安全风险清单及隐患排查内容表

安全风险清单及隐患排查内容表一、目的

本安全风险清单及隐患排查内容表的目的是为了建立健全安全风险防控和事故隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，确保生产安全。通过明确排查范围、方法、分级和责任，及时发现和整改安全隐患，防止事故发生，保障员工生命财产安全，促进企业持续稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户的生产经营场所和活动。

2.本制度规定了企业内部各相关部门、岗位在隐患排查治理工作中的职责、任务和要求。

3.本制度适用于企业内部各类安全风险的识别、评估、控制和事故隐患的排查、治理。

三、职责

1.企业主要负责人：负责组织制定和实施本企业的安全风险清单及隐患排查内容表，确保安全风险防控和事故隐患排查治理工作的有效开展。

2.安全管理部门：负责组织、协调和监督本企业的安全风险防控和事故隐患排查治理工作，建立健全安全风险清单及隐患排查内容表的制定、修订和实施机制。

3.各相关部门和岗位：根据本制度的规定，负责各自职责范围内的安全风险防控和事故隐患排查治理工作。

4.企业安全委员会：负责对安全风险清单及隐患排查内容表的执行情况进行监督，定期组织检查，对发现的问题提出整改措施。

5.企业内部审计部门：负责对安全风险清单及隐患排查内容表的执行情况进行审计，确保制度的有效性。

6.员工：积极参与安全风险防控和事故隐患排查治理工作，发现安全隐患及时上报，遵守安全操作规程，提高自我保护意识。

7.第三方服务机构：根据企业委托，提供安全风险防控和事故隐患排查治理的技术支持和服务。

四、隐患排查范围

1.生产设施设备：包括但不限于生产线的机械设备、电气设备、控制系统、管道、阀门、容器、储罐等设施设备的安全隐患排查。

2.安全防护设施：对防护栏杆、安全网、防护罩、警示标志、防滑设施、防尘降噪设施等安全防护设施的完好性、有效性进行排查。

3.作业环境：包括工作场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件，以及作业场所的布局、通道、梯子、平台等是否符合安全要求。

4.作业过程：对生产作业、设备维修、物料搬运、仓储等过程中的操作规程、作业行为、作业环境进行隐患排查。

5.安全管理制度：检查企业安全管理制度、操作规程、应急预案的制定和执行情况，包括安全生产责任制、安全培训、安全检查、事故处理等。

6.安全教育培训：对员工的安全教育培训情况进行排查，包括培训内容、培训时间、培训效果等。

7.安全生产投入：检查企业安全生产费用的投入情况，包括安全设备、安全防护设施、安全培训、安全检查等方面的费用。

8.应急处理能力：对企业的应急处理能力进行排查，包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资的准备等。

9.职业健康：对作业场所的职业病危害因素进行排查，包括噪声、粉尘、有毒有害气体、高温、低温等，以及员工的职业健康检查情况。

10.交通运输：对企业的交通运输工具、交通运输路线、交通运输安全管理制度等进行隐患排查。

11.环境保护：对企业的环境保护设施、环境保护制度、污染物排放情况进行排查。

12.信息化安全：对企业的信息管理系统、网络安全、数据安全等进行隐患排查。

13.其他潜在风险：对除上述范围以外的其他潜在安全风险进行排查，如自然灾害、恐怖袭击、社会治安等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全体员工参与的综合检查，全面排查生产设施、安全防护设施、作业环境等方面的安全隐患。

2.检查内容应涵盖企业内部所有安全相关的规章制度、操作规程的执行情况，以及员工的安全意识和行为。

3.综合检查应由企业主要负责人牵头，组织相关部门负责人和安全生产管理人员共同参与。

（二）专业检查

1.针对特定设备、工艺或专业领域，邀请具有相关专业知识和技能的人员进行专业检查。

2.专业检查应包括机械、电气、化工、环保等专业领域，确保检查的专业性和深入性。

3.专业检查应定期进行，根据设备运行周期和工艺特点确定检查频率。

（三）季节性检查

1.根据不同季节的气候特点和安全生产要求，开展针对性的季节性检查。

2.春季检查重点在于防雷、防静电、防病虫害；夏季检查重点在于防暑降温、防雨防汛；秋季检查重点在于防火防爆；冬季检查重点在于防冻保暖。

3.季节性检查应由安全管理部门组织，相关岗位责任人配合执行。

（四）节假日检查

1.在国家法定节假日前后，对企业的安全生产进行专项检查，确保节假日生产安全。

2.节假日检查应重点关注节假日期间的值班安排、应急措施和设备设施的维护保养情况。

3.节假日检查应由值班领导组织，安全管理部门和相关部门负责人参与。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指生产过程中，班组长或安全员对生产现场进行的日常巡视检查，以及员工对各自岗位的安全检查。

2.定期检查是指按照既定周期，对企业的安全生产进行全面、系统的检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况，制定详细的检查计划和检查表，确保检查的全面性和连续性。

4.对检查中发现的问题，应立即采取措施进行整改，并记录在案，跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前，对生产设备进行全面的停机检查，包括机械设备的紧固件、传动带、防护装置等是否完好，电气设备的绝缘性能、接零保护、漏电保护等是否正常。

2.安全设施检查：检查安全防护设施的完整性、可靠性，如防护栏杆、安全警示标志、紧急停车装置等是否处于可用状态。

3.应急准备检查：确保应急预案的完善，检查应急物资和设备的准备情况，包括消防器材、急救箱、防护服等是否齐备，应急通道是否畅通。

4.安全疏散检查：检查安全疏散通道、安全出口的畅通情况，确保疏散指示标志清晰可见，应急照明系统正常工作。

5.生产环境检查：对生产环境进行清理，消除积尘、油污等火灾隐患，确保通风良好，防止有害气体积聚。

6.安全培训与提醒：长假前对员工进行安全培训，强调假期期间的安全注意事项，提醒员工遵守安全操作规程。

7.值班安排检查：确保长假期间的值班安排合理，值班人员应熟悉应急预案，能够处理突发情况。

8.设备重启检查：长假结束后，对重新启动的生产设备进行全面检查，确保设备在长时间停机后能够安全启动。

9.安全记录检查：检查长假期间的安全记录，包括值班记录、设备检查记录、事故报告等，以便及时发现和解决问题。

10.长假期间安全巡查：安排专人对生产区域进行不定时的安全巡查，确保假期期间的生产安全。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有车辆进行全面的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件的检查，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保驾驶员具备合法的驾驶执照，且无疲劳驾驶、酒后驾驶等不良记录。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和责任感。

4.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，避免因车辆故障导致的交通事故。

5.车辆行驶记录监控：通过GPS等监控设备，实时监控车辆行驶状态，确保车辆行驶安全。

6.货物装载安全：对运输车辆装载的货物进行安全检查，确保货物固定牢固，防止运输过程中货物滑落或翻滚。

7.车辆应急配备：确保车辆配备必要的应急工具和急救包，以应对可能的紧急情况。

8.车辆安全标识：检查车辆的安全标识是否齐全，包括反光背心、警示标志、危险品标识等。

9.道路安全检查：对车辆行驶的道路进行安全检查，确保道路无障碍物，路面状况良好。

10.应急预案制定：制定详细的交通安全应急预案，包括交通事故处理流程、紧急救援措施等。

11.交通安全巡查：安排专人对车辆行驶途中进行不定时的安全巡查，及时发现和纠正不安全行为。

12.长假期间交通管理：根据长假期间的交通流量变化，调整车辆出行计划，避免高峰时段出行，减少交通事故风险。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：长假前对企业的污染源进行全面检查，包括废水、废气、固废处理设施是否正常运行，排放指标是否符合国家标准。

2.环保设施维护：确保环保设施如净化塔、沉淀池、过滤系统等得到定期维护和保养，避免因设施故障导致环境污染事故。

3.环境监测：对企业的排放物进行定期监测，确保监测数据真实有效，及时发现和处理异常情况。

4.应急预案与环境事故处理：制定并更新环境事故应急预案，包括泄漏、火灾、爆炸等可能引发的环境污染事故的应对措施。

5.环保法规遵守：检查企业是否遵守国家和地方的环保法规，包括排放标准、废物处理规定等。

6.环保培训与宣传：对员工进行环保知识和环保法规的培训，提高员工的环保意识和参与环保工作的积极性。

7.环保记录与报告：确保环保记录完整，包括排放数据、监测报告、事故报告等，并及时向上级环保部门报告。

8.环境风险评估：对企业的生产过程和产品进行环境风险评估，识别可能的环境风险，并采取相应的控制措施。

9.长假期间环境监控：安排专人对企业的环境污染情况进行监控，确保长假期间环境安全。

10.环保设施运行状态检查：长假结束后，对环保设施的运行状态进行检查，确保在长假期间未发生异常情况，设施能够正常启动和运行。

11.环境安全巡查：定期对厂区周边环境进行巡查，确保企业生产活动对周边环境不造成负面影响。

12.环保投入保障：确保企业在环保方面的投入，包括设施更新、技术改造、环保培训等，以持续提升企业的环保水平。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能造成的事故后果严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

6.隐患等级评估：通过风险评估方法，对隐患等级进行评估，确保评估结果科学合理。

7.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和安全生产实际情况，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查时间、排查范围、排查内容、排查责任人和排查要求。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关人员开展隐患排查工作，确保排查工作有序进行。

3.隐患整改责任：对排查出的隐患，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时整改。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪，记录整改过程和结果，确保整改措施落实到位。

5.隐患整改验收：对整改完毕的隐患进行验收，确保整改效果达到预期目标。

6.隐患排查记录：建立隐患排查档案，记录隐患排查情况、整改情况、验收情况等信息，以备查阅。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工的隐患排查能力。

8.隐患排查激励机制：建立隐患排查激励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，提高隐患排查效果。

9.隐患排查信息化管理：利用信息化手段，对隐患排查工作进行管理，提高隐患排查工作的效率和质量。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，明确隐患报告的流程、时限和责任人，确保隐患能够被及时发现和报告。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、描述、可能造成的后果、已采取的措施等信息。

3.隐患报告途径：提供多种隐患报告途径，包括书面报告、电子邮件、电话、在线报告系统等，方便员工报告隐患。

4.隐患排查报告：定期编制隐患排查报告，汇报排查工作的开展情况、发现的主要隐患及整改情况。

5.隐患整改反馈：对报告的隐患整改情况进行跟踪，并及时向报告人反馈整改结果。

6.隐患档案管理：建立隐患档案，对每个隐患的发现、报告、整改、验收等过程进行详细记录。

7.隐患档案内容：隐患档案应包括隐患的基本信息、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等。

8.隐患档案更新：定期更新隐患档案，确保档案信息准确、完整，反映隐患的最新状态。

9.隐患监控机制：建立隐患监控机制，对重大隐患和较大隐患进行重点监控，确保整改措施的有效实施。

10.隐患监控预警：对监控数据进行分析，及时发现隐患整改过程中的异常情况，发出预警，采取相应的预防措施。

11.隐患排查报告审批：对隐患排查报告进行审批，确保报告的真实性、准确性和完整性。

12.隐患排查报告公示：将隐患排查报告进行公示，提高企业内部透明度，接受全体员工的监督。

13.隐患排查报告归档：将隐患排查报告归档，作为企业安全生产的重要资料，以备日后查阅和审计。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估企业内部各部门、各岗位在隐患排查治理工作中的表现，促进安全生产责任的落实，提高安全管理水平。

2.考核原则：考核应遵循公平、公正、公开的原则，确保考核结果客观、真实反映隐患排查治理工作的实际情况。

3.考核内容：

-隐患排查计划的制定和执行情况。

-隐患报告的数量、质量和及时性。

-隐患整改措施的落实和整改效果。

-隐患档案的管理和维护情况。

-安全生产规章制度和操作规程的遵守情况。

-安全培训和教育效果的评估。

-安全生产投入的保障和合理使用。

4.考核方式：

-定期考核：每季度或每半年对隐患排查治理工作进行一次全面考核。

-不定期抽查：根据实际情况，对特定