国内外业务出差管理制度

国内外业务出差管理制度第一章总则第一条为规范和统一企业内部国内外业务出差行为，提高出差任务的执行效率和安全性，保障员工利益，订立本《国内外业务出差管理制度》（以下简称制度）。第二条本制度适用于企业内全部员工在业务需要期间的国内外出差行为。出差范围包含国内及境外地区。第三条出差任务的布置和组织应符合国家相关法律法规、企业规章制度以及业务需要。第二章出差审批与申请第四条员工拟申请国内外业务出差时，应提前向各自上级主管提交书面的出差申请。出差申请书应包含以下内容：1.出差时间和地方；2.出差的目的和任务；3.估计出差费用估算；4.出差人员名单及联系方式；5.出差行程布置。第五条上级主管在收到出差申请后，应依照工作布置、经费预算及员工本领等条件进行审核，并在三个工作日内予以批准或拒绝的回复。若情况特殊，需延长批复时间的，应提前告知申请人。第六条出差任务涉及机密信息或需要特殊保护措施的，员工申请出差时应提前向企业相关部门提交保密申请。保密申请书应包含出差任务的具体内容，涉及的机密信息及相应保护要求。第七条出差申请获得批准后，申请人应定时布置好出差所需的交通、留宿及其他必需的服务，并及时通知相关人员出差的具体信息。第八条如有特殊情况需要临时调整出差计划，申请人应及时向上级主管汇报并重新申请调整计划。临时调整的出差计划应尽量减少影响，而且不影响任务的完成。第三章出差行为规范第九条员工在国内外出差期间，应当遵守本地的法律法规，而且维护企业和个人的良好形象。不得从事违法犯罪活动，不得损害企业和国家的利益。第十条员工在出差期间应当乐观履行出差任务，保质保量完成工作。如有遇到问题或困难，应及时报告并寻求上级主管的引导和支持。第十一条员工在出差期间应节省用水、用电等资源，合理布置出差预算。不得超出预算或私自加添出差费用。第十二条员工在国内外出差期间，应妥当保管个人和企业资产。不得擅自将企业资产或个人物品转借、出售或丢失。第十三条员工在出差期间应定期向上级主管和相关部门汇报工作进展情况，并依照要求供应必需的工作报告和资料。第十四条员工在国内外出差期间，应注意个人和团队的安全。如有遇到突发情况或紧急事件，应按要求及时报告上级主管并乐观采取措施处理。第四章费用报销与结算第十五条员工在出差期间发生的费用应依照相关规定进行合理的报销申请。费用包含但不限于交通、留宿、餐饮、通讯、商务活动等。第十六条费用报销申请应在出差结束后的七个工作日内提交给企业财务部门。报销申请书应包含相关费用的明细、发票及必需的证明文件。第十七条财务部门在收到费用报销申请后，应在五个工作日内进行审核，对符合规定的费用及时进行报销。第十八条费用报销时应注意合理性和审慎性，不得虚报、冒领费用。如有违反，将依法追究相关责任。第十九条员工应妥当保管费用发票及相关凭证，依法保存至少五年的时间。第二十条员工在国内外出差期间，如有与业务无关的个人消费开支，不得纳入费用报销范围。第五章违规处理与奖惩制度第二十一条对于违反本制度的行为，企业相关部门将依据公司规定进行相应处理，包含但不限于口头警告、书面警告、扣减奖金、取消出差资格等。第二十二条对于涉嫌违法犯罪行为的员工，企业将立刻报案，依法处理，并保存向有关部门追究其相关法律责任的权利。第二十三条对于出差期间做出突出贡献的员工，企业将依据实际情况对其予以相应的嘉奖和表扬。第六章附则第二十四条本制度自发布之日起施行，如