进行统一汇总、核定和统筹调控,并与各单位(部门)充分沟通后,提出意见,经公司综管分管领导审核后,报公司总经理审批。第十一条各单位(部门)在审定的编制范围内招聘、录用人员,按照公司《人才招聘录用管理办法》有关规定执行。第十二条公司综合管理部应监督各单位(部门)严格执行经批准的人力资源编制。各单位(部门)因特殊情况确需突破编制的,填写《人员编制调整审批表》,并按照本制度规定的人力资源编制审批程序报批。第十三条公司综合管理部应通过不定期调查走访和定期报表的形式,及时了解各单位(部门)人力资源编制规划执行情况,具体按《人力资源信息统计管理办法》有关规定执行。第三章附则第十四条本制度由公司综合管理部负责解释与修订。第十五条本制度自印发之日起施行。制度模板2:薪酬管理制度第一章总则第一条目的本制度制定之目的在于建立适应本集团发展需要的、规范的薪酬管理体系。第二条适用范围本管理制度适用于集团全体员工。第三条薪酬分配的依据薪酬分配的依据是:岗位价值、技能和业绩第四条支付原则本集团在确定薪酬政策时遵循以下原则:1、竞争性原则:在薪酬结构调整的同时,根据市场薪酬水平的调查,对于与市场水平差距较大的岗位薪酬水平有一定幅度的提高,使集团的薪酬水平具有一定的市场竞争力。2、激励性原则:打破工资刚性,增强工资弹性,通过绩效考核,使员工收入与集团业绩和个人业绩紧密结合,激发员工的积极性;另外,开放更多条薪酬通道,不同岗位的员工有同等的晋级机会。3、公平性原则:薪酬设计重在建立合理的评价机制,在考评标准下,通过对员工的绩效考评决定员工的最终收入。4、经济性原则:人力成本的增长幅度应低于企业总利润的增长幅度,用工资成本的适当增加引发员工创造更多的价值,实现可持续发展。第五条薪酬体系依据岗位性质和工作特点,相应实行不同的工资制度,构成集团的薪酬体系,包括岗位等级工资制、技能绩效工资制、销售提成工资制等。第二章薪酬设计方法第六条集团薪酬体系的薪酬结构从整体上包含下列元素,并根据不同的岗位工作方式和工作性质进行不同组合。薪酬设计方法包括:基本工资、岗位工资、技能工资、绩效工资、项目奖金、提成工资、福利和补贴。第七条基本工资是用来保障员工基本生活的工资,保持基本稳定。第八条岗位工资岗位工资是根据岗位价值和员工经验积累方面体现了员工的贡献。员工的岗位工资主要取决于当前的岗位性质和工作内容。在工作分析与岗位评价的基础上,以评价的结果作为确定岗位工资的依据,采取岗位分等,等内分级,一岗多薪的方式确定员工的岗位工资等级,详见《岗位等级表》、《工资等级表》、《岗位职级任职条件及薪资级别》。第九条岗位工资的确定 员工薪酬等级应与其岗位等级相符,员工兼有多个岗位的,依所任最高岗位职务确定岗位等级与薪酬等级。1、新员工上岗时,原则上均须经过1—3个月的试用期,试用期薪资按岗位等级最低薪资起点线标准的80%发放工资,其他应享受的补贴暂不予发放。2、新员工转正时,用人单位/部门应根据其试用期考核结果及拟任职岗位等级,核定其应享有的薪资等级,依程序得到批准后执行;员工薪酬多少的确定,须得到集团公司的批准;高层管理人员由集团公司董事长确定其薪资等级。3、公司按排员工脱产学习期间不发放岗位工资和绩效工资。第十条绩效工资(包括按月/季发放的效益工资和年终奖)绩效工资是根据员工完成工作任务和所在单位的效益情况而浮动的工资。集团普通员工和中层管理人员(集团部门经理)按季发放绩效工资,高层管理人员年末考评结束后领取绩效年薪。各分公司原则上按年度核发绩效工资,并可根据各分公司具体情况适当调整,但须报集团公司批准备案。第十一条绩效工资的确定绩效工资=本岗位绩效工资基数*个人综合考核系数第十二条司龄津贴司龄津贴是根据员工在本集团内服务年限进行工资分配的一种薪酬形式,是反映员工积累劳动的报酬,目的在于稳定员工队伍。本企业司龄津贴=本企业司龄*25元/年。第十三条技能工资主要是依据员工个人技能确定的工资单元。(适用于各分公司技术工作人员)第十四条技能工资的确定。在对人员技能评价的基础上,确定其技能等级。第十五条项目奖金是指员工参加项目开发,依据项目完成情况、个人完成情况及个人责任大小确定的工资单元。第十六条项目奖金的确定项目奖金根据项目奖金总额及个人考核系数来确定。第十七条提成工资是反映市场营销人员销售任务完成情况的工资单元,依据销售任务完成比例提成。(适用于各分公司销售工作人员)第十八条提成工资的确定提成工资=销售完成额*提成比例提成比例是公司根据以往的销售情况、市场状况、产品状况确定的。第十九条福利和补贴为吸引和留住优秀人才,增强集团的凝聚力,集团为员工提供的福利待遇,包括国家强制性保险、补充保险和公司为员工提供的就餐、通讯、交通、学历、职称资格等方面的补贴。包括:1、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险:以上保险由公司与员工各承担一部分。具体数据参见国家有关规定和所在地市的相关规定。2、其他补贴(通讯补贴、交通补贴、学历补贴、职称资格补贴、专项补贴等)。第三章薪酬调整第二十条薪酬调整分为整体调整和个别调整第二十一条整体调整由公司根据年度内实现的经济效益,结合外部市场工资水平的变化,对全集团的工资水平作统一调整,通过对月工资基数的调整来实现。第二十二条个别调整(1)对于连续两次年度考核为优秀的员工,可上浮一级岗位工资。(2)员工通过学习,获得更高一级学历,或获得双学位,公司认定其所学专业为企业所需要的,可以上浮一级岗位工资。(3)在日常工作中,革新创意,向企业提出合理化建议,并取得明显经济效益的人员,可以上浮一级岗位工资。(4)在管理工作中,由于严格管理,使企业避免了重大经济损失的人员,可以上浮一级岗位工资。(5)员工在集团内部岗位晋升须实行3个月考察期,考察期薪资不增加;期满考察合格,如原工资未达现有岗位工资最低薪资起点线的,调整至现有最低薪资起点线;已达现有现有岗位工资最低薪资起点线的,调整至超过原有工资标准为止。在(2)、(3)、(4)、(5)情况下,员工的晋级幅度由员工所在部门领导提出申请,各分子公司审核后,交集团公司人力资源中心审核,并报集团董事长批准。第二十三条员工因违规、违纪受到扣薪处罚或个人过失损害赔偿的应按规定或确定数额在员工当月薪资中予以扣除。第二十四条员工劳动合同到期并终止劳动关系,员工薪资即行终止,不享受年终绩效工资。第二十五条员工劳动合同未到期而解除劳动关系,员工薪资即行终止,不享受本季度绩效工资和年终绩效工资。第二十六条高层管理岗位者中途解除劳动关系的,薪资即行终止,不享受年终绩效工资。第二十七条岗位/技能调整公司依照具体情况对所有员工的岗位/技能等级进行适时调整,其调整后薪酬按新岗位/技能等级核算。第四章岗位工资制第二十八条适用范围主要适用于管理职系的中基层普通管理人员和行政辅助职系的所有员工。第二十九条薪酬结构薪酬构成=基本工资+岗位工资+绩效工资/项目奖金+年终奖+福利补贴。第三十条本类人员岗位工资见《岗位职级任职条件及薪资级别》。第五章销售提成工资制第三十一条适用范围适用于本集团内与市场销售相关的岗位,即营销职系所有员工。第三十二条薪酬结构薪酬构成=基本工资+提成工资+年终奖+福利及补贴第三十三条本类人员工资标准由各分公司具体制定,报集团公司人力资源中心审核备案,并报集团董事长批准。第六章技能工资制第三十四条适用范围适用于本集团各分公司与技术相关的岗位,即技术职系的所有员工。第三十五条薪酬结构薪酬构成=基本工资+技能工资+项目奖金/绩效工资+年终奖+福利及补贴第三十六条本类人员工资标准由各分公司具体制定,报集团公司人力资源中心审核备案,并报集团董事长批准。制度模板3:保卫人员岗位工作制度1、在科室主任的领导下,做好安全保卫等工作。违反此制度,医院有权对其进行处罚和待岗的处理,年度内违反两次,医院有权予以终止合同。2、工作时间内经常巡视医院,排查隐患,发现问题及时上报。违反此制度,医院有权按照相关规定进行处罚,年度内违反三次,医院有权予以终止合同。3、各科室有事需要保卫科解决处理,值班人员应及时到达现场,妥善处理问题,确保患者和职工的人身安全。违反此制度,医院有权按照相关规定进行处罚,年度内违反三次,医院有权予以终止合同。4、接待外来人员时服务态度热情和蔼,不推委、顶撞病人。违反此制度,医院有权对其进行处罚和待岗的处理,年度内违反两次,医院有权予以终止合同。5、做好分担的其它各项工作。违反此制度,医院有权按照相关规定进行处罚,年度内违反三次,医院有权予以终止合同。制度模板4:经济合同管理制度第一章总则第一条为加强公司的合规经营,规范合同管理,保证公司依法签订、履行、变更或解除合同,减少合同风险,保障公司的合法权益,树立并维护公司的良好信誉,根据有关法律、法规、监管规定特制定本规定。第二条公司各部门在经营管理中因经营需要与第三人(包括自然人、法人和其他组织)以合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等书面形式签订的,有关设定、变更、终止民事权利、义务关系的协议均适用本规定。第三条各部门在办理具体项目,并以公司对外签署合同时,具体经办部门应当严格审查业务权限。第四条公司合规法律岗根据本规定及公司相关管理规定具体负责对合同进行合规风险及法律风险的审查。第五条公司所属各部门员工个人,未经公司授权不得以公司名义对外签订合同。超出本部门职权范围或非经公司授权代表拟代表公司签订合同的,应当重新取得公司书面授权。公司各部门,应当在分公司授权范围内履行本规定和各业务报审程序后,代表公司对外签署合同。第六条各部门必须在公司授权范围内,按照本规定和公司相关制度,对外签订合同。公司授权与第三人签订合同的,各部门应根据本规定办理合同报审和用印(章)申请手续。第二章合同管理第七条公司对外订立合同,除所涉合同金额在伍仟元(含本数)以下,并可当面履行的以外均应订立书面合同。第八条合同一般应具备以下条款:当事人的名称或者姓名和住所;标的;数量;质量;价款或报酬;履行期限、履行地点和方式;违约责任;争议解决办法。第九条合同草本的拟定必须在由二人共同参与谈判经由双方协商后议定,严禁独自一人参与合同的议定以及使用对方格式合同。公司已针对特定业务类型制定合同范本的,经办部门在使用时如未报经公司主管部门批准不得擅自修改。第十条公司合规法律岗可以针对公司主要业务类型制作合同范本,并将制定的合同范本报总公司合规法律部备案后公布,供经办部门参考使用。第十一条经办部门在合同签订前应当对合同对方的资信进行尽职调查,对对方的资金、设备、技术、产品质量、售后服务和信誉等相关情况进行必要的调查了解,并要求对方出示或提供下列证明文件:(一)营业执照正本和副本的原件;(二)项目涉及专项经营许可证的(如房地产、金融等专营或专业服务),应当要求其出示专业资质证明;(三)对方是自然人的,应要求其出示身份证明;(四)有关合同标的所有权证明、合同证明等;(五)法律、法规规定的其他必备的资格证明。对于上述证明文件,经办部门应当将加盖对方公章的复印件与原件核对一致后留存,并报合规法律岗人员用于对项目的合规审查。第十二条对涉及公司重大利益,且根据法律、法规、监管规定和公司相关制度的规定应当举行商务谈判的项目,经办部门应当将谈判记录,招投标文件等作为合同签订背景资料,与合同草本一并提交合规法律岗人员进行合规审查。第三章合同审批第十三条合同审批包括业务审批和合规审查。业务审批是指,由项目经办部门及相关会签部门负责人对合同目的、约定的权利义务内容是否能够实现业务目的进行审查。合规审查是指,由合规法律岗人员负责对经办部门是否就合同项目进行了尽职调查,是否根据要求组织商务谈判,以及合同条款的法律要素和合同签署过程的合法合规性进行审查。第十四条经办部门签署合同之前,应当根据公司业务制度、业务流程履行以下业务审批程序:(一)将拟开展的项目计划报送上级主管领导进行业务审批;(二)公司经办部门组织商务谈判并草拟合同文本(或由对方提供草本经办部门进行审阅);(三)合同项下的项目内容须经相关部门会签。凡是涉及到公司相关部门职责履行的,经办部门应当报送部门会签意见。相关部门审查合同条款时,有权根据公司相关管理制度、战略计划和实际需要对合同条款的内容提出修改或否决意见;业务审批通过后,经办部门应将相关意见、合同文本、公司各相关部门的会签意见以及规定第十二条、第十三条规定的资质文件和谈判记录送交合规法律岗人员进行合规审查。第十五条合规法律岗人员收到经办部门报送的合同审查资料后,应履行以下合规审查程序:(一)进行合规审查备案编号登记;(二)审查经办部门是否履行业务审批手续;(三)进行合同条款的法律审查,并协助经办部门完善合同条款内容;(四)审查文件存档管理;(五)其他法律、法规、监管规章及公司制度规定的事项。第十六条合规法律岗人员在审查过程中有权随时要求经办部门提供与签订合同有关的证据材料。第十七条合规法律岗人员对合同提出的法律意见(或风险提示),经办部门应当妥善处理并遵照执行。经办部门对于合规法律岗审查人员的法律意见(或风险提示)存在异议的,应当与合规审查人员进行沟通,达成一致意见。经办部门经与合规法律岗人员充分沟通后,仍不能就法律意见(风险提示)存在的异议达成一致意见的,经办部门负责人应当向公司领导报告。由公司领导最终决定处理方式。合规法律审查人员可以要求经办部门提供或出示分公司领导的意见。第十八条公司各部门在本单位权限范围内签订合,经业务审批和合规审查通过后,由经办部门统一对外签署,并根据本规定第四章办理合同签署与用章手续。第十九条合规法律岗人员应当在下列期限内完成审批:(一)一般合同自接到合同之日起三个工作日内完成;(二)超过十页不足三十页的合同,自接到合同之日起五个工作日内完成;(三)超过三十页的合同,视实际工作情况与经办部门商定完成时间。第二十条经办部门违反本规定的要求,未履行完毕业务审批和合规审查程序,擅自签订合同的,公司将依《泰康人寿保险股份有限公司处罚管理规定》及本规定第八章对经办部门进行处罚,并由经办部门及相关责任人承担因擅自签订合同而引起的一切责任。第四章合同签署与盖章第二十一条公司签署合同应当由公司负责人或授权代表人签字,并加盖合同专用章。法律、法规、监管规章规定,或合同约定(包括对方书面要求)必须加盖公司公章的,依照规定或约定执行。第二十二条授权代表只有取得有效的公司负责人书面授权,才能代表公司签署合同。第二十三条经办部门签署合同应当填写合同签章审批单。合同签章审批单由经办部门负责人审批签字后,应与合同审查资料一起报送合规法律岗人员进行审查。第二十四条经办部门依照本规定履行合规审查手续后,应将最终的合同文本和合同签章审批单送分公司负责人审核后,交公司用印(章)管理部门进行统一编号后盖章。经办部门应在合同各方办理完毕签字盖章手续后方可履行合同约定义务。第二十五条公司用印管理部门应严格依照公司用印(章)管理的相关规定,规范合同用章管理,任何人不得在尚未填写完整的格式合同、合同范本或空白纸张上加盖公司合同专用章或公章。第五章合同履行、变更和解除第二十六条合同签订并生效后,经办部门应根据合同约定全面履行合同,并严格要求对方及时、全面履行合同约定的义务。经办部门应当就合同履行过程中的交付、验收以及其他履行行为留存相应的书面证据,并定期对履行完毕的合同进行统计、清理,将相关信息和数据登记保存备查。第二十七条合同签订(成立生效)之后,正式履行合同之前,如果有确凿证据证明合同对方根本不准备履行合同的条件或没有履行能力,经办部门应采取解除合同或要求对方提供担保等风险防范(或处理)措施。经办部门应及时根据公司拟采取的措施向对方发出书面通知或其他法律文件。同时,经办部门应将上述情况报告上级主管领导。第二十八条合同履行过程中,如有证据证明对方应履行而未实际履行或未完全履行合同,经办部门应当及时向对方主张权利,催促对方履行,或要求对方采取其他补救措施,并将上述情况在一个工作日内报告上级主管领导。第二十九条公司对外签署的合同,若发生本规定第二十七条、二十八条的情形,经办部门可提请合规法律岗协助提供专业法律支持服务,包括出具法律意见、制订解决方案、开展商务谈判、寻求司法救济、提供弥补完善建议等工作。经办部门提请合规法律岗提供专业法律支持服务工作的,应就需要协助的事项提供所有背景材料和证据,合规法律岗据此提出法律建议或提供其他法律协助。第三十条合同履行过程中,经办部门如需变更或提前解除合同与对方签订补充协议或其他法律文件的,经办部门应当就该补充协议或其他法律文件,按照本规定第三章的规定办理业务审批和合规审查手续。第三十一条公司财务部门有权审查合同中关于资金使用条款的履行情况,加强资金使用的管理与监督。属于合同对方违约的,财务部门有权在结算时依照法律规定或合同约定。督促经办部门向对方索赔。第三十二条公司审计等内控风险管理部门(岗)在工作中如发现对外签署的合同存在异常情况,应及时与经办部门沟通,并依照公司相关制度规定处理。第三十三条公司财务、审计等部门需要合规法律岗提供专业法律服务的,合规法律岗应予积极配合。第三十四条合规法律岗人员有权对合同的签订、履行情况进行检查。如发现异常情况,合规法律审查人员有权和相关部门沟通后共同拟定解决方案,经办部门应配合执行。第六章合同纠纷的处理第三十五条在合同履行过程中发生下列情形的,经办部门应填写《合同纠纷备案登记表》(见附件),与有关材料一并报送合规法律岗。同时,应在一个工作日内向分公司领导报告:(一)合同在履行过程中产生纠纷,对方已提起诉讼、仲裁或表明要通过司法程序解决的;(二)合同在履行过程中对方涉嫌合同诈骗的(如对方提供虚假电汇、营业执照、身份证件、信用证明等);(三)有可能严重损害公司声誉或经济利益的;(四)发生其他严重合同纠纷的。经办部门在向公司领导报告的同时,应当采取适当的应急措施,防止损失扩大。第三十六条合规法律岗接到经办部门报送的《合同纠纷备案登记表》后,应分析合同纠纷事实,依法提出如下处理意见:(一)合同一方负有民事责任的,应当建议经办部门与对方协商、采取补救措施、解除合同、提起诉讼等方式解决;(二)合同对方涉嫌合同诈骗或其他刑事犯罪的,应通知经办部门转呈公司有关负责部门,由公司有关部门统一向公安机关报案。第三十七条公司发生的合同纠纷案件涉诉或需采取司法救济程序的,经办部门应立即向公司领导报告。第三十八条发生合同纠纷案件,合规法律岗接到《合同纠纷备案登记表》后,应在二个工作日内作出回复,并与经办部门和其他相关部门共同拟定解决方案。第七章合同归档第三十九条合同相关文件资料是公司的重要档案,应当妥善保管。公司根据文档管理制度的规定,对合同档案进行统一存档管理。合同档案包括合同修改文本或修改意见、正式文本、附件以及与合同有关的批示、决议、授权书、谈判记录、资质证明、备忘录、信函、电话记录、传真、图表、数据电文、音像资料等。第四十条公司合同存档分合同法律审查文件和正式签署合同文件两级管理。第四十一条合同法律审查文件的存档管理由合规法律审查人员负责。合规法律审查人员应将根据本规定修改后的合同文本、提出的法律意见以及经办部门报送的所有相关资料复印存档。第四十二条正式签署合同文件的存档管理由公司办公室负责。公司对外正式签署的合同,公司至少留存正本二份,分别由经办部门和公司办公室保管。经办部门应建立合同存档登记记录,统一管理本部门合同档案。第八章罚则第四十三条对合同草拟、审核、订立、履行、纠纷处理、归档等过程中有关人员履行职责的情况,应列入公司的员工绩效考核范畴。有下列行为之一的,依照公司相关规定给予处罚:(一)明知合同不合法、不公平、不完善或对方无履约能力,仍擅自签约造成损失的;(二)未按程序向合规法律审查人员或相关部门提出审批,擅自对外签订合同,给公司造成损失;(三)以部门名义对外签署合同的;(四)未取得有效授权,擅自以公司名义签署合同,给公司造成损失的;(五)由于失职或失察,致使生效的合同不能履行,给公司造成损失的;(六)合同档案收集、保存不善,发生丢失或缺页、缺件,情节严重的;(七)未获批准或未经报告私自使用公司合同专用章签署合同的;(八)合同专用章、授权证明等保管不善或违规使用,给公司造成损失的;(九)其他未按职责办理合同相关事务的。第九章附则第四十四条本规定由行政人事部负责解释、修改。制度模板5:办公区标准化建设管理制度1范围本规定规范了公司办公区标准化建设活动准则,为建立整洁、有序、高效的工作环境特制定如下规定。2职责2.1办公室是本规定的归口管理部门。2.2各部门按本规定执行。3要求3.1定置管理3.1.1办公室的物品实行定置管理,按照公司统一要求,整齐、有序摆放,不得随意改变。3.1.2所有文件柜、资料柜、储物柜必须实行定置管理,定置图(见附录1)贴于柜门内左中位置。3.1.3公司统一配置的文件柜,每层用标签定位,贴于横隔板处;标签长为50mm,宽和隔板宽度一致。3.1.4办公桌必须有定置图(见附录2),贴于桌子左内侧下方或柜门内。3.1.5定置图必须图物相符,如有变动应及时更换定置图。3.2文件柜、资料柜、储物柜3.2.1柜内物品摆放整齐办公用品及私人用品要分类定置摆放并加以标识,物品摆放与定置图相符。3.2.2柜子上、下不得放置任何物品。3.2.3文件柜、资料柜可以放置以下物品:文件、标准、资料与业务有关书籍、报刊杂志、各类空白表格、计划、总结、报告、记录(有保存期规定的按其规定,无保存期规定的保存一般不超过3年)、办公用品、招待用品等。3.2.4文件柜、资料柜内的文件应分类存放在适当的文件夹(盒)内,盒内应有相应的目录,文件夹(盒)的外侧应加贴宋体(加黑)打印的标识,同类文件盒所贴标识的长、宽必须统一,并按文件柜内的定置图或定位标识有序摆放,以便快速查找。3.2.5文件柜、资料柜按中支要求统一编号(见附录3)3.3办公家具及室内物品摆放3.3.1室内办公家具摆放整齐、美观,通行方便。3.3.2办公室内的更衣柜只能放置衣物、包,不能放置有损更衣柜的物品。3.3.3每间办公室种养盆花不得超过两盆,花盆须有接水盘。3.3.4人员离开办公室达半天(含半天)时,室内一切物品摆放位置必须和定置图一致。3.3.5员工离开办公室,办公椅(凳)要正对办公桌摆放整齐。3.3.6办公电器的各类导线集束,用夹子、胶布固定好,杜绝零乱现象。3.4办公桌(含工作台电脑桌等)3.4.1办公桌面放置的文件资料应是当日要用的,桌面及抽屉内放置的物品是保证正常办公最低量的用品。3.4.2桌面物品放置整齐。桌面只能放置电话机、传真机、水杯、台历、文具盒、资料架以及当前办公用的物品、当日内工作须处理的文件资料。3.4.3办公桌内可以放置的物品:a.文件资料:(已书写、记载文字的)包括笔记本、非保密文件、记录、字典,与工作有关的书籍、软盘、光盘、证件、账页等。b.办公用品:笔、墨水、橡皮、尺、订书机、印泥;没有文字的稿纸,空白表格、纸张、软盘、光盘等。c.私人用品:指与工作离不开的必需品,包括饭盒、毛巾、手纸、化妆品、雨具、药品等。3.4.4办公桌内的物品分类存放整齐,物品摆放数量降到最低限度,每个抽屉内的物品原则上不超过抽屉的2/3高度,私人物品放置于办公桌左边的最下格。3.5墙面3.5.1墙面不允许挂贴图表、物品,其它多余物一律清除。3.5.2墙面不应悬挂工作服及私人用品等。3.5.3墙面不应有破损、裂纹,如墙面有破损或裂纹应及时要求修补。3.5.4墙面不应有灰尘或蜘蛛网,保持干净、整洁。3.6室内卫生及环境美化3.6.1到岗后2分钟内对桌面物品进行清理,下班前5分钟对当日使用的物品和文件应整理放回原处并将办公桌及椅子擦干净摆放整齐。3.6.2纸篓(垃圾桶)要及时清理,垃圾不应超过二分之一的高度;3.6.3地面干净整洁,无垃圾污物;3.6.4保持门窗玻璃干净。3.6.5墙面干净整洁,无积尘、蜘蛛网,无污物及破损。3.6.6室内空气流通、照明好。3.6.7灯具、电脑设备、办公家具等各类办公设施完好,无破损。4、本规定由行政人事部负责解释、修改。制度模板6:聘用人员工作制度(一)医院聘用人员工作制度(医疗)被聘用人员应严格遵守国家法律法规以及医院的各项规章制度。对于违反医院规章制度的人员,医院有权对其按照规定进行处罚、待岗或终止聘用合同。经院长办公会议研究决定,结合《医院工作管理规范》制定了聘用人员工作制度和岗位规范,具体如下:1.工作制度1.1热爱医院,时刻维护和树立医院的社会形象。服从医院和科室管理,认真按照岗位规范的要求完成本职工作。年度内违反两次,医院有权予以终止合同。1.2严于律己,遵守劳动纪律。对医院工作的建议和意见应逐级向科室或医院主管领导实事求是的反映。不准拉帮结伙,越级上访,影响医院的整体社会形象。违反此项制度,医院有权予以终止合同。1.3工作期间严格执行考勤制度和请假制度。年度内违反三次,医院有权予以终止合同。1.4工作时间内,必须按医院规定和岗位要求着装,佩带胸卡。仪表端庄、整洁,不佩戴首饰。年度内违反三次,医院有权予以终止合同。1.5工作人员在工作时间内,不准干私活。年度内违反两次,医院有权予以终止合同。1.6严禁工作人员在工作时间内酗酒、赌博及酒后上岗。违反此项制度,医院有权予以终止合同。1.7各个岗位工作人员严格遵守和执行交接班制度,确保科室工作的连贯性。年度内违反三次,医院有权予以终止合同。1.8积极参加医院各相关部门组织的学习、培训、考试和考核工作。年度内违反三次,医院有权予以终止合同。1.9在工作上应认真负责,严格遵守法律法规和各项规章制度,严格执行岗位技术规范和操作规程,对医院利益和患者利益造成损害和人身伤害的,应按相关规定和医院制度承担相应的经济赔偿和法律责任。违反此项制度,医院有权予以终止合同。1.10工作中团结同志,相互协作。对无理取闹者予以解聘。违反此项制度,医院有权予以终止合同。1.11牢固树立"以人为本。以病人为中心"的服务理念,尊重病人的人格和权利。年度内违反两次,医院有权予以终止合同。1.12在工作中,要廉洁奉公,不以院谋私,以医谋私。违反此项制度,医院有权予以终止合同。1.13及时完成院部、科室交办的各项临时性工作。年度内违反两次,医院有权予以终止合同。服从医院的工作调配和安排。违反此项制度,医院有权予以终止合同。2.岗位工作规范2.1在主任和上级医生的领导下,严格按照诊疗常规开展工作。年度内违反三次,医院有权予以终止合同。2.2严格遵守各项核心制度。年度内违反三次,医院有权予以终止合同。2.3二线班或专业班医生应在家等候,如外出须有联系手段。二线班或专业班人员应在接到通知后20分钟到岗。工作时间外应保证通讯畅通,根据医院工作需要随叫随到。年度内违反三次,医院有权予以终止合同。2.4严禁介绍患者外出购买药品及医疗用品。违反此项制度,医院有权予以终止合同。2.5坚持因病施治,做到合理检查、合理用药。年度内违反两次,医院有权予以终止合同。2.6严格按照手术分级管理要求开展手术,严禁越级手术。年度内违反两次,医院有权予以终止合同。2.7严格遵守技术操作常规,杜绝假诊断和假报告。年度内违反两次,医院有权予以终止合同。2.8参加外院会诊、治疗活动时,须经科室主任及医务科批准。不得进行与医院利益相违背的活动(如私自向他院介绍患者,参加其他医疗机构的诊疗活动)。违反此项制度,医院有权予以终止合同。2.9接诊患者时服务态度热情和蔼,不推委、顶撞病人。年度内违反两次,医院有权予以终止合同。2.10严禁私自收费、跑票漏收。违反此项制度,医院有权予以终止合同。制度模板7:劳动合同管理制度第一章总则第一条为规范(以下简称集团公司或公司)对员工劳动合同的管理,依据《劳动法》等法律、法规,结合公司实际,特制订本办法。第二条公司本着“平等自愿、协商一致”的原则与员工签订劳动合同。第三条本办法适用于集团公司及所属项目公司。第四条综合管理部为公司劳动合同的归口管理部门。第二章条件与审批第五条凡公司聘用的员工一律实行劳动合同制。劳动合同包括正式劳动合同、试用期劳动合同和临时劳动合同。第六条公司与正式录用的员工签订正式劳动合同,与新录用员工签订试用期劳动合同。不能出具原单位解除或终止劳动合同证明的员工,公司原则上不与其签订劳动合同。特殊情况的经所在公司总经理批准后可签订《员工内部聘用劳动合同》。第七条在员工办理录用审批后,公司根据不同职级与员工签订不同期限的劳动合同,具体期限为:(一)总经理助理及以上层面:3年;(二)主管至部门经理层面:2年(三)主管以下层面:1年;(四)试用期员工:原则上为3至6个月;(五)临时劳动合同的期限由综合管理部与被聘用人协商确定。第八条正式劳动合同签订后须提交政府劳动部门鉴证。鉴证后的正式劳动合同一式3份,公司持1份,员工本人持2份(其中1份由综合管理部代存入正式人事档案)。第九条劳动合同的变更、解除和终止,依据《浙江省劳动合同办法》的有关规定执行。第三章责任与续签第十条劳动合同签订双方必须严格履行合同规定的权利与义务,双方保留追究违约方经济及法律责任的权利。第十一条公司与员工之间因履行合同发生争议时,首先应协商解决,经协商不能解决时,可根据合同约定,通过仲裁或法律途径解决。第十二条劳动合同违约责任:(一)员工擅自解除合同或在合同有效期内提出辞职时,给公司造成的损失的,应予以赔偿;(二)公司辞退员工,应按规定给予支付解除劳动合同经济补偿金;(三)公司违反劳动安全保护规定,以至发生事故,损害员工利益的,应视情况给予员工补偿一定的经济损失。第十三条综合管理部应在合同到期40天前将合同到期人员名单提交用人部门负责人,然后会同用人部门负责人根据员工工作表现及公司发展需要确定续签劳动合同的人员名单,并在10天内与员工协商取得一致意见后按照合同审批权限报批,并办理续签合同等相关手续。第十四条劳动合同续签的审批权限如下:(一)公司财务管理部负责人、公司总经理助理及以上人员、项目公司副总经理及以上人员的劳动合同续签,报公司董事长审批;(二)公司部门经理及以下人员、项目公司总经理助理的劳动合同续签,报公司总经理审批;(三)项目公司部门经理及以下人员,由所在公司总经理审批。(四)临时工及临时特聘人员,报所在公司总经理审批。若综合管理部和用人部门负责人确定不再续签合同的,由综合管理部报请公司领导审批后办理相关手续。第十五条经公司批准确定不再续签的,由综合管理部提前30天向员工发出不再续签劳动合同的书面通知。第十六条员工提出不再续签劳动合同的,也须在合同期满前30天以书面形式通知公司,员工自合同期满之日起与公司终止合同关系,并办理离职手续。第四章附则第十七条本办法由公司综合管理部负责解释与修订。第十八条本办法自印发之日起施行。制度模板8:薪酬管理制度第一条总则本制度根据国家有关劳动法规和政策,按照按劳分配、整体兼顾、考核发放的原则制定,适用于全体员工。第二条薪酬原则2.1按照市场化原则,提供业内富有竞争力的薪酬,吸纳和保有优秀人才。2.2因岗而异:薪酬体现不同岗位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性。2.3薪酬保密:未经公司许可任何员工不得公开或私下询问、议论其他员工的薪酬。第三条薪酬构成及标准3.1薪酬指员工全部收入。3.2薪酬标准总经理、副总经理年薪10-20万,部门经理和项目经理年薪8-10万,其他员工年薪1-8万。第四条工资标准的确定根据员工所属的岗位、职务,确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行;试用期员工工资依据同岗位正式工资的80%发放。第五条工资的计算与发放5.1工资计算以月为计算期月核定工作日=月总天数-周日、节假日总天数-2日工资额=当月工资/月核定工作日5.2公司考勤实行签到管理,由人力资源部每月对员工的考勤情况进行汇总统计,在考勤扣款中体现。5.3工资于每月15日按月支付,遇节假日提前发放(特殊情况除外)。年终奖金在年末支付,补贴每月凭发票经报销程序到财务报账。5.4财务部、资产调配部、信息中心、部分免签到员工及集团公司代发工资的其他员工,出勤由其部门经理负责,每月20日前汇总计算上报人力资源部。其他部门由人力资源部计算,全部汇总后由人力资源部上报总经理批准。5.5工资结构计算5.5.1部门经理及以上员工的基础工资占工资总额的50%,绩效工资占50%。绩效工资的60%根据月度部门绩效考核成绩计算,40%根据年终企业的经营情况及部门全年的绩效成绩计算。5.5.2部门经理级以下的员工基础工资占工资总额的60%,绩效工资占40。绩效工资根据员工的月度绩效考核成绩计算。5.5.3绩效工资计算方法部门经理级以上员工(含经理级)考核成绩绩效工资计发系数绩效工资发放数额90(含)~100分1绩效工资×计发系数60(含)~89分考核得分不达90分,每降一分,发放系数减0.1绩效工资×计发系数60分以下0绩效工资×计发系数部门经理级以下员工考核成绩绩效工资计发系数绩效工资发放数额80(含)~100分1绩效工资×计发系数70(含)~79分0.95绩效工资×计发系数60(含)~69分0.8绩效工资×计发系数50(含)~59分0.5绩效工资×计发系数49分以下0绩效工资×计发系数5.5.4年终奖金每年根据公司全年的经营状况及员工全年的表现分别计算。5.5.5工龄工资:工龄工资以到公司服务的时间计算,每满一年每月发工龄工资50元,每年年初增发,5年封顶。5.5.6员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。5.6工资计算公式:应发工资=基础工资+绩效工资实发工资=应发工资-扣除项目基础工资=工资总额×40%绩效工资=工资总额×60%×绩效工资计发系数5.7特殊期间的薪金给付5.7.1病假期在二日(含)内,扣除日薪资的30%;病假期当月累计超过二天,扣除日薪资的50%;超过五天,扣除日薪资的80%。5.7.2事假期在二日(含)内,扣除日薪资的50%;当月累计超过二天,扣除全部日薪资。5.7.3工作尽量在工作时间内完成,公司不提倡加班,确因工作需要加班,下列情形可发放加班费:①国家法定休假日加班,按员工基本工资及岗位津贴的300%支付;②国家法定休假日值班,按每人每天40元支付。5.7.4员工参加学习、培训,离岗期间按下列标准计发薪资:①由上级主管部门或公司指令性参加学习、培训或出国留学的,视同出勤,薪资按在岗时的标准核发;②由本人申请经批准后参加短期(一般不超过六个月)半脱产培训的,基本工资按照在岗时的标准减半计发;③员工本人申请出国留学或参加全脱产学习的,停发薪资,学习期满,若公司有职位可优先录用上岗;5.7.5新进人员自报到日起薪,试用期月薪按正式工资的80%发放。5.7.6员工试用期满后的转正工资,均于正式转正之日起计算。5.7.7两种或两种以上岗位(职务)交叉任职者,本着“就高不就低”的原则计发薪资。5.7.8与公司解除劳动合同的员工,视其情形计发薪资:①员工因病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的,其薪资计发到离岗之月,同时按在公司工作年限,每满1年发给相当于1个月基本工资的经济赔偿金,同时发给6个月基本工资的医疗补助费。②员工不能胜任工作而劳动合同没有到期的,其薪资计发到离岗之月,同时按在公司工作年限,每满1年发给相当于1个月基本工资的经济补偿金。劳动合同到期的不发给经济补偿金。③违法、违反劳动纪律或公司规章制度的、因失职给公司造成损失的、试用期间被证明不符合录用条件的和申请辞职获准的员工,其薪资计发到离岗之日。④员工死亡,其薪资计发到死亡之月,其它待遇按照《员工其他福利制度》执行。第六条新进调整机制6.1原则上公司在每个财务年度结束后,根据当年的经营业绩,并根据年终综合考核成绩对全体员工发放年终奖,并酌情对工资标准予以调整,重新确定所有员工的工资。年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比。6.2员工工资核定、变更6.2.1员工工资核定员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位和职务,核定其工资标准。具体的人员工资确定应根据薪酬区间,由用人部门提议,经人力资源部审核,报总经理审批后确定。部门经理的工资直接由总经理确定。对于特殊人才的工资标准,由总经理提议,报董事长特批。6.2.2员工工资变更根据岗动薪变原则,晋升增薪,降级减薪。由薪资申报人员填写《工资调整申请表》,由直接主管建议调整薪级,并报人力资源部按有关审批流程办理。员工职务、岗位变动,从生效之日起下一个支薪日,按新岗位标准调整。第七条公司员工的薪资不作公开,由财务部在指定银行设立个人账户。第八条薪资计发人员及各类公司员工均不得随意打听、传播别人的新姿收入情况,避免盲目攀比。第九条因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的,可以在本人月薪资总额内扣缴。第十条本制度适用于集团公司本部。第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。制度模板9:采购管理制度第一章总则1.1制定目的:全面规范公司各类采购行为;提高资金使用效益;促进公平交易;合理控制费用,节约成本。使采购行为更加有章可循。1.2适用范围:纳入公司预算范畴,完成管理或开展业务活动需要。1.3.权责单位:办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作,公司总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。本办法所称采购人,是指需求部门。本办法所称供应人,是指已经签订采购合同的的供应商。1.4.公司采购管理模式:由办公室统一管理,需求部门、财务部及合规法律岗相关部门参与。采购人的采购活动应当接受公司全方位和全程的监督。任何机构和个人有权对采购人采购中的违法行为进行检举和控告。第二章服务采购方式(1)招标采购方式1.招标是合同价值5万元以上(含5万元)采购采用的主要方式。2.招标以公开招标或邀请招标为主;以文件招标为主,以现场招标为辅。3.采购权限规定应当集中采购的项目。4.招标小组由办公室、需求部门、财务部、合规法律岗组成。5.招标工作要做到统一密封投标,报价单独密封,统一开标,评标,集体决策选择供应商。6.形成招标会议纪要并由参与人签字认可。7.具体事项在定标之后继续进行商务协商,落实到位,最终签定合同。(2)竞争性谈判采购方式1.因发生不可预见的急需或者突发事件,不宜采用招标方式的;2.无三家以上(含三家)符合投标资格的供应人参加投标,或者参加投标的供应人未对招标文件做出实质性响应而导致废除所有投标的;3.采购金额在5万元以下的项目。4.采用多轮竞争原则,谈判信息保密并形成谈判记录,办公室、需求部门、财务部及合规法律岗参与及确认。5.采购人应将与谈判有关的所有规定、准则、文件或者其他资料平等地告知给所有参加谈判的供应商。6.全部谈判结束后,采购人应向各预选的供应商发出书面通知,要求各预选供应商在规定日期内提出有关采购项目的最佳和最后报盘。采购人根据性能、价格、服务等综合评定中选报盘。(3)邀请报价采购方式1.邀请报价采购适合金额较小,不宜投入过多精力的采购或相关的需求。只需留存对方报价再做安排。2.采购项目总金额低于3万元以下,或单价低于1千元以下,且总需求量小的采购,或价格变动频繁,不适合其他采购方式的采购。3.采购人向备选供应商发出的报价邀请应说明需要的标准等内容,并要求每一个供应商只能提出一个报价,一经报出既不得改变其报价。其他采购方法同上。4.为保证采购的公平、公正,采购人在确定最终供应商之前,不得与各备选供应商就其所提出的报价进行谈判。(4)单一来源采购方式适合采购项目只能从某一特定的供应人处获得,或者供应人拥有对该项目的专有权,并且不存在其他合理选择或者替代物的。第三章采购合同的管理要求3.1.签订采购合同必须同时具备以下条件:(1)公司立项审批的呈批件:立项原因、项目预算、部门会签、领导批示、相关附件。(2)提供经招标等采购方式并形成参与人会签认可的会议纪要。(3)供应商必须提供相关监管部门认可的真实、有效的资质证明。3.2.采购合同履行后,财务部审核以下资料完备的情况下,才可支付。(1)采购合同;(2)付款凭证(发票);(3)供应商的《营业执照》、相关监管部门统一发放的《经营许可证》(4)报价单3.3合同履行中,采购人的采购需求量增加,需另行采购与合同标的相同的物资时,可以在不变更合同其他条款的前提下,与供应人协商补充签订新的采购合同。第四章采购后期要求4.1.确定供应商签订合同,进行合同审核及签署4.2.财务部审核并支付预付款项。4.3.按照合同签定的内容和要求,需求部门应提供确认无误的相关资料(发货清单),经需求部门领导签字认可,由办公室负责和供应商协商具体事宜。并随时跟踪售后服务情况。第五章监督检查5.1办公室会定期和不定期对采购进行检查。检查的内容如下:(1)采购是否符合公司规定的标准;(2)采购方式和程序是否符合公司有关规定;(3)采购合同的签订和履行情况;(4)其他应当检查的内容。被检查的部门应如实提供检查所必需的材料,不得拒绝。5.2.审计部门应当受理关于采购的投诉,并进行必要的调查。发现有违法行为的,应当及时予以纠正,并移交司法机构处理。第六章罚则6.1违反本办法规定有下列行为之一的,对采购人进行通报批评;情节严重的,给予责任人记过至解除劳动合同处分,并追究其经济赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事
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