机制制度风险点及防控措施

机制制度风险点及防控措施一、目的

本制度旨在建立健全机制制度的风险点识别、评估、监控和防控机制，确保企业生产安全、财产安全、人员安全和环境保护安全，提高企业风险防控能力，预防和减少事故的发生，保障企业健康可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及政府部门在机制制度风险点识别、评估、监控和防控过程中的管理活动。

2.本制度规定了企业内部各部门、各岗位在机制制度风险点识别、评估、监控和防控工作中的职责与要求。

3.本制度适用于企业内部各类风险点排查、治理、整改及考核工作。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）负责建立健全企业机制制度风险点防控体系，确保企业安全稳定运行。

（2）组织制定企业风险点识别、评估、监控和防控措施，确保措施的落实。

（3）定期组织对企业风险点防控工作进行考核，及时调整防控措施。

2.企业安全管理部门：

（1）负责组织企业内部风险点识别、评估、监控和防控工作的具体实施。

（2）对企业各部门的风险点防控措施进行指导和监督，确保措施的落实。

（3）定期开展风险点排查，及时发现问题并督促整改。

（4）建立健全企业风险点档案，对风险点进行动态管理。

3.企业各部门负责人：

（1）负责本部门风险点识别、评估、监控和防控工作的具体实施。

（2）组织本部门员工学习风险点防控知识，提高员工安全意识。

（3）定期对本部门风险点进行排查，发现问题及时整改。

（4）向上级部门报告本部门风险点防控工作情况。

4.企业员工：

（1）积极参与企业风险点识别、评估、监控和防控工作。

（2）严格遵守企业安全规章制度，自觉执行风险点防控措施。

（3）发现风险点及时报告，积极参与整改工作。

（4）不断提高自身安全意识，预防事故发生。

四、隐患排查范围

1.管理体系隐患：包括企业内部管理流程、规章制度、操作规程等是否存在缺陷或不符合法律法规要求，可能导致安全生产事故的风险点。

2.设备设施隐患：涵盖生产设备、安全防护设施、电气系统、机械设备、特种设备等是否存在故障、损坏、老化、不符标准等问题，可能引发设备事故的风险点。

3.作业环境隐患：涉及生产作业环境是否存在有害物质、高温、噪音、粉尘、有毒气体等危害因素，可能导致职业病的风险点。

4.人员行为隐患：包括员工操作不当、违反安全规程、安全意识不足等可能导致人为事故的风险点。

5.安全管理隐患：涉及安全管理机构的设置是否合理，安全管理人员配置是否充足，安全培训和教育是否到位等可能导致安全管理失效的风险点。

6.应急管理隐患：检查企业是否建立了有效的应急预案，应急物资和设备是否完备，应急演练是否定期进行，以应对突发事件的能力不足为风险点。

7.信息化管理隐患：包括企业信息系统的安全性、数据保护措施、网络安全等可能存在的风险点。

8.环境保护隐患：检查企业是否符合环保法规要求，是否存在污染排放超标、固体废物处理不当等可能导致环境污染的风险点。

9.节能与能源管理隐患：评估企业能源使用效率，检查是否存在能源浪费、不符合节能标准的风险点。

10.法律法规遵守情况：确保企业各项活动遵守国家法律法规、行业标准和企业内部规章制度，不符合规定的作为隐患进行排查。

11.第三方服务隐患：对于企业外包服务，如物流、清洁、维修等第三方服务提供者，其服务过程中可能存在的安全隐患也纳入排查范围。

12.心理健康隐患：关注员工心理健康问题，排查可能导致心理压力过大、情绪波动等影响安全生产的风险点。

隐患排查范围应全面覆盖企业生产、经营、管理各个环节，确保无死角、无遗漏。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对企业进行全面、系统的安全检查，包括但不限于生产设备、安全设施、作业环境、人员行为、管理制度等方面。综合检查通常由企业安全管理部门组织，邀请各相关部门参与，每年至少进行一次。检查内容应涵盖以下方面：

-检查企业安全管理体系的完整性、有效性；

-评估设备设施的运行状态、维护保养情况；

-检查作业环境是否满足安全生产要求；

-审核人员的安全操作行为及安全意识；

-评价安全管理制度的执行情况。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，如电气安全、机械安全、环保安全等。此类检查由具备相关专业知识和技能的人员负责，根据企业实际情况定期进行。专业检查包括：

-对电气系统进行绝缘测试、漏电检测等；

-对机械设备进行强度测试、磨损检测等；

-对环保设施进行排放监测、处理效果评估等；

-对特种设备进行安全认证和定期检验。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对企业安全生产可能产生影响的因素进行的检查。此类检查通常在季节交替时进行，如春季防火检查、夏季防暑降温检查、秋季防静电检查、冬季防冻保暖检查等。季节性检查的内容包括：

-检查消防设施的完好性和有效性；

-评估高温、低温等极端天气对设备设施的影响；

-检查防雷、防静电设施的运行状况；

-审核季节性安全措施的执行情况。

（四）节假日检查

节假日检查是指在法定节假日前后对企业安全生产进行的检查，以防止节假日前后员工精神状态不稳定、安全意识减弱等原因导致的安全生产事故。检查内容应包括：

-检查节假日值班安排和应急响应计划；

-评估节假日前后设备设施的运行状态；

-检查安全防护设施的可靠性；

-审核节假日安全措施的执行情况。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指企业各岗位员工在日常工作过程中对责任区域进行的安全检查，以发现和消除安全隐患。定期检查是指根据企业制定的检查计划，定期对生产设备、安全设施、作业环境等进行的安全检查。具体包括：

-员工对各自岗位的安全检查；

-班组长对班组作业区域的安全检查；

-部门负责人对所在部门的安全检查；

-安全管理部门对企业整体的安全检查；

-定期进行的安全生产大检查。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间，由于员工放假、生产节奏变化等因素，工业安全风险增加，因此，必须进行专门的安全检查，以确保长假期间的生产安全。具体检查内容如下：

1.设备安全检查：

-检查生产设备是否处于良好的维护状态，是否存在故障或隐患；

-确认设备的安全防护装置是否完整有效，如限位器、防护罩等；

-检查设备的紧急停车装置是否可靠，操作是否简便；

-评估设备在长假期间停机后的安全措施，如断电、泄压等。

2.作业环境安全检查：

-检查作业环境是否整洁，是否存在杂物、油污等可能导致滑倒、火灾等安全隐患；

-确认通风系统是否正常工作，有害气体浓度是否在安全范围内；

-检查照明系统是否充足，保证作业场所光线适宜，不影响员工视线；

-评估作业场所的温度、湿度等环境因素，确保符合安全生产要求。

3.安全管理措施检查：

-审核长假期间的安全管理计划，包括值班安排、应急响应措施等；

-检查安全标识是否醒目，是否被遮挡或磨损；

-确认安全通道是否畅通，无任何障碍物；

-检查消防设施是否完好，灭火器材是否在有效期内，消防通道是否畅通。

4.人员安全培训与意识检查：

-确认员工是否接受了长假期间的安全培训，了解安全操作规程；

-检查员工的安全意识，是否能够自觉遵守安全规定；

-评估员工对紧急情况的处理能力，如火灾、泄漏等。

5.应急准备检查：

-检查应急预案是否完善，包括紧急联系人、疏散路线、应急物资等；

-确认应急物资是否充足，如急救箱、灭火器、防毒面具等；

-检查应急演练记录，确保长假期间的应急响应能力。

（二）交通安全

长假期间，员工出行频率增加，企业通勤车辆及运输车辆的使用也更加频繁，因此交通安全检查尤为重要。以下是交通安全检查的具体内容：

1.车辆安全检查：

-对企业所有车辆进行全面的维护和检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件；

-确保所有车辆均符合国家机动车安全标准，且相关证件如行驶证、驾驶证等均处于有效期内；

-检查车辆的安全设施，如安全带、灭火器、急救包等是否齐全并处于可用状态。

2.驾驶员安全培训与考核：

-对驾驶员进行交通安全法规和驾驶技能的培训，提高其安全意识和应对紧急情况的能力；

-定期对驾驶员进行考核，确保其驾驶技能和安全知识水平符合要求；

-长假前对驾驶员进行专项安全教育培训，强调长假期间的安全注意事项。

3.车辆行驶安全管理：

-制定详细的车辆行驶计划，包括路线、时间、责任人等；

-确保车辆在行驶过程中严格遵守交通规则，避免超速、疲劳驾驶等危险行为；

-对于长途行驶的车辆，应制定中途休息和检查的计划，确保驾驶员和车辆的休息和安全。

4.应急处理与救援准备：

-准备应急处理预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程；

-配备必要的救援工具和物资，如拖车绳、千斤顶、警示标志等；

-确保救援电话的畅通，与当地救援机构建立联系，以便在紧急情况下快速响应。

5.车辆监控与跟踪：

-利用GPS等现代技术手段对车辆进行实时监控，确保车辆行驶安全；

-对于通勤车辆，应确保车辆的载客数量不超过规定标准，并配备合格的随车管理员；

-建立车辆行驶日志，记录车辆的行驶路线、时间、速度等信息，以便于分析和改进。

（三）环境保护安全

长假期间，环境保护安全检查是确保企业生产活动不对环境造成损害的重要环节。以下是环境保护安全检查的具体内容：

1.污染物排放检查：

-检查企业各类污染物排放是否达到国家和地方的环境保护标准；

-确认污染治理设施如废气处理装置、废水处理设施是否正常运行；

-对排放的废水、废气、噪声等污染物进行监测，确保排放数据在允许范围内。

2.固体废物管理检查：

-审核固体废物的分类、收集、存储、运输和处理是否符合环保要求；

-检查危险废物是否按照规定进行标识、储存和处置；

-确保固体废物处理合同与具备资质的处理单位签订，并按照规定进行转移和处置。

3.环境应急预案检查：

-审核企业是否制定并更新了环境应急预案，包括泄漏、火灾等可能对环境造成影响的事件；

-检查应急物资和设备的准备情况，如吸油毡、防化服、中和剂等；

-确保员工熟悉环境应急预案，并定期进行应急演练。

4.生态环境检查：

-检查企业在长假期间的生产活动是否可能对周边生态环境造成影响；

-确认生态保护措施如绿化、防尘、降噪等是否得到有效执行；

-监测企业周边生态环境，如土壤、水体、植被等是否受到污染或破坏。

5.环保设施运行检查：

-检查环保设施是否正常运行，如净化塔、过滤系统、焚烧炉等；

-确保环保设施的维护保养记录齐全，且定期进行性能检测；

-审核环保设施的运行数据，确保其处理效果符合设计要求。

6.环境监测与信息记录：

-检查企业是否定期对环境指标进行监测，并妥善记录监测数据；

-确保监测设备如气体检测仪、水质分析仪等准确可靠；

-定期向环保部门报告环境监测结果，及时公开企业环保信息。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为不同等级，以便于采取相应的防控措施。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患对企业的正常运营和声誉有严重影响，需立即上报并迅速采取措施予以解决。

2.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患虽不会立即造成严重后果，但若不及时处理，可能演变为重大隐患。

3.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患在企业日常生产中较为常见，需定期排查并及时整改。

4.较小隐患：对人员伤亡、财产损失或环境污染影响较小的隐患。这类隐患不会对企业的正常运营造成直接影响，但仍需关注并采取措施进行整改。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对企业隐患排查工作的组织、实施、跟踪和改进。以下是隐患排查管理的主要内容：

1.组织管理：

-建立隐患排查组织机构，明确各岗位职责；

-制定隐患排查计划和方案，确保排查工作有序进行；

-定期召开隐患排查工作会议，总结经验、分析问题、部署工作。

2.实施管理：

-按照隐患排查计划，组织各级人员进行隐患排查；

-对排查出的隐患进行分类、登记，明确整改责任人和期限；

-对重大隐患实行挂牌督办，确保整改到位。

3.跟踪管理：

-对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施落实到位；

-对整改完毕的隐患进行复查，防止隐患再次发生；

-定期对隐患排查工作进行评估，分析排查效果，优化排查策略。

4.改进管理：

-根据隐患排查评估结果，调整隐患排查计划和方法；

-对排查工作中存在的问题进行改进，提高隐患排查效率；

-结合企业实际，不断完善隐患排查管理制度，提升企业安全生产水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到及时发现、整改和跟踪的重要措施。以下是具体内容和要求：

1.事故隐患排查报告：

-企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告程序、报告内容和责任人；

-员工在发现隐患时应立即向直接上级报告，并填写《事故隐患报告表》；

-各级管理人员在接到报告后，应迅速评估隐患风险，并按照规定时间内向上级报告；

-报告应包括隐患的具体情况、可能造成的后果、已采取的临时措施和整改建议。

2.隐患建档监控：

-对排查出的所有隐患进行详细记录，建立隐患档案，档案内容应包括隐患描述、排查时间、整改措施、整改责任人、整改期限等；

-隐患档案应实行信息化管理，便于查询、统计和分析；

-对重大隐患和较大隐患，应实行重点监控，定期更新隐患档案信息；

-整改完成后，应对隐患档案进行闭合，记录整改结果和验证人，并对整改效果进行评估。

3.隐患整改跟踪：

-安全管理部门应定期跟踪隐患整改情况，确保整改措施得到有效执行；

-对整改期限届满的隐患，应组织人员进行复查，确认整改效果；

-若整改措施未能达到预期效果，应重新评估隐患，采取更加有效的整改措施。

4.隐患分析与反馈：

-定期对隐患排查和整改情况进行汇总分析，识别隐患产生的规律和原因；

-通过分析结果，完善隐患排查标准和整改措施，提高隐患防控能力；

-将隐患排查和整改情况反馈给相关部门和员工，提高全员安全意识。

5.隐患监控预警：

-建立隐患监控预警机制，对可能演变为事故的隐患进行预警；

-当发现隐患有恶化趋势或整改不力时，应及时发出预警信息，启动应急响应机制；

-通过预警信息