供应商审核表

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文档简介

,,,,,,

,,,,,,,

供应商审核表,,,,,,

MP14-04/01,,,,,,

第一部分Part1:公司基本资料（由供应商填写）,,,,,,

1,企业名称(中文)CompanyName：,,,,,

2,企业名称(英文)CompanyName：,,,,,

3,公司地址(中文)CompanyAddress：,,,,,

4,公司地址(英文)CompanyAddress：,,,,,

5,公司负责人姓名CompanyPrincipal:电话Tel:传真Fax：,,,,,

6,业务负责人姓名BusinessPrincipal:电话Tel:手机MB:,,,,,

7,品质负责人姓名QualityPrincipal:电话Tel:传真Fax:,,,,,

8,"企业性质Typesofenterprises：

国内独资Whollydomestic中外合资Sino-foreignjointventures

上市公司ListedCompanies其它Others",,,,,

9,企业成立时间(年)CompanyEstablishTime(Year)：,,,,,

10,企业占地面积(平方米)CompanyOccupyAreas(M2)：,,,,,

11,企业展厅面积(平方米)ShowerroomOccupyAreas(M2)：,,,,,

12,主要客户及销售市场MainlyCustomer&Marketing：,,,,,

13,每年约开发多少款新产品Howmanyproductsdevelopedeveryyear：,,,,,

14,年营业额Annualturnover：,,,,,

15,职工总数WorkForce:人。其中职员OfficeClerk人，工人Worker:人，QC人,,,,,

16,订货提前时间（Leadtime）:,,,,,

17,最低订购量（MOQ）：,,,,,

18,是否取得ISO9001证书WhetherhaveISO9001ornot:是否,,,,,

19,是否取得CE证书WhetherhaveCEornot:是否,,,,,

20,是否取得ROHS证书WhetherhaveROHSornot:是否,,,,,

21,主要生产产品MainlyProduct:,,,,,

,名称Name,,生产线（条）或其它Line,,每（日/月）产量(只pcs/套set）,

,A：,,,,,

,B：,,,,,

,C：,,,,,

22,主要生产设备ProductionEquipment：,,,,,

,名称Name：,数量Qty(台）,名称Name：,数量Qty(台）,名称Name：,数量Qty(台）

,A:,,D：,,G:,

,B:,,E：,,H:,

,C:,,F：,,I:,

23,主要检测设备InspectionEquipment：,,,,,

,名称Name：,数量Qty(台）,名称Name：,数量Qty(台）,名称Name：,数量Qty(台）

,A:,,D：,,G:,

,B:,,E：,,H:,

,C:,,F：,,I:,

是否使用此供应商Thissupplierwhethercanbeused,,,,可用,批准ApprovedBy:,

,,,,不可用,,

第二部分Part2:供应商调查评分表（由供应商初评，客户到工厂后复审）,,,,,,

评估项目,,,,,判定标准,评估结果

一般情况,1是否有独立的品质部门?,,,,有否,

,2是否有完整的组织架构图?,,,,有否,

,3作业人员上岗前是否有经过专业培训?,,,,有否,

,4是否有专业的展厅?,,,,有否,

设计控制,5是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录？,,,,有否,

,6是否拥有一定资格的人员并为其配备充分的资源？,,,,有否,

,7所有设计能及时地满足顾客的要求吗？,,,,有否,

,8是否有效控制外来文件？,,,,有否,

,9所有使用的文件及记录是最新的版本吗？,,,,有否,

,10各部门是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？,,,,有否,

,11有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施吗？,,,,有否,

进料及采购,12是否所有进料都进行来料检验？,,,,有否,

,13是否有进料的检查程序文件？,,,,有否,

,14产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书？,,,,有否,

,15进料是否有清楚的标识，防止与不良品混淆？,,,,有否,

,16供应商是否定期评审本身的供货商？,,,,有否,

制程控制,17是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件？,,,,有否,

,18在每一个检查点是否有显示相关的要求或文件？,,,,有否,

,19制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录？,,,,有否,

,20生产大货之前是否进行相应的首件签署?,,,,有否,

,21是否具备有效的程序处理不合格物品与好货隔离开来？,,,,有否,

,"22在生产时发现不良品时,是否有明确的标识和记录?",,,,有否,

,23供方是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验和试验?,,,,有否,

,24处理、储存及包装是否足够保持产品的质量？,,,,有否,

生产和设备,25是否生产过相关的产品？,,,,有否,

,26是否有足够的人力和设备投入生产？,,,,有否,

,27供应商是否按订单进行生产计划？,,,,有否,

,28生产设备是否有定期保养？,,,,有否,

,29供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录？,,,,有否,

,30在制程控制中，所使用的仪器是否有定期校正？,,,,有否,

不良品控制,31当发现不良品的时候，有否制定计划进行纠正措施？,,,,有否,

,32有关质量问题，管理层是否有被知会？,,,,有否,

,33当有怀疑的不良品被巳运送，是否及时通知客户或召回？,,,,有否,

,"34没有通过某种检验或试验的产品,是否执行不合格品控制程序?",,,,有否,

,35如果不良品需要重做或挑选，是否依据正常的检查批核程序？,,,,有否,

,36当处理不良品及实行纠正及预防措施时，有否相应文件记述此程序，以防止同类事件再发生？,,,,有否,

,37是否对从顾客工厂、工程部门及代理商退回的产品进行分析？并保存了分析记录？必要时可提供此记录？,,,,有否,

,38当顾客要求时，是否建立了可追溯性体系并进行记录？,,,,有否,

服务,39当产品丢失，损坏或不适用时，是否记录并报告给顾客？,,,,有否,

,40是否明确标明顾客所属设备，以明确其所有权？,,,,有否,

,41是否能保证发运材料都按顾客的要求并做标识？,,,,有否,

,42送货安排是否符合客户计划？,,,,有否,

,"43合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客评价时查阅？",,,,有否,

,44对于公司的投诉，是否能迅速处理？,,,,有否,

持续改善,45有否对制程的能力进行评估及检讨？,,,,有否,

,46供应商是否有潜力提升生产能力指标？,,,,有否,

,47有否用制程流程图来显示重要而关键的部分？,,,,有否,

,48所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训？,,,,有否,

,49是否适当地保存了培训记录并定期评估了培训的有效性,,,,有否,

,50是否有改善的年度目标？,,,,有否,

,,（以上项目“□有”的给2分，“□否”的给0分，相加得总分）,,,总分,

第三部分:供应商质量系统审核计分方法(由客户填写),,,,,,

,,,,,,,

级别,,分数,,说明,,

A,,85–100,优良(Excellent),系统巳完全实践及合乎所有要求，并有进行持续改善活动，有文件记录显示过去的改善表现,,

B,,70–84,满意(Satisfactory),能合乎公司的质量要求，但在某些项目未能满足要求,,

C,,50–69,轻微缺陷(MinorDeficiencies),对系统需要作出改善，使系统运作更有成效,,

D,,25–49,严重缺陷(MajorDeficiencies),对系统须作大幅度的改善，以能合乎公司的质量要求,,

E,,0–24,不接纳(Unacceptable),没有实质的质量系统，对改善计划没有具体落实，也未能显示适当文件,,

,,,,,,,

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