安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制

安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制一、目的

本制度旨在建立健全安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，强化安全风险辨识、评估、监控和隐患排查治理工作，确保生产安全，预防事故发生，保障员工生命安全和身体健康，维护企业财产安全，推动企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产经营活动中进行安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

2.本制度规定了安全风险分级管控和隐患排查的组织架构、职责分工、排查范围、排查方法、长假期间安全检查、隐患排查分级、隐患排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控以及考核等内容。

3.本制度适用于企业内部各部门、各岗位以及与企业生产经营相关的第三方单位。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）对企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作全面负责；

（2）组织制定企业安全风险分级管控和隐患排查治理制度；

（3）确保企业安全风险分级管控和隐患排查治理所需的资源投入；

（4）定期组织召开安全风险分级管控和隐患排查治理工作会议，研究解决重大问题。

2.安全管理部门：

（1）负责组织、协调、监督企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作；

（2）制定安全风险分级管控和隐患排查治理的具体措施；

（3）组织开展安全风险辨识、评估、监控和隐患排查工作；

（4）对企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行考核评价。

3.各部门负责人：

（1）负责本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作的组织实施；

（2）确保本部门安全风险分级管控和隐患排查治理所需的资源投入；

（3）定期组织本部门员工进行安全风险辨识、评估和隐患排查。

4.员工：

（1）积极参与安全风险分级管控和隐患排查治理工作；

（2）严格遵守安全规定，发现隐患及时报告；

（3）对安全风险分级管控和隐患排查治理工作提出合理化建议。

5.第三方单位：

（1）按照企业要求开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作；

（2）提供真实、准确的安全风险信息和隐患排查治理情况；

（3）协助企业开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖企业生产经营活动的全过程和全方位，具体包括以下几个方面：

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备等，检查设备是否存在故障、磨损、老化、损坏等情况；

（2）安全设施：包括防护装置、报警装置、灭火装置等，检查安全设施是否完好、有效；

（3）生产工艺：检查生产工艺流程是否合理，是否存在潜在的安全风险。

2.作业环境隐患排查：

（1）作业场所：检查作业场所是否存在安全隐患，如高空作业、高温作业、噪音作业等；

（2）仓储环境：检查仓储条件是否符合要求，物品堆放是否规范，是否存在火灾风险等；

（3）周边环境：检查企业周边环境是否存在安全隐患，如山体滑坡、洪水、地震等自然灾害风险。

3.人员行为隐患排查：

（1）员工操作：检查员工是否按照操作规程进行作业，是否存在违规操作行为；

（2）安全培训：检查员工安全培训情况，确保员工具备必要的安全知识和技能；

（3）应急处理：检查员工在突发事件发生时的应急处理能力，确保员工能够迅速、正确地应对。

4.管理制度隐患排查：

（1）安全管理制度：检查企业安全管理制度是否健全，是否得到有效执行；

（2）隐患排查制度：检查企业隐患排查制度是否完善，是否定期进行隐患排查；

（3）应急预案：检查企业应急预案是否制定，是否进行过实战演练。

5.安全防护用品隐患排查：

（1）个人防护用品：检查员工是否正确佩戴个人防护用品，如安全帽、防尘口罩、防护眼镜等；

（2）防护设施：检查企业是否为员工提供必要的防护设施，如防护栏杆、安全网等。

6.节能减排和环境保护隐患排查：

（1）节能减排：检查企业是否存在能源浪费、污染物排放超标等问题；

（2）环境保护：检查企业是否遵守国家环境保护法律法规，是否存在环境污染风险。

7.信息化系统隐患排查：

（1）信息系统：检查企业信息系统是否存在安全漏洞，是否定期进行安全检查；

（2）网络安全：检查企业网络是否存在安全隐患，如黑客攻击、病毒感染等。

8.法律法规和标准隐患排查：

（1）法律法规：检查企业是否遵守国家法律法规，是否存在违法行为；

（2）标准规范：检查企业是否执行国家标准、行业标准等，是否存在不符合标准的行为。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业各个方面的安全隐患，确保检查覆盖率达到100%。

2.综合检查应由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，相关部门负责人和员工代表参与。

3.检查内容包括但不限于设备设施、作业环境、人员行为、管理制度、安全防护用品、节能减排和环境保护、信息化系统等方面。

4.检查过程中应详细记录发现的安全隐患，及时反馈给相关部门进行整改。

（二）专业检查

1.根据企业特点和风险程度，定期组织专业检查，深入分析特定领域的安全隐患。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员进行，必要时可聘请外部专家参与。

3.检查领域包括但不限于机械安全、电气安全、化工安全、职业健康、环境保护等。

4.检查结果应形成专业报告，提出整改措施和建议，跟踪整改进度和效果。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对易发事故的季节性因素进行专项检查。

2.季节性检查应重点关注气候变化对安全生产的影响，如高温、雨季、冬季等。

3.检查内容应包括防暑降温、防雨防潮、防冻保暖、防滑等措施的落实情况。

4.季节性检查应结合节假日、重大活动等时间节点进行。

（四）节假日检查

1.节假日期间，应组织节假日安全检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查应重点关注节假日值班安排、应急措施、设备设施的停机与重启等环节。

3.节假日检查应由值班领导组织，安全管理部门和相关部门参与。

4.检查结果应及时记录，对发现的问题进行整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在日常生产过程中，由班组长、安全员等进行的随机检查。

2.定期检查是指按照预定计划，定期对特定部位、设备或流程进行的检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况，制定详细的检查计划和检查表。

4.检查应注重细节，发现问题及时记录，并跟踪整改措施的执行情况。

5.对日常检查和定期检查中发现的问题，应进行分析，制定改进措施，防止同类问题重复发生。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，企业应组织进行全面的安全检查，重点关注工业生产线的安全状态，确保长假期间的生产安全。

2.检查内容应包括但不限于以下方面：

（1）设备设施的完整性：检查所有生产设备是否处于良好状态，无损坏、磨损或故障，确保设备在长假期间能够安全运行。

（2）安全防护装置：确认所有安全防护装置是否齐全、有效，如限位开关、防护罩、紧急停止按钮等。

（3）电气系统安全：检查电气线路、配电箱、控制柜等是否安全，无裸露电线、短路或过载现象。

（4）消防设施：确保消防设施（如灭火器、消防栓等）处于可用状态，消防通道畅通无阻。

（5）应急准备：检查应急设备（如急救箱、逃生器材等）是否齐全，并确保员工熟悉应急程序和逃生路线。

（6）环境保护措施：确认污染防治设施正常运行，防止长假期间出现环境污染事故。

3.针对长假期间可能出现的紧急情况，企业应制定应急预案，包括但不限于以下措施：

（1）安排必要的值班人员，确保长假期间有专业人员处理紧急情况。

（2）值班人员应接受应急培训，熟悉应急预案和救援设备的使用。

（3）建立紧急联系方式，确保在紧急情况下能够迅速联系到相关负责人和救援机构。

4.长假期间，企业应保持与当地应急管理部门的沟通，及时报告安全生产情况，遇到紧急情况立即启动应急预案。

5.长假结束后，企业应对长假期间的安全情况进行总结，分析可能存在的安全隐患，采取措施进行整改，为后续生产活动的安全提供保障。

（二）交通安全

1.长假期间，企业应加强对交通运输环节的安全检查，确保员工通勤、物流运输等交通安全。

2.检查内容应包括以下方面：

（1）车辆安全：检查企业自有车辆及租赁车辆的安全性能，包括制动系统、轮胎、灯光、安全带等关键部件是否正常。

（2）驾驶人员资质：确认驾驶人员是否具备合法的驾驶资格，是否熟悉车辆操作和应急处理程序。

（3）运输路线：评估运输路线的安全性，包括路况、天气条件、交通管制等因素。

（4）货物装载：确保货物装载符合规定，避免超载、不平衡装载等安全隐患。

（5）运输车辆维护：检查运输车辆的日常维护记录，确保车辆处于良好状态。

（6）交通安全教育：对驾驶人员进行交通安全教育，提高其安全意识和应急处理能力。

3.针对长假期间的交通安全，企业应采取以下措施：

（1）制定交通安全管理规定，明确驾驶人员的安全职责和行为规范。

（2）建立车辆安全检查制度，定期对车辆进行安全性能检查。

（3）加强长假期间的交通值班，确保有专人负责监控和管理交通安全。

（4）在恶劣天气或特殊情况下，及时调整运输计划，确保交通安全。

4.企业应与当地交通管理部门保持密切联系，了解最新的交通信息和安全要求，及时调整交通安全措施。

5.长假结束后，企业应对交通安全情况进行总结分析，对发现的问题进行整改，提高交通安全管理水平。

（三）环境保护安全

1.长假期间，企业应重视环境保护安全，防止因生产活动导致的环境污染事故，确保环境安全。

2.检查内容应包括以下方面：

（1）污染防治设施：检查所有污染防治设施是否正常运行，如废气处理装置、废水处理设施等。

（2）应急设施：确认应急设施（如应急池、事故泄漏收集系统等）是否处于备用状态，确保在突发情况下能够迅速启动。

（3）污染物排放：监控污染物排放情况，确保排放指标符合国家和地方的环境保护标准。

（4）环境监测：检查环境监测设备是否正常工作，定期对周边环境进行监测，确保环境质量。

（5）环保法规遵守：确认企业是否遵守所有相关的环保法律法规，包括排放标准、环评批复等。

3.企业应采取以下措施保障长假期间的环境保护安全：

（1）制定环境保护应急预案，明确在突发环境事件发生时的应对措施和责任人员。

（2）加强环保设施的操作人员培训，确保他们能够熟练操作设施并了解应急处理程序。

（3）对可能发生的环境污染风险进行评估，采取预防措施，减少污染风险。

（4）安排环保值班人员，确保长假期间有专人负责环境保护工作。

4.企业应与当地环保部门保持沟通，及时了解环保政策动态，确保企业环境保护措施与最新政策保持一致。

5.长假结束后，企业应对环境保护安全情况进行回顾，对发现的问题进行整改，并对环境保护工作进行持续改进，以实现环境保护的长效管理。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为不同的等级，以便于实施针对性的管控措施。

2.隐患等级一般分为以下几级：

（1）重大隐患：可能导致重大人身伤亡或重大财产损失，发生概率较高的隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人身伤亡或较大财产损失，发生概率中等的隐患。

（3）一般隐患：可能导致一般人身伤亡或财产损失，发生概率较低的隐患。

（4）较小隐患：对人身安全和财产安全影响较小，发生概率很低的隐患。

3.隐患等级的判定应依据国家相关标准、行业规范和企业实际情况，结合隐患的性质、可能造成的影响和整改难度等因素综合评估。

4.企业应建立隐患分级管理制度，明确各等级隐患的发现、报告、评估、整改和验收流程。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是企业安全管理的重要组成部分，旨在通过系统的排查、评估和整改，消除或控制安全隐患。

2.隐患排查管理应遵循以下原则：

（1）全面性：隐患排查应覆盖企业所有生产经营活动，确保无死角。

（2）系统性：隐患排查应形成闭环管理，包括隐患的发现、评估、整改、验收和记录。

（3）动态性：隐患排查应定期进行，根据生产变化和新技术应用及时调整排查内容和方法。

（4）责任性：明确各岗位的隐患排查责任，确保排查工作落到实处。

3.隐患排查管理的具体内容包括：

（1）建立隐患排查组织机构，明确责任人和职责。

（2）制定隐患排查计划和程序，确保排查工作有序进行。

（3）开展隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

（4）实施隐患排查，记录排查结果，对发现的问题进行分类和评估。

（5）对重大隐患实行挂牌督办，确保整改措施到位。

（6）跟踪整改措施的实施，对整改结果进行验收。

（7）对隐患排查和整改情况进行统计分析，总结经验，持续改进隐患排查管理工作。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告是记录隐患排查过程和结果的正式文件，是企业安全管理的重要资料。

2.排查报告应包括以下内容：

（1）排查时间、地点、参与人员；

（2）排查范围、排查方法；

（3）发现的隐患列表，包括隐患描述、等级、可能造成的后果；

（4）针对每个隐患提出的整改措施和建议；

（5）整改责任人和整改期限；

（6）排查报告的编制人、审核人和批准人。

3.隐患排查报告应在排查结束后及时编制，并按照企业内部管理程序进行审批。

4.企业应建立隐患档案，对发现的隐患进行建档监控，档案内容应包括：

（1）隐患的基本信息，如隐患地点、设备名称、隐患描述等；

（2）隐患的评估报告，包括隐患等级、潜在风险等；

（3）整改措施及实施计划；

（4）整改完成情况及验收记录；

（5）隐患排查报告及相关附件。

5.隐患档案应实行动态管理，及时更新隐患状态，确保档案信息的准确性。

6.企业应定期对隐患档案进行审查，分析隐患发生的规律和趋势，为隐患排查和整改工作提供数据支持。

7.对重大隐患，企业应实行重点监控，制定专门的监控计划和应急措施。

8.企业应利用信息化手段，建立隐患管理信息系统，提高隐患排查报告和档案管理的效率。

9.隐患排查报告和档案资料应妥善保存，确保在需要时能够迅速提供，作为事故调查、责任追究和持续改进的依据。

十、考核

1.考核是企业安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制的重要组成部分，旨在评估和监督各部门及员工的安全管理绩效，确保安全责任的落实。

2.考核内容应包括以下方面：

（1）隐患排查制度的执行情况：评估企业及各部