事故隐患排查治理档案管理制度

事故隐患排查治理档案管理制度一、目的

本制度的目的是为了加强事故隐患的排查治理工作，建立健全事故隐患排查治理档案管理制度，规范事故隐患的发现、报告、治理和监控流程，确保生产安全和环境安全，预防事故的发生，保障员工的生命财产安全，提升企业安全管理水平。

具体目标包括：

1.明确事故隐患排查治理的责任主体和职责分工。

2.规范事故隐患的识别、评估和治理程序。

3.建立和完善事故隐患排查治理档案，实现隐患信息的动态管理和资源共享。

4.促进事故隐患的及时发现、及时治理、及时监控，降低事故风险。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有部门、岗位及员工。

2.本制度适用于公司所有生产、经营、管理活动中的事故隐患排查治理工作。

3.本制度适用于公司所属各子公司、分支机构及合作单位的事故隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定事故隐患排查治理制度，审批重大事故隐患治理方案，监督事故隐患排查治理工作的实施。

2.安全管理部门：负责组织制定事故隐患排查治理的具体实施方案，开展事故隐患排查治理工作，建立事故隐患排查治理档案，对事故隐患进行监控和整改。

主要职责包括：

-制定事故隐患排查治理计划。

-组织开展事故隐患排查治理工作。

-对排查出的隐患进行分类、评估和分级。

-制定隐患治理方案，并监督实施。

-建立事故隐患排查治理档案，实现信息化管理。

-组织开展事故隐患治理效果的评估和总结。

3.各部门负责人：负责本部门事故隐患排查治理工作的具体实施，确保隐患治理措施得到有效落实。

主要职责包括：

-组织本部门员工学习事故隐患排查治理制度。

-落实事故隐患排查治理责任，明确本部门员工的职责。

-组织开展本部门事故隐患的排查和治理。

-及时报告重大事故隐患，并提出治理建议。

-参与事故隐患治理方案的制定和实施。

4.员工：负责本岗位事故隐患的发现、报告和治理，积极参与事故隐患排查治理工作。

主要职责包括：

-学习事故隐患排查治理知识，提高安全意识。

-严格遵守安全操作规程，预防事故的发生。

-发现事故隐患，及时报告上级。

-参与事故隐患治理，确保治理措施得到有效实施。

四、隐患排查范围

事故隐患排查范围应涵盖公司生产、经营、管理活动的各个方面，具体包括但不限于以下内容：

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、动力设备、通用设备、安全防护设施、环保设施等，重点排查设备老化、磨损、故障、安全防护装置缺失或损坏等隐患。

2.生产工艺隐患排查：针对生产工艺流程中的各个环节，排查可能导致事故的工艺参数异常、操作不当、流程不合理等隐患。

3.安全管理隐患排查：包括安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程的建立和执行情况，以及员工安全培训、安全意识等方面的隐患。

4.作业环境隐患排查：对作业场所进行排查，包括作业环境是否整洁、通道是否畅通、照明是否充足、通风是否良好等，以及是否存在有毒有害物质、高温、低温、湿度、噪声等职业危害因素。

5.电气安全隐患排查：对电气设备、线路、开关、插座等进行排查，重点关注电气设备的绝缘性能、电气线路的敷设和连接、电气设备的保护措施等。

6.爆炸危险品和易燃易爆物品隐患排查：对爆炸危险品和易燃易爆物品的储存、使用、运输、废弃物处理等环节进行排查，确保安全措施到位。

7.职业健康隐患排查：对可能导致职业病的危害因素进行排查，包括工作场所的尘毒、噪声、高温、放射性等危害因素。

8.应急管理隐患排查：对公司的应急预案、应急设施、应急演练、应急物资等进行排查，确保应急管理体系的有效性。

9.交通安全隐患排查：对公司的车辆、驾驶员、行驶路线、交通设施等进行排查，预防交通事故的发生。

10.环境保护隐患排查：对公司的环境保护设施、污染治理设施、环保制度执行情况进行排查，确保环保要求得到落实。

11.人力资源隐患排查：对员工招聘、培训、考核、激励等方面的管理进行排查，确保公司人力资源管理的合规性和有效性。

12.信息安全隐患排查：对公司的信息基础设施、信息系统、信息资源等进行排查，防范信息安全事故的发生。

13.其他潜在隐患排查：针对公司特有的生产、经营、管理特点，排查可能存在的其他安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全状况进行的全面检查，包括但不限于以下方面：

1.检查公司安全生产管理体系的建立和运行情况。

2.审核安全生产责任制和安全管理制度的有效性。

3.检查安全生产投入和安全生产费用的使用情况。

4.审查安全生产教育和培训的开展情况。

5.检验安全设施和安全装备的配置及运行状态。

6.评估事故隐患治理措施的落实情况及效果。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，主要包括：

1.设备设施安全性能检测：对关键设备进行定期检测，确保其安全性能符合标准。

2.安全防护设施检查：检查安全防护设施的完整性和有效性，如防护栏杆、安全警示标志等。

3.职业健康检查：对可能产生职业病的岗位进行定期健康检查，确保员工健康安全。

4.环境监测：对生产过程中的污染物排放进行监测，确保环保设施正常运行。

5.电气安全检查：对电气系统进行专业检测，防止电气火灾和触电事故。

（三）季节性检查

季节性检查是根据季节变化对生产设施和作业环境进行的检查，包括：

1.春季检查：重点检查冬季遗留的隐患和春季易发的事故隐患。

2.夏季检查：针对高温、雨季等恶劣天气条件，检查防暑降温、防雨防雷设施。

3.秋季检查：检查秋季干燥天气带来的火灾隐患和设备运行状况。

4.冬季检查：检查冬季防冻、防滑措施和供暖设施的运行状态。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前后的安全检查，主要包括：

1.节前检查：确保节假日前的生产安全，防止节假日期间出现安全事故。

2.节后检查：检查节假日期间可能产生的安全隐患，确保节后生产恢复正常。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是确保生产安全的基础性工作，包括：

1.日常检查：由一线员工和基层管理人员对生产现场进行日常巡查，发现并及时处理安全隐患。

2.定期检查：按照既定的周期进行安全检查，如每周、每月、每季度等，确保检查的系统性。

3.定期检测：对安全设备、设施进行定期检测，如电梯、压力容器等，确保其安全性能。

4.定期评估：对安全生产管理体系的运行效果进行定期评估，不断优化安全管理措施。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点是对生产设备、工艺流程、作业环境等方面进行全面的安全评估，以确保长假期间生产的安全稳定，具体内容包括：

1.设备安全检查：

-检查所有生产设备是否处于良好状态，是否存在故障或损坏。

-确认设备的安全防护装置是否齐全、有效，如限位器、防护罩等。

-检查设备的维护保养记录，确保维护保养工作按时完成。

-检查紧急停止按钮和报警系统是否正常工作。

2.工艺流程安全检查：

-审查生产工艺流程是否合理，是否存在可能导致事故的环节。

-检查关键工艺参数是否在安全范围内，是否存在异常波动。

-确认操作规程是否得到遵守，操作人员是否了解并执行安全操作要求。

3.作业环境安全检查：

-检查作业场所的通道是否畅通无阻，无杂物堆放。

-确认作业场所的照明是否充足，是否存在安全隐患。

-检查作业场所的通风情况，确保有害气体和粉尘得到有效排放。

-评估作业场所的温度、湿度等环境条件是否适宜，是否符合职业健康要求。

4.应急准备检查：

-检查应急设备是否完好，如消防器材、急救箱等。

-确认应急预案是否更新，应急演练是否定期进行。

-检查值班人员是否了解应急响应程序，是否能够有效处理突发事件。

5.安全教育培训检查：

-确认员工是否接受了足够的安全教育培训，了解长假期间的安全注意事项。

-检查安全培训记录，确保所有员工都参与了培训。

6.安全生产记录检查：

-审核安全生产日志、隐患排查记录等，确保长假期间的安全管理活动得到有效记录。

（二）交通安全

长假期间交通安全检查的重点是对公司车辆、驾驶员、运输路线以及交通安全管理措施的检查，以确保长假期间员工通勤和物流运输的安全，具体内容包括：

1.车辆安全检查：

-对公司所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油液等关键部件。

-检查车辆的安全设施是否齐全，如安全带、灭火器、急救包等。

-确认车辆维护保养记录，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员安全检查：

-审核驾驶员的资质，确保驾驶员持有有效的驾驶执照和健康证明。

-检查驾驶员的安全培训记录，确保驾驶员了解交通安全法规和公司安全政策。

-评估驾驶员的精神状态和休息时间，防止疲劳驾驶。

3.运输路线安全评估：

-分析运输路线的安全性，考虑路况、天气、交通流量等因素。

-对于高风险的运输路线，制定相应的安全措施和应急预案。

4.交通安全管理措施检查：

-审核交通安全管理制度的执行情况，包括车辆使用、驾驶员管理、运输管理等。

-检查交通安全标识和警示标志的设置情况，确保交通指示清晰可见。

-确认交通监控系统的运行状态，如摄像头、GPS追踪系统等。

5.应急准备检查：

-检查应急物资和设备的准备情况，如车载灭火器、拖车绳、急救包等。

-确认应急响应程序的知晓程度，确保驾驶员能够在紧急情况下迅速采取行动。

6.安全宣传教育检查：

-确认交通安全宣传教育活动的开展情况，提高员工交通安全意识。

-检查交通安全宣传资料的发放和展示，确保员工能够接触到交通安全信息。

（三）环境保护安全

长假期间环境保护安全检查的重点是对公司的环境保护设施、污染物排放和环境保护制度的执行情况进行检查，以确保长假期间的环境安全，具体内容包括：

1.环境保护设施检查：

-对公司的废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等进行全面检查，确保其正常运行。

-检查环保设施的安全防护措施，如防泄漏、防溢流等。

-确认环保设施的维护保养记录，保证设施的长期稳定运行。

2.污染物排放监测：

-监测废水、废气排放的浓度和总量，确保排放指标符合国家和地方的环境保护标准。

-检查污染物排放口的监测设备是否正常工作，数据是否准确可靠。

3.环境保护管理制度检查：

-审核环境保护管理制度的执行情况，包括污染物的申报、排放许可、环境监测等。

-检查环境应急预案的制定和演练情况，确保在环境突发事件时能够迅速响应。

4.环境风险源排查：

-排查可能对环境造成污染的源头，如泄漏点、废弃物堆放点等，并采取相应的防控措施。

-评估环境风险源的潜在影响，制定风险防控和应急处理措施。

5.环境监测和监察：

-检查环境监测站点的运行状态，确保监测数据的准确性和及时性。

-加强环境监察力度，确保环境保护法规得到有效执行。

6.环境安全教育和培训：

-对员工进行环境保护安全教育和培训，提高员工的环境保护意识和技能。

-确保员工了解环境保护法规和公司环境政策，能够在日常工作中遵守相关要求。

7.环境保护档案管理：

-检查环境保护档案的完整性和规范性，确保档案记录真实、准确、完整。

-定期对环境保护档案进行审核和更新，以反映最新的环境保护工作情况。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了更有针对性地进行隐患治理和监控，根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为不同的等级。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的事故隐患。

-重大隐患需立即上报公司高层，并启动紧急预案。

-必须在规定时间内完成治理，并采取临时措施防止事故发生。

2.较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的事故隐患。

-较大隐患需在发现后立即上报相关部门，并制定治理计划。

-应在较短时间内完成治理，并采取必要的控制措施。

3.一般隐患：可能导致一般人身伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的事故隐患。

-一般隐患需在发现后及时上报，并按照治理计划进行整改。

-应在规定时间内完成治理，确保生产安全。

4.小型隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或局部环境污染的事故隐患。

-小型隐患可由基层管理人员负责治理，并记录治理情况。

-应在短期内完成治理，防止隐患扩大。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对隐患排查工作的组织、实施、记录和跟踪的全过程管理，具体内容包括：

1.组织实施：

-明确隐患排查的责任部门和责任人，确保排查工作有序进行。

-制定隐患排查计划和方案，明确排查的范围、内容、方法和频次。

2.记录和报告：

-建立隐患排查记录制度，确保排查结果的准确记录和报告。

-对排查出的隐患进行分类、编号，并记录隐患的描述、发现时间、治理措施等。

3.隐患治理：

-根据隐患等级制定相应的治理措施，确保隐患得到及时、有效的治理。

-对重大隐患的治理方案进行审批，确保治理措施的合理性和可行性。

4.跟踪监控：

-对治理完成的隐患进行跟踪监控，确保治理效果。

-定期对治理情况进行复查，防止隐患复发。

5.持续改进：

-分析隐患排查和治理过程中的问题和不足，不断完善隐患排查治理体系。

-通过隐患排查治理工作，持续提高企业的安全管理水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到有效管理和控制的关键环节，具体内容包括：

1.事故隐患排查报告：

-建立事故隐患排查报告制度，明确报告的流程、时限和责任人。

-要求所有员工在发现事故隐患后，必须及时向直接上级报告。

-对于重大事故隐患，应立即启动紧急报告程序，通知公司相关领导和部门。

-报告应包括隐患的具体情况、发现时间、可能造成的后果、已采取的临时措施等。

2.隐患信息记录：

-对所有报告的隐患进行详细记录，包括隐患的描述、发现人、报告时间、处理措施等。

-确保记录的信息准确、完整，便于后续分析和跟踪。

3.隐患建档监控：

-建立事故隐患档案，对每个隐患进行编号，并将相关信息录入档案。

-隐患档案应包括隐患的发现、评估、治理、复查等全过程的信息。

-实施隐患的动态监控，定期更新档案信息，反映隐患的最新状态。

4.隐患治理跟踪：

-对治理中的隐患进行跟踪，确保治理措施的执行和效果。

-定期对治理完成的隐患进行复查，验证治理效果，防止隐患复发。

5.隐患统计分析：

-对隐患排查和治理的数据进行统计和分析，找出隐患产生的规律和原因。

-利用统计分析结果，优化隐患排查治理策略，提高安全管理效率。

6.隐患信息共享：

-建立隐患信息共享机制，确保相关部门和人员能够及时获取隐患信息。

-通过内部网络、会议、培训等形式，分享隐患治理经验和最佳实践。

7.隐患档案管理：

-对隐患档案进行规范管理，确