安全隐患排查治理闭合管理

安全隐患排查治理闭合管理一、目的

本制度的目的是为了建立健全安全隐患排查治理的长效机制，确保企业生产安全和员工生命安全，预防和减少安全事故的发生。通过实施隐患排查治理闭合管理，强化安全风险防控，提高企业安全管理水平，实现安全生产目标。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户的生产经营活动中安全隐患的排查、治理和管理工作。

2.本制度适用于企业内部各级管理人员、安全管理人员、技术人员、操作人员和所有员工。

3.本制度适用于与企业生产经营活动相关的设备、设施、场所、环境、人员等安全风险的排查、评估、治理和控制。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）全面负责企业安全隐患排查治理工作，确保安全生产资金投入，为隐患排查治理提供必要条件。

（2）组织制定企业安全隐患排查治理制度、操作规程和应急预案，确保制度执行到位。

2.安全管理部门：

（1）负责组织企业安全隐患排查治理工作的实施，制定具体的排查计划和方法。

（2）对排查出的隐患进行分类、分级，制定整改措施，并跟踪督促整改落实。

（3）建立健全隐患排查治理档案，定期分析总结，提出改进措施。

3.各级管理人员：

（1）负责本部门、本岗位的安全隐患排查治理工作，确保排查到位、治理到位。

（2）对排查出的隐患及时上报，并按照整改措施进行整改。

4.员工：

（1）积极参与安全隐患排查治理工作，发现隐患及时报告。

（2）严格遵守安全生产规章制度，按照操作规程进行作业，确保自身安全。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

-机械设备：包括生产设备、输送设备、起重设备等，检查设备是否完好，是否存在磨损、松动、裂纹等缺陷。

-电气设备：检查电线、电缆、开关、插座等电气设施是否存在老化、破损、短路等隐患。

-压力容器：包括锅炉、压力管道等，检查是否存在超压、泄漏、腐蚀等安全隐患。

-安全防护设施：检查防护栏杆、防护罩、警示标志等安全防护设施是否齐全、有效。

2.环境隐患排查：

-生产环境：检查作业场所的通风、照明、温湿度等环境条件是否符合安全生产要求。

-危险化学品：检查危险化学品的储存、使用、废弃处理是否符合相关规定，防止泄露、中毒等事故。

-爆炸危险区域：对易燃易爆场所进行重点排查，确保防爆措施到位。

3.人员行为隐患排查：

-操作人员：检查操作人员是否严格按照操作规程作业，是否存在违章行为。

-安全培训：检查员工安全培训情况，确保员工掌握必要的安全知识和技能。

4.管理隐患排查：

-安全制度：检查企业安全管理制度是否健全，是否得到有效执行。

-应急预案：检查应急预案的制定和演练情况，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。

5.职业健康隐患排查：

-职业病防护：检查对职业病危害因素的防护措施是否到位，包括防护设施、个人防护用品等。

-职业健康检查：检查员工职业健康检查的执行情况，确保及时发现和预防职业病。

6.信息与通讯隐患排查：

-通讯设施：检查通讯设施是否完好，确保信息畅通无阻。

-数据安全：检查信息安全措施，防止数据泄露、损坏等风险。

7.其他隐患排查：

-根据企业特点和行业要求，对可能存在的其他安全隐患进行排查，如自然灾害、恐怖袭击等非常规隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全体员工参与的综合安全检查，全面排查企业各个部门、各个岗位的安全隐患。

2.检查内容包括但不限于设备设施的安全性、环境条件的适宜性、人员操作的规范性、安全管理制度的执行情况等。

3.综合检查应由企业安全管理部门牵头，相关部门协同，形成书面报告，对发现的问题进行记录并制定整改措施。

（二）专业检查

1.针对特定设备、特定工艺或特定环境，由专业技术人员进行的深入检查。

2.专业检查应依据相关法律法规、行业标准和企业内部规定，使用专业的检测工具和方法。

3.检查结果应形成详细的技术报告，对检测数据进行分析，提出专业性的改进建议。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全风险，如高温、雨季、冬季等，进行的专项安全检查。

2.季节性检查应重点关注季节性风险因素，如高温天气下的防暑降温措施、雨季的防雷防电措施等。

3.检查结果应形成记录，对季节性安全隐患进行及时整改，确保季节变化不影响安全生产。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，对企业的安全生产进行专门的检查，以防止节假日前后可能出现的安全生产松懈现象。

2.节假日检查应重点关注值班安排、应急准备、设备设施的完好性等方面。

3.检查结果应记录在案，并对发现的问题进行及时处理，确保节假日期间企业的安全生产稳定。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指员工在日常工作中对自身岗位的安全隐患进行的自查。

2.定期检查是指根据企业实际情况，定期组织的安全生产检查，如每周、每月的例行检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际，制定具体的检查计划和检查表，确保检查内容全面，不遗漏任何一个环节。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，对整改效果进行跟踪验证。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与重启检查：长假前应对所有工业生产设备进行停机检查，确保设备在长假期间停机状态下的安全。长假结束后，应按照操作规程逐步重启设备，避免因操作不当导致的安全事故。

2.生产线安全评估：对生产线进行全面的安全生产评估，包括设备运行状态、安全防护设施的有效性、紧急停机装置的可靠性等。

3.安全防护装置检查：检查所有安全防护装置是否处于正常工作状态，包括防护罩、限位器、紧急按钮等，确保长假期间设备闲置时不会对人员造成伤害。

4.环境安全检查：对生产环境进行安全检查，包括通风、照明、温湿度控制等，确保长假期间环境安全无虞。

5.危险化学品管理：对危险化学品的储存、使用和废弃处理进行专项检查，确保化学品在长假期间的储存安全，防止泄漏、中毒等事故发生。

6.应急预案与救援设备检查：检查应急预案的完整性和实用性，确保长假期间一旦发生紧急情况，能够迅速启动应急响应。同时，检查救援设备的可用性，如消防器材、急救包等。

7.安全警示与标志检查：检查所有安全警示标志的完整性，确保长假期间安全警示标志清晰可见，提醒员工注意安全。

8.人员安全意识教育：在长假前对员工进行安全意识教育，强调长假期间的安全注意事项，提高员工的安全意识。

9.安全检查记录与报告：长假期间的安全检查应形成详细记录，包括检查时间、检查内容、检查人员、发现的问题及整改措施等，检查结束后应提交给企业安全管理部门备案，并针对发现的问题制定整改计划。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于车辆制动系统、轮胎、灯光、喇叭、雨刮器等关键部件的检查，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶人员进行资质审查，确保所有驾驶员均持有有效驾驶证，且具备相应的驾驶技能和安全驾驶记录。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，包括交通安全法规、安全驾驶技巧、紧急情况处理等方面的培训，提高驾驶员的安全意识。

4.车辆行驶路线规划：根据长假期间的交通状况，合理规划车辆的行驶路线，避开交通高峰和事故多发路段，确保车辆行驶安全。

5.车辆维护保养：长假期间，应安排专人对车辆进行定期维护保养，及时更换机油、检查刹车系统等，确保车辆性能稳定。

6.应急物资准备：为车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链、拖车绳等，以应对突发情况。

7.车辆监控与管理：利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆行驶状态，确保车辆行驶安全，同时加强对车辆使用的管理，防止私用等违规行为。

8.交通事故处理预案：制定详细的交通事故处理预案，确保在发生交通事故时能够迅速有效地处理，减少事故损失。

9.交通安全记录与反馈：长假期间，记录车辆的行驶情况，包括行驶路线、行驶时间、驾驶员状态等，对发生的任何交通安全事件进行记录和分析，提出改进措施，并反馈给驾驶员和管理人员，以不断提高交通安全管理水平。

（三）环境保护安全

1.环境风险评估：长假前，对企业的生产过程可能产生的环境污染进行风险评估，识别潜在的环境风险源，如废水、废气、固废等。

2.污染治理设施检查：检查企业的污染治理设施，如废水处理设施、废气净化设施、固废处理设施等，确保其正常运行，符合环保要求。

3.环境监测：对企业的排放物进行监测，包括废水、废气和噪声等，确保排放指标符合国家和地方的环保标准。

4.应急处理能力评估：评估企业应对突发环境事件的能力，包括应急预案的完善程度、应急物资的准备情况等。

5.环保法律法规遵守情况检查：检查企业是否遵守国家和地方的环保法律法规，包括排放标准、环保审批手续等。

6.环保培训与宣传：对员工进行环保知识培训，提高员工的环保意识，加强环保法律法规的宣传，确保员工在生产和生活中能够自觉遵守环保规定。

7.环保设施维护保养：长假期间，对环保设施进行定期维护保养，确保设施的正常运行，避免因设施故障导致的环境污染。

8.环境安全隐患排查：对可能存在环境安全隐患的区域进行重点排查，如危险废物储存场所、易发生泄漏的设备等，确保环境安全。

9.环保事件记录与报告：对长假期间发生的所有环保事件进行记录，包括事件性质、处理过程、整改措施等，并及时向环保部门报告，接受监督和指导。

10.环保绩效评估：长假结束后，对企业的环保绩效进行评估，分析环保管理中的不足，提出改进措施，为下一次长假期间的环保安全提供经验教训。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤亡或财产损失，影响企业生存发展的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤亡或财产损失，对企业运营有较大影响的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤亡或财产损失，对企业运营有一定影响的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤亡或财产损失，对企业运营影响较小的隐患。

2.隐患等级判定：由专业技术人员和安全管理人员根据隐患的具体情况，按照隐患等级划分标准进行判定。

3.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况和新的风险评估结果，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：企业应制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、排查频次、排查方法和责任人员。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织专业检查队伍或委托第三方专业机构进行隐患排查。

3.隐患整改责任：明确隐患整改的责任部门和责任人，对排查出的隐患制定整改措施，并监督整改落实。

4.隐患整改期限：根据隐患等级，规定整改期限，重大隐患应立即整改，较大隐患应在15天内整改完成，一般隐患应在30天内整改完成，轻微隐患应在60天内整改完成。

5.隐患整改验收：整改完成后，应由安全管理部门组织验收，确保整改措施到位，隐患得到有效治理。

6.隐患排查记录：建立健全隐患排查档案，记录隐患排查的时间、内容、发现的问题、整改措施及整改结果。

7.隐患排查数据分析：对隐患排查数据进行分析，找出隐患产生的规律和原因，为改进安全管理提供依据。

8.隐患排查奖励与惩罚：对在隐患排查中表现突出的个人或团队给予奖励，对未按要求进行隐患排查或整改不到位的部门或个人进行惩罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：

-隐患排查结束后，应及时编写隐患排查报告，报告内容应包括排查时间、排查范围、排查人员、发现的主要隐患及其等级、潜在风险分析、整改措施和建议等。

-隐患排查报告应提交给企业安全管理部门，并抄送相关责任部门，确保报告内容得到有效传达和执行。

-对于重大隐患，应立即启动紧急报告程序，通知企业主要负责人和相关管理部门，迅速采取应急措施。

2.隐患建档监控：

-对排查出的隐患进行分类归档，建立隐患管理档案，档案内容应包括隐患描述、隐患等级、整改措施、整改期限、整改责任人、整改结果等信息。

-隐患档案应实现信息化管理，便于查询、统计和分析，同时应确保档案信息的及时更新。

-对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进展，确保整改措施得到有效执行。

-隐患整改完成后，应对整改效果进行评估，将评估结果记录在隐患档案中，作为隐患治理的最终记录。

-隐患档案应定期进行审查，对长期未整改或反复出现的隐患进行分析，采取系统性措施，防止隐患再次发生。

-隐患档案还应包括隐患治理的历史记录，为企业的安全管理提供历史数据和经验教训。

十、考核

1.考核目的：通过考核，评估企业安全隐患排查治理制度的执行效果，提高安全管理水平，确保安全生产目标的实现。

2.考核原则：

-公正公平：考核过程应公正公平，对所有部门和个人一视同仁。

-客观实际：考核标准应基于实际工作情况，反映安全隐患排查治理的真实效果。

-动态调整：考核标准应根据企业安全生产实际情况和安全管理制度的变化进行动态调整。

3.考核内容：

-隐患排查计划的制定与执行情况。

-隐患排查的覆盖率、发现隐患的数量及等级。

-隐患整改措施的制定与落实情况。

-隐患整改的及时性和整改效果。

-隐患档案的管理情况。

-安全生产事故的发生率及事故处理情况。

4.考核方式：

-定期考核：企业安全管理部门应定期对各部门的隐患排查治理工作进行考核，如每月、每季度进行一次。

-不定期抽查：企业安全管理部门可随时对各部门的隐患排查治