事故隐患排查治理情况表

事故隐患排查治理情况表一、目的

本制度旨在建立健全事故隐患排查治理的长效机制，规范事故隐患的发现、报告、评估、整改和监控工作，确保企业生产安全，预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，同时满足国家相关法律法规的要求。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、管理活动中的事故隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、生产人员、安全人员等相关岗位。

3.本制度适用于公司所属各部门、子公司及分支机构的事故隐患排查治理工作。

4.本制度适用于公司租赁、承包、委托生产等业务范围内的事故隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定事故隐患排查治理制度，审批事故隐患排查治理计划，对重大事故隐患的处理和整改负总责。

2.安全管理部门：负责组织事故隐患排查治理工作的具体实施，制定事故隐患排查治理计划，组织检查、评估、整改和监控事故隐患，对事故隐患排查治理工作的实施情况进行汇总、报告。

（1）组织制定事故隐患排查治理的具体办法和操作规程；

（2）定期组织综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查和日常检查；

（3）对发现的事故隐患进行评估，提出整改措施和建议；

（4）跟踪整改措施的落实情况，确保事故隐患得到有效治理；

（5）建立健全事故隐患档案，定期更新和报告事故隐患排查治理情况。

3.各部门负责人：负责本部门事故隐患排查治理工作的具体实施，组织本部门员工开展事故隐患排查，对发现的事故隐患及时上报，并按照公司要求进行整改。

（1）组织本部门员工学习事故隐患排查治理制度，提高员工的安全意识；

（2）定期开展事故隐患排查，确保本部门范围内的安全隐患得到及时发现和治理；

（3）对发现的事故隐患进行初步评估，提出整改措施和建议；

（4）协助安全管理部门对事故隐患进行整改和监控。

4.员工：负责本岗位事故隐患的发现和报告，积极参与事故隐患排查治理工作，按照公司要求进行整改。

（1）认真学习事故隐患排查治理制度，提高自身安全意识；

（2）发现事故隐患及时报告，不得隐瞒不报；

（3）按照公司要求参与事故隐患整改工作，确保整改措施得到落实。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：包括但不限于员工安全意识、安全操作规程的遵守情况、个人防护用品的正确使用等。

2.设备设施安全：涉及生产设备、辅助设备、电气设备、特种设备等的安全性能，以及设备维护保养情况。

3.生产流程安全：涵盖生产工艺、操作流程、作业指导书等是否存在可能导致事故的环节。

4.环境安全：包括生产环境、仓储环境、办公环境等是否存在可能导致事故的环境因素。

5.安全防护设施：检查安全防护装置、警示标志、紧急停车装置、防护栏杆等是否完好有效。

6.应急管理：评估应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资的准备等情况。

7.职业健康：关注职业病的预防、员工健康检查、工作场所的职业病危害因素等。

8.仓储物流安全：检查仓库管理、物资堆放、搬运操作、仓储设施的安全性。

9.能源安全：包括电力、热力、燃料等能源的使用安全，以及节能减排措施的有效性。

10.环境保护设施：检查废气、废水、固废处理设施的正常运行和排放达标情况。

11.交通安全：涉及公司车辆、厂内交通、员工通勤等方面的安全措施。

12.建筑安全：检查公司建筑物、构筑物的结构安全，以及施工项目的安全管理。

13.信息安全：保护公司重要数据、客户信息、商业秘密等不受非法访问和泄露。

14.其他潜在风险：包括自然灾害、社会安全事件等可能对公司造成影响的因素。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面综合检查，覆盖公司所有部门和岗位。

2.检查内容应包括但不限于安全管理、设备设施、生产流程、环境安全、职业健康等方面。

3.综合检查应由多部门联合组成检查小组，采用现场检查、资料审查、员工访谈等方式进行。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改建议，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.根据公司特点和需要，组织专业技术人员对特定领域进行深入检查。

2.专业检查应针对性强，如电气安全、机械设备安全、环保设施安全等。

3.专业检查应由具备相应资质的专业人员负责，使用专业仪器设备进行检测。

4.检查结果应详细记录，对存在的问题提出专业整改意见，并监督实施。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全风险，进行针对性的季节性检查。

2.春季重点检查复工复产安全，夏季关注高温、雷电等自然灾害防范，秋季检查防火安全，冬季关注防寒保暖和冰雪天气安全。

3.季节性检查应结合实际情况，制定相应的检查标准和流程。

4.检查结果应及时总结分析，对发现的问题制定整改措施，并确保整改到位。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织专项安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查内容应包括生产设备、安全设施、应急预案等方面。

3.节假日期间，应安排值班人员对关键部位进行巡查，确保安全措施有效。

4.节假日结束后，应对检查情况进行总结，对发现的问题进行整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对所在岗位的安全隐患进行日常监控。

2.定期检查由安全管理部门组织，对生产区域、设备设施进行周期性检查。

3.日常检查和定期检查应制定明确的检查标准和流程，确保检查的全面性和有效性。

4.检查结果应记录在案，对发现的安全隐患及时进行整改，防止事故发生。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与启动：长假前应对生产设备进行全面的停机检查，确保设备在长假期间处于安全状态，并制定详细的设备启动程序，防止启动过程中发生事故。

2.安全防护设施：检查所有安全防护设施是否完好，包括但不限于防护罩、限位开关、紧急停止按钮等，确保长假期间设施的有效性。

3.电气安全：对电气系统进行全面检查，包括电缆、配电箱、开关等，确保无裸露电线、短路等安全隐患。

4.压力容器和特种设备：对压力容器和特种设备进行专项检查，确保其符合安全标准，无泄漏、变形等异常情况。

5.应急准备：检查应急设备如消防器材、急救箱等是否齐全并处于可用状态，同时确保应急通道畅通无阻。

6.仓储安全：检查仓库的物品堆放是否规范，有无超重、超高现象，以及仓库的防火、防爆措施是否到位。

7.环境监测：对可能存在有害气体、液体泄漏的区域进行环境监测，确保环境指标在安全范围内。

8.安全教育培训：长假前对员工进行安全教育培训，强调长假期间的安全注意事项和应急响应措施。

9.安全巡查：长假期间安排专职或兼职安全巡查人员，对生产区域进行定时巡查，及时发现并处理安全隐患。

10.记录与报告：长假期间的安全检查记录和发现的问题应详细记录，并在长假结束后及时向上级报告，以便采取相应的整改措施。

（二）交通安全

1.车辆检查：长假前对所有公司车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员培训：对驾驶员进行交通安全培训，强调遵守交通规则，注意驾驶期间的休息与疲劳管理，预防交通事故的发生。

3.路况监测：长假期间应密切关注路况信息，提前规划行车路线，避免高峰期和事故多发路段，确保行车安全。

4.应急物资准备：车辆内配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳、反光背心等。

5.行车记录：要求驾驶员记录行车日志，包括行驶路线、时间、休息情况等，以便于对行车安全进行监控。

6.限速行驶：根据路况和天气条件，合理控制车速，遵守高速公路和城市道路的限速规定。

7.车辆维护：长假结束后，对车辆进行一次全面的维护，检查长途行驶后车辆的损耗情况，及时更换磨损严重的部件。

8.交通安全宣传：通过公司内部通讯、会议等形式，加强对员工的交通安全宣传教育，提高全体员工的交通安全意识。

9.车辆监控：利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆运行状态，确保驾驶员遵守行车规定，及时发现并处理异常情况。

10.事故处理：制定详细的交通事故处理流程，确保在发生事故时能够快速有效地处理，减轻事故造成的损失和影响。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对污染防治设施进行全面的检查和维护，确保设施正常运行，如废气处理装置、废水处理系统等。

2.环境监测：对可能产生污染的生产环节进行环境监测，包括废气排放浓度、废水排放指标等，确保污染物排放符合国家标准。

3.应急预案：制定并更新环境污染事故的应急预案，确保在突发情况下能够迅速采取有效措施，减少对环境的影响。

4.废物管理：长假期间对固体废物、液体废物等危险废物进行规范管理，确保分类存放、标识清晰，避免泄漏、溢出等事故发生。

5.生态保护：对厂区周边的生态环境进行检查，确保不破坏生态平衡，对可能影响生态的施工或生产活动进行严格控制。

6.环保意识培训：加强员工的环保意识培训，使员工了解环境保护的重要性，遵守环保法规和公司环保政策。

7.环保巡查：长假期间安排环保巡查人员，对生产区域和周边环境进行定期巡查，及时发现并处理环保安全隐患。

8.环保记录与报告：详细记录长假期间的环境保护措施执行情况，对发现的问题和采取的应对措施进行总结，并在长假结束后提交报告。

9.环保设备维护：长假结束后对环保设备进行维护，确保设备在恢复正常生产后能够稳定运行。

10.环保法律法规遵守：确保公司各项环保活动符合国家及地方环保法律法规的要求，及时关注环保政策的变化，调整公司环保管理策略。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致的后果严重程度，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

（1）重大隐患：可能导致重大人身伤亡或重大财产损失，对环境造成严重污染的隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人身伤亡或较大财产损失，对环境造成较大污染的隐患。

（3）一般隐患：可能导致一般人身伤亡或财产损失，对环境造成一定污染的隐患。

（4）轻微隐患：对人身安全、财产安全、环境造成较小影响，易于整改的隐患。

2.隐患等级评估：由安全管理部门组织专业人员对发现的安全隐患进行等级评估，确定隐患的严重程度。

3.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况，安全管理部门应适时调整隐患等级，确保隐患等级与实际情况相符。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、时间、责任人员等。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关人员开展隐患排查工作，确保排查工作的全面性和深入性。

3.隐患整改责任：明确隐患整改的责任部门和责任人，对重大隐患应制定专项整改方案，明确整改措施、时间节点和责任人。

4.隐患整改跟踪：对整改过程中的隐患进行跟踪管理，确保整改措施得到有效执行，对整改结果进行验收。

5.隐患整改记录：对隐患的排查、整改、验收等过程进行详细记录，形成闭环管理。

6.隐患信息反馈：将隐患排查结果及时反馈给相关部门和员工，提高员工对安全隐患的认识和防范意识。

7.隐患排查培训：定期组织隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

8.隐患排查奖励与惩罚：设立隐患排查奖励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对不履行隐患排查职责的员工进行相应惩罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，明确员工报告隐患的途径和方法，确保隐患信息能够及时、准确地传达至安全管理部门。

2.隐患报告内容：隐患报告应包含隐患的具体位置、描述、可能导致的后果、发现时间、报告人等信息。

3.隐患报告处理：安全管理部门收到隐患报告后，应立即对报告内容进行核实，并根据隐患等级采取相应的处理措施。

4.隐患排查报告：定期编写事故隐患排查报告，报告应包括排查时间、排查范围、发现隐患数量、隐患等级分布、整改措施及进度等内容。

5.隐患档案管理：对发现的隐患进行建档管理，每个隐患档案应包含隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果等相关资料。

6.隐患档案更新：随着隐患整改的进展，应及时更新隐患档案，确保档案信息的准确性和时效性。

7.�隐虑监控机制：对重大隐患和较大隐患建立专门的监控机制，包括定期巡查、在线监测、视频监控等手段。

8.隐患整改闭环：确保隐患整改的闭环管理，整改完成后，应进行效果评估，并将评估结果记录在隐患档案中。

9.隐患信息共享：在确保信息安全的前提下，将隐患信息共享给相关部门和员工，提高公司整体的安全管理水平。

10.隐患排查报告审批：事故隐患排查报告应提交给公司高层审批，以确保隐患排查工作的有效性和公司安全管理政策的贯彻实施。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估事故隐患排查治理制度的执行效果，提高公司安全管理水平，促进安全责任的落实。

2.考核对象：考核对象包括公司所有部门、子公司及分支机构，以及全体员工。

3.考核内容：

（1）隐患排查计划的制定与执行情况；

（2）隐患发现、报告、评估、整改和监控的及时性和有效性；

（3）隐患档案管理的完整性、准确性和更新情况；

（4）员工安全意识和安全知识掌握程度；

（5）安全管理部门和各部门负责人履行安全职责的情况。

4.考核标准：根据公司安全管理制度和事故隐患排查治理的相关规定，制定具体的考核标准。

5.考核周期：考核分为月度考核、季度考核和年度考核，根据不同考核周期，制定相应的考核指标和评价体系。

6.考核流程：

（1）安全管理部门负责组织考核工作，制