公费出国以及出差管理制度

公费出国以及出差管理制度第一章总则第一条为规范和管理企业公费出国以及出差行为，提高国外商务活动和出差工作的效率和质量，依据国家有关法律、法规以及公司管理要求，订立本制度。第二条本制度适用于公司内全部员工的公费出国以及出差活动。第三条公费出国指公司依据业务需要布置员工前往国外公务、培训、会议等活动，并承当有关费用的行为。第四条出差指公司依据业务需要布置员工前往国内外不同地方参加项目、会议、商务拓展等活动，并支出相关费用。第二章出国及出差申请第五条员工如需公费出国或出差，须提前向所在部门提出申请。第六条出国及出差申请需包含以下内容：1.出国或出差的目的、时间、地方和工作内容等认真信息；2.估计费用及预算；3.返程时间和具体交通方式；4.申请人认真个人资料及联系方式；5.部门负责人看法。第七条申请人须提前充分时间（至少7个工作日）提出申请，以便公司进行审批布置。特殊情况下，可依据实际情况由公司领导决议是否加急审批。第八条申请人提交的各项证明料子必需真实、准确、完整。如因供应虚假料子而造成损失的，由申请人承当相应责任。第九条申请人需供应相关证明料子，包含但不限于：1.出国签证的邀请函、行程计划和机票预订等；2.出差地方的会议邀请函、参会文件及入住酒店预订等。第十条申请人应及时将申请料子交给所在部门，并乐观搭配供应必需的增补料子。第十一条所在部门应在收到申请后，及时布置审核，并在24小时内提出看法和审批结果。第十二条经过所在部门审核通过后，申请人应将申请料子交给公司管理层进行最终审批和布置。第十三条未经公司批准，任何员工不得擅自出国或出差。第三章费用报销管理第十四条公司将依照国家和公司规定的相关政策，报销员工公费出国以及出差的合理费用。第十五条员工在出国公务期间产生的费用，包含但不限于：1.国际机票费用；2.留宿费用；3.餐费；4.培训费用；5.交通费用；6.通讯费用；7.其他必需费用。第十六条员工在国内外出差期间产生的费用，包含但不限于：1.交通费用；2.留宿费用；3.餐费；4.市内交通费用；5.通讯费用；6.其他必需费用。第十七条员工应当依照公司相关政策执行费用报销流程，包含：1.出差期间及时保管相关费用凭证；2.出差结束后，填写费用报销单；3.出差结束后，依照公司要求提交费用报销单及相关费用凭证；4.出差结束后，如因特殊情况未能及时报销费用，需提前向所在部门申请延期，并说明原因。第十八条费用报销单应包含以下内容：1.姓名、工号、职务、所在部门等员工个人信息；2.出差地方、时间、工作任务和参加活动的相关费用；3.票据编号、费用明细、金额等认真信息；4.相关费用凭证的复印件。第十九条公司财务部门应依据员工提交的费用报销单和相关凭证，进行审核并及时报销符合规定的费用。第二十条经公司财务部门审核后，如发现费用报销单存在违规、虚假或超出规定范围的情况，公司有权拒绝报销或要求员工返还已报销的费用。第四章监督与违规处理第二十一条公司各级管理人员应当加强对公费出国以及出差的监督，确保出国活动和出差行为符合规定，有效并安全。第二十二条对于未依照规定程序进行出国或出差的员工，或违反本制度进行公费活动的员工，公司将依照公司相关规定进行纪律处分，并追究相关责任人的法律责任。第五章附则第二十三条本制度自发布