隐患排查治理清单化管理制度

隐患排查治理清单化管理制度一、目的

本制度旨在建立健全隐患排查治理清单化管理机制，规范隐患排查治理工作，确保企业生产安全，提高企业安全管理水平。通过明确隐患排查治理的目标、任务、方法和要求，强化隐患排查治理的闭环管理，切实保障员工的生命安全和身体健康，减少和预防事故的发生，为企业持续稳定发展提供安全保障。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产、经营、储存、使用过程中的隐患排查治理工作。

2.本制度规定了隐患排查治理的组织架构、排查范围、排查方法、排查分级、管理措施、报告和建档监控等内容。

3.本制度适用于企业内部各职能部门、车间、班组及从业人员，要求其严格按照制度要求开展隐患排查治理工作。

三、职责

1.企业主要负责人：对企业隐患排查治理工作全面负责，确保隐患排查治理工作落到实处。其主要职责包括：

a.组织制定隐患排查治理制度、计划和措施；

b.确保隐患排查治理所需的人力、物力和财力；

c.定期研究解决隐患排查治理工作中的重大问题；

d.对隐患排查治理工作进行督促检查。

2.企业安全管理部门：负责组织、协调、监督企业隐患排查治理工作，其主要职责包括：

a.制定和完善隐患排查治理相关制度；

b.组织开展隐患排查治理培训和宣传教育；

c.指导、监督各部门开展隐患排查治理工作；

d.对排查出的隐患进行整改验收；

e.建立健全隐患排查治理档案。

3.各部门、车间、班组：按照企业隐患排查治理制度要求，开展本部门、车间、班组的隐患排查治理工作，其主要职责包括：

a.组织实施隐患排查治理计划；

b.对排查出的隐患进行整改；

c.及时报告重大隐患和事故；

d.参与隐患排查治理培训和教育。

4.从业人员：积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告，对整改措施落实情况进行监督。其主要职责包括：

a.严格遵守安全生产法律法规和操作规程；

b.主动参与隐患排查治理；

c.对发现的安全隐患及时报告；

d.配合企业开展隐患整改工作。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖企业生产、经营、储存、使用等各个环节，具体包括但不限于以下几个方面：

1.设备设施：包括生产设备、辅助设备、安全设施、电气设备、特种设备等，重点排查设备老化、磨损、故障、不符合安全标准等问题。

2.生产流程：对生产过程中的每一个环节进行排查，包括原料储存、生产工艺、产品检验、包装、运输等，确保各环节操作合规，无安全隐患。

3.安全管理：检查企业安全管理体系的建立健全情况，包括安全生产责任制、安全培训、安全投入、安全规章制度、应急预案等。

4.作业环境：对作业场所的环境进行排查，包括通风、照明、温湿度控制、噪音防护、有害物质浓度等，确保作业环境符合职业健康安全要求。

5.人员行为：对员工的安全行为进行排查，包括操作规程的遵守情况、个人防护用品的使用情况、安全意识的提升等。

6.安全防护：检查安全防护设施的配置和使用情况，如防护栏杆、安全网、警示标志、紧急疏散通道等。

7.仓储物流：对仓库、物流区域进行排查，包括货物堆放、仓储条件、消防设施、搬运设备等。

8.能源管理：对企业的能源使用进行排查，包括电力、蒸汽、燃料等能源系统的安全运行和节能措施。

9.环境保护：检查企业环境保护设施的运行情况，包括废气、废水、固废的处理和排放是否符合环保要求。

10.应急管理：检查企业的应急救援预案制定和演练情况，包括应急物资的储备、应急队伍的培训等。

11.节假日及特殊时段：在节假日、夜间、交接班等特殊时段，加强对重点部位和关键环节的排查，防止因人员减少或注意力不集中导致的安全生产事故。

12.法律法规遵守情况：检查企业是否遵守相关的安全生产法律法规，包括行业标准、地方性法规等。

隐患排查应全面、深入，确保不遗漏任何可能导致事故发生的环节和因素。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业进行全面、系统的安全检查，包括但不限于以下内容：

1.检查企业安全管理体系的完整性，包括安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程等；

2.对企业生产设备、安全设施、电气设施等进行全面检查，确保其正常运行；

3.检查作业环境是否符合安全要求，包括通风、照明、温湿度控制等；

4.评估员工安全意识和安全培训情况；

5.检查应急预案的制定和演练情况；

6.检查安全管理记录和隐患整改记录。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，包括以下方面：

1.对特种设备进行专业检验，如压力容器、起重机械等；

2.对电气系统进行专业检测，包括绝缘测试、接地测试等；

3.对危化品储存和使用进行专业评估，确保符合相关安全标准；

4.对环保设施进行专业监测，确保排放符合环保要求；

5.邀请第三方专业机构进行安全评估和隐患排查。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节特点进行的检查，主要包括：

1.春季检查：重点检查冬季停用的设备设施的安全性能，以及春季天气变化对安全生产的影响；

2.夏季检查：重点关注高温、雷暴等天气对生产安全的影响，以及员工防暑降温措施；

3.秋季检查：检查秋季干燥天气对生产安全的影响，特别是火灾预防；

4.冬季检查：检查冬季低温、冰雪天气对生产安全的影响，以及防冻、防滑措施。

（四）节假日检查

节假日检查是指在国家法定节假日前后进行的检查，包括以下内容：

1.检查节假日前的生产安全准备情况，确保设备设施安全运行；

2.检查节假日期间值班安排，确保有足够人员处理紧急情况；

3.节假日结束后，对生产设备进行安全检查，以避免因假期停机导致的设备故障。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是指在日常生产过程中持续进行的检查，包括以下方面：

1.日常检查：班组长或安全员每日对生产现场进行巡查，及时发现和解决安全隐患；

2.定期检查：根据企业实际情况，定期对设备设施、作业环境、安全管理等方面进行检查，如每周、每月或每季度进行一次全面检查；

3.检查记录：对每次检查的结果进行详细记录，包括发现的问题、整改措施和整改期限；

4.跟踪整改：对检查中发现的问题进行跟踪，确保整改措施得到有效实施。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间，由于人员流动、生产节奏变化等因素，工业安全风险增加。为确保长假期间的生产安全，应采取以下措施进行安全检查：

1.设备设施安全检查：

a.对生产设备进行全面检查，确保设备处于良好状态，不存在故障或隐患；

b.检查设备的安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩等；

c.检查电气设备，特别是电缆、开关、插座等是否存在老化、破损现象；

d.检查特种设备，如起重机械、压力容器等是否经过定期检验，并符合安全标准。

2.作业环境安全检查：

a.检查作业场所的通风、照明、温湿度等是否适宜，确保员工在舒适的环境中工作；

b.检查安全通道是否畅通，无杂物堆放，确保紧急情况下的疏散通道有效；

c.检查应急指示标志是否明显，紧急疏散图是否更新；

d.检查防火、防爆措施是否到位，如消防设施、灭火器、疏散指示等。

3.人员安全检查：

a.确保员工在长假前接受必要的安全培训，提高安全意识；

b.检查员工是否正确使用个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、耳塞等；

c.检查员工是否了解并遵守安全操作规程，特别是在特殊作业环节；

d.对值班人员进行专门的安全培训，确保他们在长假期间能够有效应对突发事件。

4.安全管理检查：

a.检查安全生产责任制的落实情况，确保每个岗位都有明确的安全职责；

b.检查安全规章制度是否得到有效执行，包括交接班、巡回检查等；

c.检查应急预案是否完善，并确保长假期间有应急值班人员；

d.检查安全管理记录，包括隐患整改记录、安全培训记录等。

5.长假前后的安全检查：

a.长假前，对生产设备进行全面的停机检查，确保长假期间设备处于安全状态；

b.长假结束后，对设备进行启动前的安全检查，避免因长假停机导致的设备故障；

c.长假期间，安排必要的值班人员对生产现场进行巡查，及时发现和处理安全隐患。

（二）交通安全

长假期间，员工出行频繁，企业车辆使用增多，交通安全风险相应提高。为确保交通安全，以下措施应当被执行：

1.车辆安全检查：

a.对企业所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油液等关键部件；

b.确保车辆配备有效的灭火器、急救包等安全设施；

c.检查车辆维护记录，确保定期保养和维修；

d.对车辆进行安全性能测试，确保其在长途行驶中的安全性。

2.驾驶员安全培训：

a.对驾驶员进行交通安全法规和安全驾驶技能的培训；

b.强调驾驶员遵守交通规则的重要性，包括限速、疲劳驾驶、酒驾等；

c.培训驾驶员应对突发情况的能力，如车辆故障、交通事故的处理；

d.确保驾驶员了解并遵守长假期间的特别交通管制措施。

3.出行安全管理：

a.对员工出行进行安全提示，包括天气情况、路况信息、出行安全常识等；

b.对于企业组织的集体出行，指定专人负责安全管理和协调；

c.制定详细的出行计划，包括路线、时间、目的地等，并向员工进行传达；

d.对于自驾出行的员工，提供安全驾驶指南和应急联系方式。

4.应急预案制定：

a.制定长假期间的交通安全应急预案，包括交通事故的处理流程、紧急救援措施等；

b.确保应急预案的可操作性，并对相关人员进行培训；

c.准备必要的应急物资，如拖车、急救设备等；

d.建立应急通讯网络，确保在紧急情况下能够迅速响应。

5.监控与报告：

a.对长假期间的企业车辆进行实时监控，确保车辆安全行驶；

b.要求驾驶员定期报告车辆位置和状态，特别是在长途行驶过程中；

c.建立交通事故报告机制，确保事故发生后能够及时报告并采取相应措施；

d.对长假期间的交通安全情况进行总结，为未来安全管理的改进提供依据。

（三）环境保护安全

长假期间，企业生产和员工活动的变化可能会对环境安全带来影响。为确保环境保护安全，以下措施应得到严格执行：

1.环保设施检查：

a.对企业的环保设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、固废处理系统等，确保其正常运行；

b.检查环保设施的维护记录，确保定期维护和保养；

c.测试环保设施的应急响应能力，如突发状况下的自动切换和停机功能；

d.确保环保设施的监控系统能够实时反馈数据，以便及时调整和优化处理效果。

2.环境风险防控：

a.评估长假期间可能出现的环保风险，如假期停工期间的废水积存、废物堆积等；

b.制定针对性的环境风险防控措施，如调整生产计划、加强废物管理、安排应急值班等；

c.对重点污染源进行重点监控，确保污染物排放符合国家和地方标准；

d.加强对周边环境的监测，及时发现和解决可能对环境造成影响的问题。

3.环保法规遵守：

a.审核企业的环保手续是否齐全，包括环境影响评价、环保审批等；

b.检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，包括排放标准和污染物总量控制要求；

c.对员工进行环保法规和安全知识的培训，提高其环保意识和法律意识；

d.加强与环保部门的沟通，了解最新的环保政策和要求，确保企业环保工作的合规性。

4.应急准备与响应：

a.制定长假期间的环境污染应急预案，包括污染事故的应急处理、信息报告、资源调配等；

b.确保应急物资和设备齐全，如吸油毡、防化服、应急照明等；

c.组织应急演练，提高员工对突发环境污染事故的应对能力；

d.建立快速响应机制，确保在发生环境污染事故时能够迅速采取有效措施。

5.环保安全教育：

a.利用长假前的安全教育活动，加强对员工的环保安全教育；

b.通过案例分享、宣传册、视频等形式，提高员工对环保重要性的认识；

c.鼓励员工参与环保活动，如植树、垃圾分类等，培养良好的环保习惯；

d.对长假期间发现的环保安全隐患，及时进行整改，并对相关责任人进行教育。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了根据隐患的危害程度和紧急程度采取相应的措施，确保安全生产。隐患排查分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患需要立即上报并迅速采取措施予以解决。

2.严重隐患：可能导致严重人身伤害、较大财产损失或环境污染的隐患。这类隐患需在短期内上报并尽快解决。

3.一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在规定时间内上报并解决。

4.较小隐患：对人身安全、财产安全或环境造成较小影响的隐患。这类隐患需在日常管理中及时处理。

隐患排查分级的标准应根据企业的实际情况制定，并结合国家相关法律法规和行业标准。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对企业隐患排查工作进行计划、组织、协调、监督和总结的过程，以下为隐患排查管理的主要内容：

1.制定隐患排查计划：根据企业特点和安全生产要求，制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间节点。

2.组织实施隐患排查：按照隐患排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作落到实处。

3.隐患整改与跟踪：对排查出的隐患，按照隐患分级制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，并对整改情况进行跟踪，确保隐患得到及时解决。

4.隐患排查记录与报告：对每次隐患排查的结果进行详细记录，包括隐患等级、发现时间、整改措施、整改结果等，定期向上级部门报告。

5.隐患排查培训与宣传：组织员工参加隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力，通过宣传栏、内部刊物等形式，加强隐患排查工作的宣传。

6.隐患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，实现隐患排查的信息化、智能化，提高隐患排查工作的效率。

7.隐患排查考核与奖惩：对隐患排查工作进行考核，对在隐患排查工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励，对未履行职责的部门和个人进行处罚。

8.隐患排查持续改进：总结隐患排查工作经验，不断改进隐患排查方法，提高隐患排查工作的效果，为企业安全生产提供有力保障。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到及时处理和跟踪的重要环节，以下为具体内容：

1.事故隐患排查报告：

a.建立事故隐患排查报告制度，明确报告的流程、时限和责任人；

b.隐患发现人应立即上报发现的隐患，不得隐瞒不报或谎报；

c.安全管理部门应对上报的隐患进行分类、评估，并根据隐患等级及时向企业主要负责人报告；

d.对于重大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，并报告上级管理部门；

e.定期对隐患排查报告进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为预防措施提供依据。

2.隐患建档监控：

a.对排查出的隐患进行详细记录，建立隐患档案，包括隐患描述、发现时间、整改措施、整改责任人、整改期限等信息；

b.隐患档案应实行信息化管理，便于查询、统计和分析；

c.对隐患整改情况进行跟踪监控，确保整改措施得到有效执行；

d.整改完成后，应对隐患档案进行更新，记录整改结果和验证情况；

e.定期对隐患档案进行审查，评估隐患整改效果，对整改不到位的隐患进行再次排查和整改；

f.隐患档案应作为企业安全管理和事故调查的重要依据，长期保存。

3.隐患排查报告和建档监控的监督：

a.安全管理部门应定期对隐患排查报告和建档监控工作进行监督，确保工作的规范性和有效性；

b.对未按规定报告隐患或未及时整改隐患的责任人，应依据企业规章制度进行处罚；

c.对隐患排查