风险分级管控与隐患排查治理

风险分级管控与隐患排查治理》一、目的

本制度旨在贯彻落实国家安全生产法律法规，强化企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控与隐患排查治理体系，提高企业风险识别、评估和管控能力，确保企业生产安全，预防和减少事故发生。通过明确各部门和人员的职责，规范隐患排查治理工作，形成全员参与、全过程管控的安全管理格局。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业及生产经营单位，包括但不限于制造业、建筑业、交通运输业、仓储业、住宿和餐饮业等。

2.本制度规定了企业风险分级管控与隐患排查治理的基本原则、组织架构、排查范围、排查方法、隐患分级、隐患管理等要求。

3.本制度适用于企业内部各级管理人员、技术人员、操作人员及其他相关岗位人员。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）负责组织制定企业风险分级管控与隐患排查治理制度，明确各部门和人员的职责；

（2）负责组织对企业安全生产进行全面排查，确保隐患得到及时发现和整改；

（3）负责对重大隐患实行挂牌督办，确保整改到位；

（4）负责定期组织安全生产培训，提高员工安全意识和技能。

2.企业安全生产管理部门：

（1）负责组织制定隐患排查治理计划，明确排查范围、排查频次、排查方法等；

（2）负责对企业安全生产进行全面排查，对发现的隐患进行分类、登记、报告；

（3）负责对隐患整改情况进行跟踪督促，确保整改到位；

（4）负责建立健全隐患排查治理档案，对隐患整改情况进行记录和归档。

3.企业各部门负责人：

（1）负责组织本部门开展隐患排查工作，确保本部门安全生产；

（2）负责对发现的隐患进行整改，并及时报告安全生产管理部门；

（3）负责对本部门员工进行安全生产培训，提高安全意识。

4.企业全体员工：

（1）负责本岗位的安全生产，发现隐患及时报告；

（2）积极参与隐患排查工作，提高自身安全意识；

（3）遵守安全生产规定，严格按照操作规程进行作业。

5.企业外部专家：

（1）负责对企业安全生产进行评估，提供专业意见；

（2）参与企业隐患排查治理工作，提供技术支持。

6.企业安全生产监管部门：

（1）负责对企业隐患排查治理工作进行监督、检查；

（2）对重大隐患实行挂牌督办，确保整改到位；

（3）对隐患排查治理工作进行考核，对工作不力的部门和个人进行问责。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：

（1）员工违反操作规程、安全规定的行为；

（2）员工未佩戴或错误使用个人防护装备；

（3）员工疲劳作业、酒后作业等不安全行为；

（4）新员工未经培训合格上岗作业；

（5）员工心理健康状况，包括压力过大、情绪波动等可能影响安全的因素。

2.设备设施的不安全状态：

（1）设备设施的设计、制造缺陷；

（2）设备设施的维护保养不及时，存在故障或隐患；

（3）设备设施的防护装置缺失或损坏；

（4）设备设施的安全附件和安全防护装置未定期检验；

（5）设备设施的紧急停车装置和安全警示标志不完善。

3.环境的不安全因素：

（1）作业环境中的有毒有害物质浓度超标；

（2）作业环境的温度、湿度、照明等不适宜作业要求；

（3）作业场所的通风、排毒设施不完善；

（4）作业场所的布局不合理，可能导致事故发生；

（5）作业场所的安全通道、安全出口不畅或被占用。

4.管理上的缺陷：

（1）安全生产责任制不明确或不落实；

（2）安全生产规章制度不健全或不执行；

（3）隐患整改措施不力或未按时完成；

（4）安全培训和教育不到位；

（5）安全生产投入不足，安全设施不完善。

5.应急管理不足：

（1）应急预案不完善或未定期演练；

（2）应急物资和设备不齐全或维护不当；

（3）应急组织机构不健全或人员职责不明确；

（4）员工对应急预案不熟悉，应急响应能力不足；

（5）与外部救援机构缺乏有效沟通和协调。

6.作业过程的风险：

（1）高风险作业如高空作业、动火作业、临时用电作业等；

（2）特殊作业环节的风险识别和控制；

（3）交叉作业时的安全协调和监管；

（4）作业过程中的异常情况处理；

（5）作业结束后的现场清理和设备归位。

7.职业健康安全：

（1）对职业病的预防措施不力；

（2）员工健康档案管理不善；

（3）工作场所的职业健康监测不到位；

（4）员工健康教育和健康检查制度不健全；

（5）对职业禁忌证的识别和处理不当。

8.信息与沟通：

（1）安全生产信息传递不畅；

（2）安全事件的报告和处理机制不完善；

（3）内部安全信息的共享和交流机制不健全；

（4）对外部安全信息的收集和处理不及时；

（5）安全信息的保密和安全性管理不足。

隐患排查范围应涵盖企业生产活动的各个环节，确保全面识别和管控各类安全风险。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业的安全生产情况。

2.检查内容应包括但不限于安全生产责任制、安全规章制度、安全生产投入、隐患整改、职业健康管理、应急管理等。

3.综合检查应由企业主要负责人组织，相关部门负责人及安全生产管理人员参与，必要时可邀请外部专家提供技术支持。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题和隐患提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.根据企业特点和行业要求，定期开展专业检查，如机械安全、电气安全、消防安全、职业健康等专业领域的检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和资质的人员负责，确保检查的准确性和专业性。

3.专业检查应针对特定设备、工艺或场所进行，对潜在的安全风险进行深入分析，并提出改进措施。

4.专业检查结果应记录在案，对发现的问题和隐患进行跟踪管理，确保整改到位。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，开展针对性的季节性检查，如夏季防暑降温、雨季防涝、冬季防寒保暖等。

2.季节性检查应重点关注季节性风险因素，如高温、雨雪、冰冻等对安全生产的影响。

3.检查应由相关部门负责人组织，结合实际生产情况制定检查计划，确保季节性安全隐患得到及时排查和整改。

4.检查结果应及时反馈给相关部门，对发现的问题和隐患制定整改措施，并跟踪整改进展。

（四）节假日检查

1.节假日期间，企业应组织节假日安全检查，确保节日期间的安全生产。

2.检查内容应包括设备设施的安全状态、应急准备、人员值班安排等。

3.节假日检查应由值班领导组织，安全生产管理人员和相关部门负责人参与。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题和隐患及时采取措施，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指企业各生产部门在日常工作中的安全检查，由部门负责人或安全员负责。

2.定期检查是指按照一定周期进行的检查，如每周、每月的安全检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况，制定检查计划和检查表，确保检查的全面性和系统性。

4.检查中发现的问题和隐患应立即报告，并按照职责分工进行整改。

5.检查记录和整改情况应记录在案，作为安全生产管理和考核的依据。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，企业应组织专门的工业安全检查，确保长假期间生产线的安全运行。

2.检查内容应包括但不限于以下方面：

-设备设施的维护保养情况，确保设备在长假期间能够稳定运行；

-安全防护装置的完整性和有效性，防止因长假期间使用不足而导致的意外伤害；

-应急设备的检查，包括消防设备、急救箱、疏散指示标志等，确保在紧急情况下能够及时使用；

-电气系统的安全性，包括电线电缆的绝缘情况、漏电保护器的有效性等；

-危险化学品的管理，确保化学品储存安全，防止泄漏、火灾等事故的发生；

-安全生产记录的审查，确保长假前的生产活动符合安全生产要求。

3.工业安全检查应由企业安全生产管理部门组织，相关专业技术人员和安全管理人员参与，必要时可邀请外部专家进行指导。

4.检查过程中，应详细记录发现的问题和隐患，并对潜在的安全风险进行评估，制定相应的整改措施。

5.对检查中发现的一般性问题应立即整改，重大隐患应制定整改计划，明确整改责任人和完成时限，确保长假期间的生产安全。

6.检查结束后，应形成书面报告，报告中应包括检查情况、发现的问题、整改措施及责任人，并将报告提交给企业主要负责人。

7.长假期间，企业应安排专人负责安全生产的日常监督，确保检查整改措施得到有效执行，并对突发事件进行及时响应。

8.长假结束后，企业应组织复查，确认长假期间发现的问题和隐患是否得到有效解决，确保生产安全无虞。

（二）交通安全

1.�企业应针对长假期间的交通安全进行专项检查，确保员工通勤、货物配送及公务出行的安全。

2.检查内容应包括以下方面：

-车辆的安全性能，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件的检查；

-车辆的维护保养记录，确保车辆在长假期间处于良好的运行状态；

-驾驶员的安全意识和操作技能，包括对驾驶员的资质审核和交通安全知识的培训；

-车辆的装载安全，确保货物装载符合规定，避免超载和不当装载；

-车辆的行驶路线和天气条件的评估，提前规划安全的行车路线，关注天气变化对交通的影响；

-应急预案的制定和演练，确保在交通事故或突发事件中能够迅速有效地响应。

3.企业应指派具有交通安全管理经验的人员负责组织检查，必要时可邀请交通管理部门或专业机构参与。

4.检查过程中，应记录车辆的安全状况、驾驶员的资质和培训情况，以及可能存在的交通安全风险。

5.对检查中发现的问题，应立即采取措施进行整改，对存在安全隐患的车辆应暂停使用，直至整改合格。

6.对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高安全驾驶意识。

7.长假期间，企业应加强对公务出行车辆的监控，确保驾驶员遵守出行规定，减少交通安全事故的发生。

8.企业应建立交通安全档案，记录长假期间的交通安全检查情况、整改措施及效果评估，为今后的交通安全管理提供参考。

9.长假结束后，企业应对交通安全进行检查总结，对长假期间的安全管理进行评估，不断完善交通安全管理措施。

（三）环境保护安全

1.企业长假期间应重视环境保护安全，防止因生产活动导致的环境污染事故。

2.检查内容应包括以下方面：

-环保设施的运行状态，包括废气、废水处理设施，确保其正常工作并符合环保标准；

-环保监测设备的校验和维护，确保监测数据的准确性和可靠性；

-应急污染处理设施的检查，包括泄漏收集装置、应急池等；

-废弃物和危险废物的储存、运输和处理，确保符合相关环保法规；

-环保事故应急预案的制定和演练，确保在突发环境事件中能够迅速响应；

-员工的环保意识和培训，提高员工的环境保护知识和技能。

3.环境保护安全检查应由企业环保管理部门组织，相关专业技术人员和安全管理人员参与，必要时可邀请环保部门或专业机构进行指导。

4.检查过程中，应详细记录环保设施的运行数据和环境监测结果，对潜在的环境风险进行评估。

5.对检查中发现的环境安全隐患，应立即采取措施进行整改，确保环境安全。

6.企业应加强对长假期间环境安全的监控，确保环保设施24小时不间断运行，及时发现并处理异常情况。

7.长假期间，企业应安排环保值班人员，负责监督环保设施的运行状况，并在必要时启动应急预案。

8.长假结束后，企业应对环境保护安全进行检查总结，评估长假期间的环境安全管理效果，对发现的问题进行整改，并对环保设施进行全面的维护和保养。

9.企业应建立健全环境保护安全档案，记录长假期间的环境安全检查情况、整改措施及效果评估，为今后的环境安全管理提供依据。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级旨在根据隐患的危害程度和可能造成的影响，对隐患进行分类管理，确保重大隐患得到优先和重点处理。

2.隐患分级标准应依据国家相关安全生产法律法规、行业标准和企业的实际情况制定。

3.隐患分为以下级别：

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-小型隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

4.隐患级别的判定应考虑以下因素：

-隐患的性质和可能导致事故的类型；

-隐患的严重程度和影响范围；

-隐患发生的概率和频次；

-隐患整改的难易程度和所需资源。

5.企业应建立隐患分级管理制度，明确各级隐患的判定标准、报告程序和处理流程。

八、隐患排查管理

1.企业应建立完善的隐患排查管理体系，确保隐患得到及时发现、报告和整改。

2.隐患排查管理应包括以下环节：

-制定隐患排查计划，明确排查范围、周期、方法等；

-组织实施隐患排查，确保排查工作按照计划进行；

-对排查发现的隐患进行分类、登记和报告；

-制定隐患整改措施，明确整改责任人和完成时限；

-对重大隐患实行挂牌督办，确保整改到位；

-对整改完成的隐患进行复查，确认整改效果；

-建立隐患排查治理档案，记录隐患排查和整改情况；

-定期对隐患排查治理工作进行总结和评估，不断改进管理措施。

3.企业应建立隐患排查奖励和惩罚机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现和报告重大隐患的员工给予奖励。

4.企业应定期组织安全生产培训，提高员工对隐患的识别和报告能力。

5.企业应加强对隐患排查治理工作的监督和检查，确保隐患排查治理制度得到有效执行。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.企业应建立健全事故隐患排查报告制度，确保隐患信息的及时、准确上报。

2.隐患排查报告应包括以下内容：

-隐患的具体描述，包括位置、性质、可能导致的后果等；

-隐患的发现时间、发现人及报告时间；

-隐患的当前状态和紧急程度；

-隐患的初步分析，包括可能的原因和影响范围；

-隐患的临时控制措施和建议的整改措施；

-隐患的报告流程和责任人。

3.企业应设立专门的隐患报告接收渠道，如隐患报告热线、在线报告系统等，确保隐患信息的快速传递。

4.隐患报告应及时处理，对于重大隐患，企业应在规定时间内向当地安全生产监督管理部门报告。

5.企业应建立隐患档案管理制度，对排查出的隐患进行建档监控。

6.隐患档案应包含以下信息：

-隐患的基本信息，包括隐患编号、发现时间、地点等；

-隐患的性质、危害程度和可能导致的后果；

-隐患的排查、报告、整改和复查记录；

-隐患整改措施的实施情况及效果评估；

-隐患整改相关的文件和资料。

7.企业应对隐患档案进行动态管理，实时更新隐患状态，确保档案信息的准确性和时效性。

8.企业应定期对隐患档案进行审查，分析隐患发生的规律和趋势，为预防和减少事故提供数据支持。

9.隐患整改完成后，企业应进行复查，确认整改