隐患排查治理“四个清单”管理制度

隐患排查治理“四个清单”管理制度一、目的

本制度旨在建立健全隐患排查治理的长效机制，通过实施“四个清单”管理，即责任清单、排查清单、治理清单和整改清单，全面提高隐患排查治理的规范化、科学化水平，确保企业生产安全、交通安全、环境保护安全等方面的隐患得到及时发现、及时整改，有效预防和减少事故发生，保障员工生命安全和身体健康，维护企业稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产、经营、管理活动中涉及的隐患排查治理工作。

2.本制度规定了隐患排查治理的组织机构、职责分工、排查范围、排查方法、长假期间安全检查、隐患排查分级、隐患排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控等内容。

3.企业、事业单位及个体工商户应结合实际情况，制定具体的实施细则，确保本制度的有效实施。

三、职责

1.企业主要负责人：负责组织制定隐患排查治理制度，明确各部门、各岗位的职责，确保隐患排查治理工作的落实。

2.安全管理部门：负责隐患排查治理的日常工作，组织制定隐患排查计划，指导、协调、监督各部门开展隐患排查治理工作。

3.各部门负责人：负责本部门隐患排查治理工作的组织实施，确保隐患整改措施的落实。

4.员工：积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时上报，对整改措施的实施进行监督。

5.企业安全委员会：负责对隐患排查治理工作进行监督，对重大隐患整改情况进行评估。

6.企业内部审计部门：负责对隐患排查治理工作的实施情况进行审计，确保隐患整改到位。

7.企业外部监管部门：对企业的隐患排查治理工作进行监督，对重大隐患整改情况进行复查。

四、隐患排查范围

1.生产设备隐患排查：包括生产设备的设计、制造、安装、使用、检验、维修和报废等环节的安全隐患排查，确保设备运行安全可靠。

2.生产环境隐患排查：对生产场所的布局、照明、通风、温湿度、噪音、有害气体、粉尘、火灾爆炸危险等环境因素进行排查，确保作业环境符合安全标准。

3.安全防护设施隐患排查：包括防护栏杆、安全防护网、警示标志、防护眼镜、防尘口罩、耳塞等个人防护装备及安全防护设施的配置和使用情况。

4.电气设备隐患排查：对企业的变配电设备、用电设备、电缆线路、电气元件等进行排查，确保电气系统安全运行。

5.起重设备隐患排查：对起重机械、吊索具、限位装置等进行检查，确保起重作业安全。

6.爆炸危险品隐患排查：对爆炸危险品的储存、使用、运输、废弃等环节进行排查，防止爆炸事故发生。

7.压力容器隐患排查：对压力容器的设计、制造、安装、使用、检验、维修和报废等环节进行排查，确保压力容器安全运行。

8.交通安全隐患排查：对企业的车辆、驾驶员、交通设施、道路状况等进行排查，预防交通事故的发生。

9.环境保护安全排查：对企业的废水、废气、固废处理设施和排放情况进行排查，确保企业符合环境保护法规要求。

10.应急管理隐患排查：对企业的应急预案、应急物资、应急演练、应急响应等进行排查，提高企业的应急能力。

11.职业健康隐患排查：对员工的职业健康检查、职业禁忌症管理、职业病防治措施等进行排查，保障员工身心健康。

12.作业过程隐患排查：对作业流程、操作规程、作业行为等进行排查，消除潜在的安全风险。

13.安全管理制度隐患排查：对企业的安全管理制度、安全培训、安全投入、安全文化建设等进行排查，提高企业的安全管理水平。

14.其他潜在安全隐患排查：针对企业实际情况，对其他可能存在的安全隐患进行排查，确保企业安全无死角。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业各个生产环节的安全隐患。

2.检查内容应涵盖生产设备、生产环境、安全防护设施、电气设备、起重设备、压力容器、交通安全、环境保护等方面。

3.检查应由企业主要负责人组织，相关部门负责人、安全管理人员及专业人员参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如电气、机械、化工等，组织专业人员进行专项检查。

2.专业检查应依据相关法律法规、标准规范进行，确保检查的专业性和准确性。

3.检查人员应具备相应的专业知识和技能，对检查过程中发现的问题提出专业的整改意见。

4.专业检查结果应形成专业报告，对重大隐患应立即采取措施进行整改。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，组织季节性安全检查，如高温季节、雨季、冬季等。

2.季节性检查应关注季节性安全风险，如高温中暑、雨季洪涝、冬季冻裂等。

3.检查应由安全管理部门组织，相关岗位人员参与。

4.检查结果应及时反馈，对发现的问题制定整改计划，确保季节性安全隐患得到及时处理。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织节假日安全检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查应重点关注节假日值班安排、设备设施的维护保养、应急准备等方面。

3.检查应由企业主要负责人或安全管理部门组织，相关岗位人员参与。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，确保节假日安全生产。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对生产过程中可能出现的隐患进行即时排查。

2.定期检查根据企业实际情况制定检查计划，定期对生产设备、环境、安全设施等进行检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业生产特点和风险点，制定详细的检查表，确保检查全面、细致。

4.检查结果应及时记录，对发现的问题进行分类管理，重大隐患应立即上报并采取措施整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专门的工业安全检查小组，由企业主要负责人或安全管理部门负责人担任组长，成员包括相关岗位负责人、安全管理人员及专业人员。

2.检查小组应制定详细的工业安全检查计划，包括检查时间、检查内容、检查标准、检查人员等。

3.工业安全检查应重点排查以下内容：

-生产设备的停机、启动程序是否符合安全要求；

-生产线、设备设施的维护保养情况，确保长假期间设备处于良好状态；

-安全防护设施的完整性和有效性，确保员工在长假期间作业安全；

-电气设备的安全性能，防止电气火灾事故；

-起重设备的安全状况，确保长假期间起重作业安全；

-压力容器的安全性能，防止压力容器事故；

-应急设备的维护和应急物资的准备情况，确保长假期间应急响应能力；

-作业场所的安全环境，包括通风、照明、温湿度等条件是否符合安全要求。

4.检查小组应根据检查结果，形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并明确整改责任人。

5.对检查中发现的重大安全隐患，应立即采取措施予以整改，确保长假期间生产安全。

6.长假期间，应安排专人负责安全巡查，对生产现场进行不定期的检查，确保各项安全措施得到有效执行。

7.长假结束后，检查小组应对长假期间的安全情况进行总结，对发现的问题进行跟踪整改，确保安全隐患得到及时消除。

（二）交通安全

1.长假前，成立交通安全检查小组，由企业安全管理部门负责人担任组长，成员包括交通安全管理人员、车辆管理人员及驾驶员代表。

2.检查小组应制定详细的交通安全检查计划，包括检查时间、检查项目、检查标准、检查人员等。

3.交通安全检查应重点排查以下内容：

-企业车辆的维护保养情况，确保车辆在长假期间的安全性能；

-车辆安全装置（如刹车、灯光、喇叭等）的有效性，确保车辆行驶安全；

-驾驶员的资质审查，确保驾驶员具备合法的驾驶资格和良好的驾驶技能；

-车辆装载安全，防止超载、超高、超宽等违规行为；

-车辆行驶路线的安全性评估，避免驾驶员因不熟悉路况导致交通事故；

-交通安全宣传教育，提高驾驶员的安全意识和遵守交通规则的自觉性；

-应急预案的制定和应急物资的准备，确保在紧急情况下能够迅速响应。

4.检查小组应根据检查结果，形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并明确整改责任人和整改期限。

5.对检查中发现的交通安全隐患，应立即采取措施进行整改，必要时暂停车辆使用，直至安全隐患消除。

6.长假期间，应安排交通安全管理人员进行不定期的道路巡查，及时发现和纠正交通违规行为，防止交通事故的发生。

7.长假结束后，检查小组应对长假期间的交通安全情况进行总结分析，对发现的问题进行跟踪整改，确保交通安全隐患得到有效治理。

（三）环境保护安全

1.长假前，成立环境保护安全检查小组，由企业环保管理部门负责人担任组长，成员包括环保技术人员、设施操作人员及相关岗位负责人。

2.检查小组应制定详细的环境保护安全检查计划，包括检查时间、检查项目、检查标准、检查人员等。

3.环境保护安全检查应重点排查以下内容：

-污水处理设施的运行状态，确保污水处理效果符合环保要求；

-废气处理设施的运行效率，确保废气排放达到国家标准；

-固废处理和处置情况，防止固废非法排放或堆放；

-环境监测设备的准确性，确保监测数据真实有效；

-环保应急预案的制定和应急物资的准备，提高应对突发环境事件的能力；

-环保设施维护保养情况，确保设施稳定运行；

-环保法律法规的遵守情况，确保企业生产活动符合环保法规要求。

4.检查小组应根据检查结果，形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并明确整改责任人和整改期限。

5.对检查中发现的环保安全隐患，应立即采取措施进行整改，必要时暂停相关生产活动，直至环保安全隐患消除。

6.长假期间，应安排环保管理人员进行环境安全巡查，及时发现和解决可能影响环境安全的问题。

7.长假结束后，检查小组应对长假期间的环境保护安全情况进行总结分析，对发现的问题进行跟踪整改，确保环境保护安全得到有效保障。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级按照隐患的危害程度、发生概率和整改难易程度进行划分，一般可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需立即上报并启动紧急预案。

-例如：设备故障可能导致爆炸、火灾等严重后果的安全隐患。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需在短期内整改完毕。

-例如：设备老化、操作不规范可能导致的安全事故。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患，需在规定时间内整改。

-例如：安全防护设施不完善、作业环境存在一定风险的安全隐患。

5.轻微隐患：指对人身安全、财产安全或环境造成较小影响的隐患，可在日常维护中整改。

-例如：个别设备轻微磨损、工作场所轻微不符合安全标准的情况。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理应遵循“预防为主、综合治理”的原则，确保隐患得到及时发现和整改。

2.企业应建立隐患排查管理责任体系，明确各级管理人员和岗位员工的职责。

3.隐患排查管理应包括以下内容：

-制定隐患排查计划，明确排查频次、排查范围和排查方法；

-组织实施隐患排查，确保排查工作全面、深入；

-对排查发现的隐患进行分类管理，按照隐患等级制定整改措施；

-跟踪隐患整改情况，确保整改措施得到有效执行；

-对重大隐患实行挂牌督办，确保整改到位；

-定期对隐患排查治理工作进行总结分析，提高隐患排查治理效果；

-加强隐患排查治理的宣传和培训，提高员工的安全意识和排查能力；

-建立隐患排查治理档案，记录隐患排查和整改情况，为持续改进提供依据。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

-企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告流程、报告内容和责任人。

-员工在发现安全隐患后，应立即向直属上级报告，并填写《事故隐患报告表》。

-报告内容应包括隐患的具体情况、可能导致的后果、已采取的临时措施等。

-安全管理部门负责对报告的隐患进行分类、评估，并制定整改措施。

-对于重大隐患，企业主要负责人应立即组织相关人员进行风险评估，并制定紧急预案。

-隐患排查报告应定期汇总，形成《事故隐患排查报告》，上报企业主要负责人和相关部门。

2.隐患建档监控

-企业应建立隐患档案管理制度，对排查出的隐患进行详细记录和归档。

-隐患档案应包括隐患描述、排查时间、排查人员、整改措施、整改责任人、整改期限等信息。

-安全管理部门应定期对隐患档案进行更新，确保档案信息的准确性和时效性。

-对于已整改的隐患，应记录整改结果和验收情况，并归入档案。

-隐患档案应作为企业安全管理的重要资料，用于指导今后的隐患排查和治理工作。

-企业应定期对隐患档案进行审查，分析隐患发生的规律和趋势，为改进安全管理提供数据支持。

-隐患档案应具备一定的保密性，确保信息安全，防止信息泄露可能带来的风险。

十、考核

1.企业应建立隐患排查治理考核制度，对隐患排查治理工作进行全面、系统的考核。

2.考核内容应包括隐患排查的覆盖率、隐患整改的及时性、整改措施的有效性、员工安全意识的提高等方面。

3.考核周期可根据实际情况设定，如季度考核、半年考核、年度考核等。

4.考核流程：

-安全管理部门负责制定考核方案，明确考核标准、考核方法和考核流程。

-各部门应按照考核方案，定期提交隐患排查治理工作报告，作为考核的依据。

-安全管理部门组织考核小组，对各部门的隐患排查治理工作进行评估。

-考核结果应公开透明，对表现优秀的部门或个人给予表彰和奖励，对考核不合格的部门或个人提出整改要求。

5.考核标准：

-隐患排查覆盖率：考核隐患排查是否覆盖了所有生产环节和岗位。

-隐患整改及时性