重大危险源安全包保责任人隐患排查任务清单

重大危险源安全包保责任人隐患排查任务清单一、目的

本制度的目的是为了加强对重大危险源安全包保责任人的管理，规范隐患排查治理工作，确保及时发现和消除重大危险源的安全隐患，防止事故的发生，保障企业安全生产的稳定运行，同时提高安全管理水平和员工安全意识。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内从事生产、经营、储存、使用、运输重大危险源的企业、单位及其安全包保责任人。

2.本制度规定了重大危险源安全包保责任人隐患排查的任务、范围、方法、要求等内容。

3.本制度适用于重大危险源安全包保责任人及其相关管理部门，包括但不限于生产、安全、技术、设备、环保等部门。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）负责组织制定重大危险源安全包保责任制实施方案，明确各级安全包保责任人的职责；

（2）负责组织制定隐患排查治理制度，确保隐患排查工作的有效开展；

（3）负责对重大危险源安全包保责任人进行培训和考核，确保其具备相应的安全知识和能力。

2.重大危险源安全包保责任人：

（1）负责对所包保的重大危险源进行日常监控，及时掌握重大危险源的安全状况；

（2）负责组织或参与重大危险源的隐患排查，发现隐患及时上报并采取措施整改；

（3）负责对所包保的重大危险源的安全生产情况进行汇总分析，为企业的安全生产决策提供依据。

3.企业安全管理部门：

（1）负责组织制定重大危险源安全包保责任人的隐患排查治理制度，对隐患排查工作进行监督、指导；

（2）负责对重大危险源安全包保责任人的隐患排查情况进行汇总、分析，提出改进措施；

（3）负责对重大危险源安全包保责任人的隐患排查治理工作进行考核，确保隐患排查治理工作的有效性。

4.其他相关部门：

根据各自的职责，协助重大危险源安全包保责任人开展隐患排查治理工作，确保重大危险源的安全稳定运行。

四、隐患排查范围

1.重大危险源基本情况排查：包括重大危险源的物理特性、化学特性、工艺流程、设备设施、安全防护设施、周边环境等基本信息。

2.设备设施隐患排查：

（1）设备运行状态：检查设备是否存在磨损、疲劳、腐蚀、裂纹等可能导致设备故障的迹象。

（2）设备安全防护设施：检查安全防护设施是否完好、有效，包括但不限于防护罩、限位装置、连锁装置等。

（3）设备维护保养：检查设备的维护保养记录，确保维护保养工作按时完成。

3.工艺流程隐患排查：

（1）工艺参数：检查工艺参数是否在正常范围内，是否存在异常波动。

（2）工艺控制：检查工艺控制系统是否正常运行，包括自动控制系统、手动控制系统等。

（3）工艺变更：检查工艺变更是否经过严格的审批程序，并评估变更对安全的影响。

4.安全管理制度隐患排查：

（1）安全生产责任制：检查安全生产责任制的落实情况，确保各级责任人明确职责。

（2）安全操作规程：检查安全操作规程的制定和执行情况，确保操作人员遵守规程。

（3）应急预案：检查应急预案的制定和演练情况，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。

5.人员行为隐患排查：

（1）安全培训：检查员工安全培训情况，确保员工掌握必要的安全生产知识。

（2）操作行为：检查员工操作行为是否规范，是否存在违章操作。

（3）应急响应：检查员工在紧急情况下的应急响应能力，包括报警、疏散、救援等。

6.环境与职业健康隐患排查：

（1）作业环境：检查作业环境是否满足安全生产要求，是否存在有毒有害物质超标等情况。

（2）职业健康：检查员工职业健康检查情况，确保员工健康状况得到监控。

7.信息与通讯隐患排查：

（1）信息传递：检查信息传递是否畅通，确保隐患信息能够及时传递到相关部门。

（2）通讯设施：检查通讯设施是否完好，包括电话、对讲机、报警系统等。

8.外部因素隐患排查：

（1）自然灾害：评估重大危险源所在区域可能发生的自然灾害风险，如洪水、地震、台风等。

（2）社会因素：评估社会因素对重大危险源安全的影响，如周边居民、交通状况等。

9.其他相关隐患排查：根据重大危险源的具体特点，排查可能存在的其他安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估重大危险源的安全状况。

2.检查内容应包括重大危险源的设备设施、工艺流程、管理制度、人员行为、环境与职业健康等方面。

3.综合检查应由多部门联合组成检查组，确保检查的全面性和专业性。

4.检查后应形成详细的检查报告，对发现的问题进行分类、定性和定量分析，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.根据重大危险源的特点，组织相关专业的技术人员进行专业检查。

2.专业检查应针对特定的设备、系统或工艺环节，深入分析潜在的安全隐患。

3.专业检查应定期进行，且在设备更新、工艺变更等情况下及时开展。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题进行跟踪整改，确保安全隐患得到有效治理。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点，对重大危险源进行针对性的季节性检查。

2.例如，在雨季前检查防雷、防雨设施，冬季前检查防冻、防滑措施等。

3.季节性检查应结合实际生产情况，提前制定检查计划，确保检查的及时性和有效性。

4.检查结果应及时反馈，对发现的问题制定整改措施，并在季节变化前完成整改。

（四）节假日检查

1.在节假日期间，组织对重大危险源的特别检查，以防止节假日期间的安全监管缺失。

2.节假日检查应重点关注重大危险源的值班安排、应急准备和设备设施的运行状态。

3.检查应由值班领导负责，确保节假日期间的安全生产得到有效保障。

4.检查结束后，应对发现的问题进行及时整改，并记录在案。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由重大危险源安全包保责任人负责，对重大危险源进行每日或定时的巡查。

2.日常检查应记录在检查日志中，对发现的小型隐患立即整改，对重大隐患及时上报。

3.定期检查根据重大危险源的特点和安全生产需要，制定检查周期，如每周、每月或每季度进行一次。

4.定期检查应形成检查报告，对检查中发现的问题进行整改，并对整改效果进行跟踪验证。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专业人员对重大危险源的工业安全进行全面检查，确保长假期间生产安全。

2.检查内容应包括但不限于以下方面：

（1）设备运行状态：检查设备是否处于良好运行状态，是否存在潜在故障。

（2）安全防护设施：检查安全防护设施是否完整、有效，如防护罩、限位装置等。

（3）应急设备：检查应急设备如消防器材、急救箱等是否齐全并处于可用状态。

（4）报警与监控系统：检查报警与监控系统是否正常运行，确保能够及时发现并处理异常情况。

3.对关键设备和系统进行重点检查，包括：

（1）控制系统：检查自动控制系统的可靠性，确保控制系统在长假期间能够正常工作。

（2）生产线：检查生产线的各个组成部分，确保生产线能够平稳运行。

（3）储罐和管道：检查储罐和管道的完整性，防止泄漏和爆炸风险。

4.针对长假期间可能出现的值班人员减少情况，检查以下方面：

（1）值班安排：确保值班安排合理，值班人员能够熟练掌握应急处理流程。

（2）通讯工具：检查值班人员的通讯工具是否可靠，确保能够及时响应紧急情况。

（3）应急预案：复习和测试应急预案，确保值班人员熟悉应急响应程序。

5.长假期间，应安排专人负责工业安全的日常巡查，及时发现并处理潜在的安全隐患。

6.长假结束后，应及时总结长假期间的安全检查情况，对发现的问题进行整改，并对整改效果进行评估。

（二）交通安全

1.长假前，对重大危险源周边及内部的道路交通设施进行全面检查，确保交通安全。

2.检查内容包括：

（1）道路状况：检查道路是否平整，交通标志、标线是否清晰可见，是否存在障碍物。

（2）交通设施：检查交通信号灯、交通监控设备等是否正常工作。

（3）照明系统：检查道路照明系统是否完善，确保夜间照明充足。

（4）紧急停车带：检查紧急停车带是否畅通，便于紧急情况下车辆停靠。

3.对重大危险源内部的运输车辆进行检查，包括：

（1）车辆状态：检查车辆是否定期进行维护和检查，确保车辆处于良好状态。

（2）车辆安全设备：检查车辆是否配备必要的安全设备，如灭火器、急救箱等。

（3）驾驶人员：检查驾驶人员是否持有有效驾驶证件，是否接受了交通安全培训。

4.制定长假期间交通安全管理措施，包括：

（1）交通疏导：根据长假期间的车流量，提前规划交通疏导方案，减少拥堵。

（2）限速措施：在必要时设置临时限速标志，确保车辆在重大危险源区域减速行驶。

（3）交通管制：在紧急情况下，及时实施交通管制，避免交通事故的发生。

5.加强长假期间的交通安全宣传教育，提高员工和外来访客的交通安全意识。

6.长假结束后，对交通安全进行检查总结，对发现的问题和不足进行整改，并对整改效果进行评估，以确保长远的交通安全。

（三）环境保护安全

1.长假前，对重大危险源的环境保护设施进行专项检查，确保环境保护安全。

2.检查内容包括：

（1）污染防治设施：检查废气、废水处理设施是否正常运行，处理效果是否达标。

（2）应急设施：检查应急池、事故泄漏收集系统等应急设施是否处于可用状态。

（3）固废处理：检查固体废物处理设施是否合规，确保固废得到妥善处理。

（4）噪音控制：检查噪音控制设施是否有效，减少对周边环境的影响。

3.对环境保护监测系统进行检查，包括：

（1）监测设备：检查监测设备是否运行正常，数据是否准确可靠。

（2）监测记录：检查监测记录是否完整，是否能够及时反映环境变化。

4.制定长假期间的环境保护安全管理措施，包括：

（1）值班制度：确保长假期间有专业人员值班，及时处理环境异常情况。

（2）应急预案：复习和测试环境保护应急预案，确保在突发情况下能够迅速响应。

（3）环保巡查：加强长假期间的环保巡查，及时发现并处理环境污染隐患。

5.加强长假期间的环境保护宣传教育，提高员工对环境保护重要性的认识。

6.长假结束后，对环境保护安全进行检查总结，对发现的问题和不足进行整改，并对整改效果进行评估，以确保长期的环境保护安全。同时，对长假期间的环境监测数据进行分析，为今后的环境保护工作提供参考。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级按照隐患可能导致事故的严重程度和影响范围，分为一级、二级和三级。

2.一级隐患：指可能导致重大人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患，对企业的安全生产造成严重影响。

（1）一级隐患的排查由专业团队负责，采用专业的检测设备和手段进行。

（2）一级隐患的整改措施应立即制定并执行，必要时停止生产活动，确保安全。

3.二级隐患：指可能导致一般人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患，对企业的安全生产造成一定影响。

（1）二级隐患的排查由重大危险源安全包保责任人或相关专业人员负责。

（2）二级隐患的整改措施应在发现后七个工作日内制定并执行。

4.三级隐患：指可能导致轻微人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患，对企业的安全生产造成较小影响。

（1）三级隐患的排查可由操作人员或日常巡查中发现。

（2）三级隐患的整改措施应在发现后三个工作日内制定并执行。

八、隐患排查管理

1.隐患排查工作应纳入企业的安全生产管理体系，形成闭环管理。

2.隐患排查管理包括隐患的发现、报告、评估、整改、验收和记录等环节。

3.企业应建立隐患排查数据库，记录隐患的详细信息，包括隐患级别、发现时间、整改措施、整改责任人等。

4.隐患排查的评估应由专业人员负责，根据隐患的性质和影响范围，提出整改建议。

5.隐患整改应按照整改措施和期限执行，整改完成后需进行验收，确保整改效果。

6.对未能按时完成整改的隐患，应追究相关责任人的责任，并重新制定整改计划。

7.定期对隐患排查工作进行总结分析，不断优化隐患排查流程，提高隐患排查的效率和效果。

8.加强对隐患排查工作的监督和考核，确保隐患排查制度得到有效执行。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

（1）任何人在发现事故隐患时，应立即向重大危险源安全包保责任人或安全管理部门报告。

（2）报告应包括隐患的具体位置、描述、隐患的性质、可能造成的后果、发现时间等信息。

（3）安全管理部门应对报告的隐患进行分类和评估，确定隐患级别和整改优先级。

（4）对于一级隐患，应立即启动应急响应机制，并向上级领导报告。

（5）对于二级和三级隐患，安全管理部门应制定整改计划，并跟踪整改进展。

2.隐患建档监控

（1）对于所有报告的隐患，安全管理部门应建立详细的隐患档案，记录隐患的发现、报告、评估、整改、验收等全过程。

（2）隐患档案应包括隐患描述、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等信息。

（3）安全管理部门应定期对隐患档案进行更新，确保档案信息准确、完整。

（4）对于已整改的隐患，应进行效果评估，并记录评估结果。

（5）隐患档案应作为企业安全生产管理的重要资料，便于查询、分析和追溯。

（6）企业应定期对隐患档案进行审查，通过数据分析，识别隐患发生的规律和趋势，为预防措施的制定提供依据。

（7）对于重复出现的隐患，应深入分析原因，采取系统性的整改措施，防止隐患的再次发生。

（8）企业应对隐患档案进行保密管理，确保信息安全，防止信