重大风险隐患排查

重大风险隐患排查一、目的

本制度的目的是为了建立健全重大风险隐患排查治理体系，提高企业对重大风险的认识和管理能力，确保企业生产安全，防止和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，维护企业的稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有可能导致重大风险的作业活动、设备设施、生产过程和环境因素。

2.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员和后勤人员等。

3.本制度适用于公司所属各部门、子公司及外包单位。

4.本制度适用于公司各项目的建设、生产、运营、维护等环节。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司重大风险隐患排查治理制度，审批重大风险隐患排查治理方案，监督排查治理工作的实施。

2.安全管理部门：负责组织公司重大风险隐患的排查治理工作，制定排查计划，指导各部门开展隐患排查，监督整改措施的落实。

3.各部门负责人：负责本部门重大风险隐患的排查治理工作，组织制定本部门隐患排查计划，落实整改措施，确保本部门生产安全。

4.专业技术人员：负责对重大风险隐患进行技术评估，提出整改措施，参与隐患治理。

5.操作人员：负责本岗位的隐患排查，发现隐患及时上报，并按照整改措施进行整改。

6.后勤人员：负责对所管辖区域进行隐患排查，确保后勤保障安全。

7.外包单位：按照公司重大风险隐患排查治理制度要求，开展隐患排查治理工作，确保外包项目安全。

8.全体员工：应积极参与重大风险隐患排查治理工作，提高安全意识，发现隐患及时上报，共同维护公司生产安全。

四、隐患排查范围

1.作业活动隐患排查：涵盖公司所有生产作业活动，包括但不限于生产流程、设备操作、物料搬运、工艺流程等，重点关注可能导致重大事故的操作环节。

2.设备设施隐患排查：针对所有生产设备和辅助设施进行排查，包括但不限于机械、电气、仪表、管道、仓储设施等，以及设备的安全防护装置和应急设施。

3.生产环境隐患排查：对生产场所的环境安全进行全面排查，包括作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件，以及可能存在的有害气体、粉尘、噪音等污染物。

4.安全管理隐患排查：检查公司的安全管理体系是否健全，包括安全规章制度、操作规程、应急预案、安全培训、安全监督等。

5.人员行为隐患排查：对员工的安全意识和行为进行排查，包括是否遵守安全操作规程、是否正确使用个人防护装备等。

6.交通运输隐患排查：对公司的交通运输活动进行检查，包括车辆的安全性能、驾驶员的资质和培训、运输路线的安全性等。

7.信息技术隐患排查：检查公司的信息技术设施，包括网络安全、数据保护、信息系统的稳定性和可靠性等。

8.环境保护隐患排查：对公司的环境保护措施进行检查，包括废气、废水、固废的处理和排放是否达标，以及环保设施的运行状况。

9.节能减排隐患排查：检查公司的节能减排措施是否有效，包括能源使用效率、污染物排放量等。

10.应急管理隐患排查：对公司的应急管理体系进行排查，包括应急预案的制定和演练、应急物资的准备和应急响应能力等。

11.节假日和特殊时期隐患排查：在节假日、特殊时期或重大活动前，对可能存在的安全隐患进行专项排查。

12.新技术应用和变更管理隐患排查：对新技术的应用和工艺、设备、操作流程的变更进行风险评估和隐患排查。

13.第三方服务隐患排查：对为公司提供服务的第三方单位进行隐患排查，确保其服务过程符合公司的安全标准。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面审查生产过程、设备设施、作业环境等各方面存在的隐患。

2.检查小组由多部门专业人员组成，确保检查的全面性和专业性。

3.检查内容应涵盖安全管理、设备运行、作业程序、环境条件等多个方面。

4.对检查中发现的问题进行记录，并制定整改措施和时间表。

（二）专业检查

1.根据设备设施的特点，定期进行专业检查，如机械、电气、仪表等专业领域。

2.专业检查由具有相应资质的专业人员负责，确保检查的准确性。

3.检查应深入到设备内部，包括不易察觉的隐蔽部位。

4.对检查结果进行详细记录，并提供专业整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节变化，对易受气候影响的设备设施进行专项检查。

2.例如，在雨季前检查排水设施，冬季前检查供暖和防冻设施。

3.季节性检查应考虑季节性作业特点和潜在风险。

4.对检查中发现的问题及时整改，防止因季节性因素导致事故。

（四）节假日检查

1.节假日前，对生产设施和作业环境进行全面的检查。

2.确保节假日期间的生产安全，防止因假期期间管理松懈导致事故。

3.检查内容包括设备设施的完好性、安全防护措施的可靠性等。

4.对检查中发现的问题，及时采取措施予以解决。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由现场操作人员负责，对作业场所进行每日巡视。

2.定期检查由各部门按照预定计划进行，通常为每周或每月一次。

3.检查内容应包括作业环境的安全状况、设备设施的运行状态、员工的安全行为等。

4.对检查中发现的问题进行记录，并跟踪整改措施的落实情况。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专业团队对工业生产线的所有关键设备进行彻底检查，确保设备在长假期间能够安全停机或正常运行。

2.对生产线的关键部位，如传动带、电气控制系统、紧急停止按钮等进行重点检查，确保其处于良好状态。

3.检查工业场所的安全防护设施，包括防护栏杆、安全警示标志、紧急疏散通道等，确保其完整无缺。

4.对易燃易爆、有毒有害物质的存储和使用进行严格检查，确保存储设施的安全阀、泄漏检测和报警系统正常工作。

5.检查工业场所的消防设施，包括灭火器、消防栓、疏散指示灯等，确保其处于可用状态。

6.对工业场所的电气系统进行检查，包括电缆、开关、配电箱等，以防止电气火灾的发生。

7.检查长假期间值班人员的安全培训情况，确保他们了解紧急情况下的应对措施。

8.制定长假期间的应急预案，包括突发事件的响应流程、救援资源的调配、紧急联系人的确定等。

9.在长假期间，安排专业人员对工业场所进行不定期的巡视，以及时发现并处理潜在的安全隐患。

10.长假结束后，对长假期间的安全检查情况进行总结，对发现的问题进行整改，并对整改效果进行评估。

（二）交通安全

1.长假前，对所有车辆进行全面的安全技术检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油路等关键部件，确保车辆安全性能良好。

2.对驾驶员进行交通安全教育，强化交通安全意识，确保驾驶员了解并遵守交通规则。

3.检查车辆的应急工具和设备，如急救包、灭火器、三角警告牌等，确保其齐全并处于可用状态。

4.制定长假期间车辆使用和调度计划，合理安排车辆和驾驶员，避免疲劳驾驶。

5.对于长途运输任务，需提前规划路线，避开交通高峰期和事故多发路段，确保行车安全。

6.在车辆显著位置张贴交通安全提示标语，提醒驾驶员注意行车安全。

7.建立长假期间交通安全信息沟通机制，及时向驾驶员传达交通管制、天气变化等信息。

8.安排专职安全管理人员对车辆运行状态进行实时监控，确保车辆行驶安全。

9.对于发现的安全隐患，及时采取措施进行整改，必要时暂停车辆运行，直至安全隐患消除。

10.长假结束后，对交通安全情况进行总结分析，对发生的交通事故进行原因调查，制定改进措施，防止类似事故再次发生。

（三）环境保护安全

1.长假前，对公司的环境保护设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、固废处理系统等，确保其正常运行。

2.对可能产生环境污染的生产环节进行重点监控，确保污染物的排放符合国家环保标准。

3.检查环保监测设备的运行状态，确保监测数据的准确性和可靠性。

4.制定长假期间的环境保护应急预案，明确污染事故的处理流程和责任人。

5.加强长假期间的环境安全巡查，及时发现并处理可能的环境污染事件。

6.对长假期间的环境保护工作进行详细记录，包括污染物排放数据、环保设施运行情况等。

7.确保长假期间应急物资的充足，包括活性炭、吸油毡、防化服等，以应对可能的突发环境污染事件。

8.对长假期间的环境保护工作进行总结，分析存在的不足，并提出改进措施。

9.加强员工环保意识教育，确保员工了解环境保护的重要性，遵守环保规定。

10.与当地环保部门保持沟通，及时了解最新的环保政策和要求，确保公司环境保护工作的合规性。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分为三个级别：重大隐患、较大隐患和一般隐患。

2.重大隐患指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的风险点，需立即上报并优先处理。

3.较大隐患指可能导致较重人身伤害、财产损失或环境污染的风险点，需在规定时间内上报并处理。

4.一般隐患指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的风险点，需在日常工作中发现并处理。

5.隐患的级别判定应依据隐患的性质、可能造成的后果以及发生的概率等因素综合考虑。

6.对隐患的分级应定期进行评估，根据实际情况调整隐患级别。

八、隐患排查管理

1.建立完善的隐患排查管理制度，明确隐患排查的流程、责任人和处理时限。

2.制定隐患排查计划，确保隐患排查工作有序、有效地进行。

3.隐患排查应采用科学、规范的方法，确保排查结果的真实性和可靠性。

4.对排查出的隐患，应立即采取措施进行整改，并记录整改过程和结果。

5.对重大隐患，应启动应急预案，采取紧急措施，防止事故的发生。

6.定期对隐患排查工作进行总结分析，评估隐患治理效果，持续改进隐患排查治理体系。

7.加强隐患排查的宣传和培训，提高全体员工对隐患排查的认识和参与度。

8.建立隐患排查的激励机制，鼓励员工积极参与隐患排查，及时发现和消除安全隐患。

9.对隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予表彰和奖励。

10.保持与相关监管部门的沟通，确保隐患排查工作符合法律法规的要求。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.对于排查出的所有隐患，必须及时填写《事故隐患排查报告》，详细记录隐患的发现时间、地点、描述、可能后果、发现人等信息。

2.隐患报告应包括隐患的详细情况、现场照片或视频资料，以及初步分析的可能原因。

3.隐患报告应及时提交至安全管理部门，安全管理部门负责对隐患进行分类、评估和分级。

4.安全管理部门应根据隐患的级别和性质，制定整改措施和整改期限，并指派责任人负责跟踪整改过程。

5.对于重大隐患，应立即启动应急预案，并报告公司高层和相关部门。

6.隐患整改完成后，责任人应填写《隐患整改验收报告》，并由安全管理部门进行验收。

7.安全管理部门负责建立《隐患档案》，对排查出的所有隐患进行记录和监控。

8.《隐患档案》应包括隐患的发现、报告、整改、验收等全过程的信息，以及相关的文件和资料。

9.隐患档案应定期更新，确保档案信息的准确性和完整性。

10.安全管理部门应定期对隐患档案进行分析，总结隐患发生的规律和趋势，为制定预防措施提供依据。

11.对于反复出现的隐患，应进行根本原因分析，采取系统性的措施进行整改，以避免隐患的再次发生。

12.隐患档案应作为公司安全管理的重要资料，供相关人员进行查询和学习，以提高隐患排查和治理的能力。

13.安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，确保档案内容的合规性和有效性。

十、考核

1.公司应建立隐患排查治理工作的考核机制，确保各项制度和措施的落实。

2.考核内容应包括隐患排查的及时性、全面性、整改措施的执行情况以及隐患治理的成效。

3.考核对象包括公司全体员工，重点是对安全管理部门、各部门负责人和隐患整改责任人的考核。

4.安全管理部门应定期对隐患排查治理工作进行自我评估，并向上级汇报评估结果。

5.公司应设立专门的考核小组，负责对隐患排查治理工作的定期考核。

6.考核结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级，对考核结果不合格的部门或个人