仓库人员及物料管理制度范本

仓库人员及物料管理制度范本仓库人员及物料管理制度范本篇一一、生产资料物资计划1、为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。2、生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。3、由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。4、经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。二、材料采购管理制度：为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。1、主要生产资料公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。（3）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。2、大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。3、零星生产材料在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。4、非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。（1）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密配合，随到随办。（2）非计划采购每季度不得超过3次。5、采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。6、采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。7、采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。8、供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。9、购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。三、材料物资验收入库制度1、目的规范材料物资入库流程，使之有章可循。2、适用范围本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。3、作业流程（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。（2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。（6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。（8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。4、验收检查（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。5、暂收退货判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。（1）采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。（2）库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。6、入库作业经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。（1）（材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。（2）库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。（3）库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定。（4）库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。7、本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。四、材料物资领用制度1、目的规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。2、运用范围公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。3、领（发）材料物资流程（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。4、领（发）材料作业（1）库管员接受审核后的《领料单》。（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。（3）根据《领料单》填写物料台账，以备查看。5、其他（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。（2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。仓库人员及物料管理制度范本篇二1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2.指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，不断提高仓库管理水平。3.制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费4.仓库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。5.物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。6.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。7.材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。8.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。9.验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。10.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。11.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。12.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。13.各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、订单编号、零件名称和材料用途。14.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出库。15.生产车间领料时先检查材料质量问题，有质量问题及时退回仓库。13.记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。14.允许合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都应上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。15.每月对仓库进行一次清查盘点。16.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。17.仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。18.仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。19.库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。20.仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库人员及物料管理制度范本篇三第一条为了加强仓库防火安全管理，保障国家和公司财产免受火灾危害，保证生产顺利进行，特制定本制度。第二条库房的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》、《危险化学品安全管理条例》）、《仓库防火安全管理规则》、《常用危险化学品储存通则》等法规和标准的规定。第三条物资储存场所的消防器材配置，应按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配备。并应装设消防通讯和报警设备，安排专人维护和保养。第四条严格执行岗位防火责任制度、火源、电源管理制度、门卫制度、值班巡回检查制度和各项操作规程。做好防火、防窃等工作。第五条在仓库、堆垛区，应设明显的防火标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。第六条仓库的各种安全设施，必须经常检查、定期校验、保持完好状态，做好记录。第七条仓库管理部门应严格执行物品入库验收制度和物品发放制度。核对、检验进库物品的名称、规格、安全标签、质量、数量、包装。无产地、铭牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。严格履行发放手续，认真核实。第八条仓库管理人员，必须经过专门培训，有安全监督管理部门的培训合格证。具有责任心强，熟悉危险化学品性质和懂得防护、消防知识的人员担任。第九条仓库保管员应根据所保管的物资的性质，配备必要的防护用品、器具。第十条仓库管理人员，必须加强库内物资检查，发现隐患应及时整改，无能力整改的，应报告上级主管部门进行整改。第十一条甲、乙类桶装液体，不宜露天存放，确须在露天存放时，必须做好防火、防晒等措施。规定禁止在露天存放的危险化学品，严禁在露天存放。第十二条容易相互发生化学反应或灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存化学品的名称、性质和灭火方法。第十三条库内储存化学品的面积和间距必须符合下列要求：（一）每堆垛占地面积不宜大于100平方米。（二）堆垛与堆垛之间的距离不小于1米；堆垛与墙间距不小于0.5米；堆垛与梁、柱的间距不小于0.3米。（三）主要通道的宽度不小于2米。（四）装有照明灯的仓库，灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。第十四条储存易燃和可燃化学品的仓库及堆垛附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动火等作业。如因特殊需要，必须办理《动火作业证》，报安全部门批准，采取安全措施后才能进行。作业结束后，检查确无火种方可离开现场。第十五条仓库的电气装置必须符合国家有关电气装置的标准规范的规定。仓库人员及物料管理制度范本篇四一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。4、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。五、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污、面粉、米粒及杂物，保持干爽无异味。六、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。七、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。仓库人员及物料管理制度范本篇五一、目的为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理责任，以达到有效管理仓库存货的目的，特制定仓库存货盘点制度。二、盘点范围和方式1、盘点范围：仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。2、盘点方式：每月月末，由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。三、盘点人员的指派和职责1、监盘人：由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。2、盘点人：每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。3、记录员：由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。4、司机：由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。四、盘点前准备事项1、盘点编组：由财务主管和仓储主管在每月15号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总经理核定后，公布实施。2、仓储部将接受盘点的用具(如计算器)预先准备妥当，盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。五、盘点报告1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12：00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目，待查明原因后，根据综合部总经理签批处理意见，追究个人管理责任部分，计入个人应收款予以收回，其他部分作公司存货管理损溢。六、注意事项1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准，否则以旷工论处。3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作加班处理。5、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开岗位，否则以工作早退论处。七、奖罚1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50-200元不等的罚款。旷工和早退的另记。2、财务部门在盘点后第二天12：00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的，公司对财务主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。3、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓储主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。八、本制度制定后，呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。仓库人员及物料管理制度范本篇六一、仓库管理制度：1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。8、此规定从即日起执行。二、物品入仓制度：1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格，并对查验的仓库物品进行签字确认。4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。三、物品领用制度：1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。四、工具管理制度：1、各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。2、所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。4、所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。5、专业工具未经培训不得随意使用。6、较大型的专业工具应随用随借，当日归还。7、新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。8、所有工具实行丢失赔偿的原则。9、借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚；时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。13、此制度适用于中南花园各部门。五、物品盘点制度：1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。六、物品申购制度：1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。七、物品采购制度：1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。2、月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。仓库人员及物料管理制度范本篇七一、仓库基本管理：1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘