安全风险分级管控及事故隐患排查治理

安全风险分级管控及事故隐患排查治理一、目的

本制度的目的是建立和完善安全风险分级管控及事故隐患排查治理体系，确保企业生产安全和员工生命安全，预防事故的发生，提高企业安全管理水平。通过明确各部门和员工的职责，规范隐患排查治理工作，实现安全风险的早发现、早预警、早处理，为企业持续稳定发展提供有力保障。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产、经营、建设过程中的安全风险分级管控及事故隐患排查治理工作。

2.本制度涵盖企业内部各部门、各岗位的安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作。

3.本制度适用于企业内部安全管理人员、技术人员、操作人员等相关人员。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）负责建立健全企业安全风险分级管控及事故隐患排查治理制度，明确各部门和员工的职责；

（2）负责组织制定企业安全风险分级管控及事故隐患排查治理计划，并确保计划的实施；

（3）负责定期召开安全风险分级管控及事故隐患排查治理工作会议，研究解决存在的问题；

（4）负责对企业安全风险分级管控及事故隐患排查治理工作进行考核，对存在的问题进行整改。

2.企业安全管理部门职责：

（1）负责组织制定企业安全风险分级管控及事故隐患排查治理制度、操作规程和考核办法；

（2）负责组织对企业安全风险分级管控及事故隐患排查治理工作进行监督、检查和指导；

（3）负责对企业安全风险分级管控及事故隐患排查治理信息进行汇总、分析和报告；

（4）负责组织对企业安全风险分级管控及事故隐患排查治理人员进行培训。

3.企业其他部门职责：

（1）按照企业安全风险分级管控及事故隐患排查治理制度要求，组织开展本部门的安全风险分级管控及事故隐患排查治理工作；

（2）负责本部门安全风险分级管控及事故隐患排查治理信息的收集、整理和上报；

（3）负责对本部门员工进行安全风险分级管控及事故隐患排查治理知识的培训。

4.员工职责：

（1）遵守企业安全风险分级管控及事故隐患排查治理制度，积极参加安全培训；

（2）认真履行岗位职责，发现安全风险和事故隐患及时报告；

（3）积极参与企业安全风险分级管控及事故隐患排查治理工作，为保障企业生产安全作出贡献。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：包括但不限于机械设备、电气设备、特种设备等，检查其运行状态、安全防护设施、维护保养情况等；

（2）工艺流程：检查生产工艺是否符合安全标准，是否存在潜在的安全风险；

（3）控制系统：检查自动化控制系统的可靠性、安全保护装置的有效性；

（4）辅助设施：包括通风、照明、消防等辅助设施的安全性能。

2.环境隐患排查：

（1）作业环境：检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等是否满足安全生产要求；

（2）储存环境：检查危险品、易燃易爆物品的储存条件是否符合规定；

（3）周边环境：检查企业周边环境是否存在对企业生产安全构成威胁的因素。

3.人员行为隐患排查：

（1）员工操作：检查员工是否遵守操作规程，是否存在违规行为；

（2）安全意识：评估员工的安全意识和对安全知识的掌握程度；

（3）应急能力：检查员工的应急处理能力，包括事故应急预案的制定和演练。

4.安全管理隐患排查：

（1）规章制度：检查企业安全规章制度是否完善，执行是否到位；

（2）安全培训：检查安全培训计划的实施情况，培训效果是否达标；

（3）安全投入：检查企业安全投入是否充足，安全设施是否及时更新。

5.作业过程隐患排查：

（1）生产作业：检查生产过程中的安全控制措施是否有效；

（2）维修作业：检查设备维修过程中的安全措施是否落实；

（3）临时作业：检查临时作业的安全措施是否到位，包括临时用电、高空作业等。

6.应急管理隐患排查：

（1）应急预案：检查应急预案的制定和修订情况，是否与实际相符；

（2）应急物资：检查应急物资的储备情况，包括数量、质量和维护状态；

（3）应急演练：检查应急演练的开展情况，评估应急响应能力。

7.法律法规遵守情况排查：

（1）法律法规：检查企业是否遵守国家及地方的安全法律法规；

（2）标准规范：检查企业是否遵守相关行业的安全标准和规范。

8.其他潜在隐患排查：

（1）新工艺新技术：对新引入的工艺和技术进行安全评估，排查潜在的安全隐患；

（2）变更管理：对生产过程中出现的变更进行安全管理，包括设备变更、工艺变更等；

（3）外部因素：考虑外部环境变化对企业生产安全的影响，如气候变化、市场变化等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业生产过程中的安全隐患。

2.检查内容应涵盖设备设施、作业环境、人员行为、安全管理、作业过程、应急管理等多个方面。

3.综合二等奖的检查由企业安全管理部门牵头，相关部门协同参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施和建议，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，定期组织专业检查，深入排查特定领域的安全隐患。

2.专业检查应由具备相应资质的专业人员负责，确保检查的专业性和准确性。

3.检查项目包括但不限于电气安全、机械设备安全、职业健康、环保设施等。

4.专业检查结果应详细记录，对存在的问题提出专业的整改意见，并监督整改过程。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对可能出现的自然灾害和生产条件变化，进行季节性安全检查。

2.春季重点检查防火、防爆、防雷、防静电措施；夏季重点检查防暑降温、防雨防潮措施；秋季重点检查防火、防风措施；冬季重点检查防寒保暖、防冻防滑措施。

3.季节性检查应结合实际生产情况，制定针对性的检查方案。

4.检查结果应及时汇总，对发现的问题进行整改，确保季节性安全隐患得到有效控制。

（四）节假日检查

1.节假日前，组织节前安全检查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查内容应包括设备设施的运行状态、安全防护设施的完整性、应急物资的准备情况等。

3.节假日期间，安排值班人员对关键部位和重要设备进行巡查，确保安全无隐患。

4.节后组织恢复生产前的安全检查，确保设备设施安全可靠。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由一线员工和班组长负责，对生产过程中的安全隐患进行及时发现和上报。

2.定期检查由企业安全管理部门组织，对日常检查发现的问题进行跟踪验证，确保整改措施得到执行。

3.日常检查应注重细节，发现小问题及时整改，防止小隐患变成大事故。

4.定期检查应根据生产实际情况，制定检查计划和检查标准，确保检查的全面性和系统性。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前对生产设备进行全面的检查和维护，确保设备在长假期间能够安全运行。检查内容包括设备运行参数、安全防护装置、紧急停止装置等是否正常。

2.安全设施检查：对安全防护设施进行检查，包括防护栏杆、警示标志、安全通道等是否完好，确保员工在紧急情况下能够安全撤离。

3.电气安全检查：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座等是否存在老化、破损现象，电气线路是否规范，以及漏电保护器是否灵敏有效。

4.爆炸危险区域检查：对存在爆炸危险的区域进行重点检查，包括防爆设备是否符合标准、通风系统是否畅通、气体检测仪器是否正常工作。

5.危险化学品检查：对危险化学品储存和使用情况进行检查，确保储存条件符合规定，化学品标签和警示标识清晰可见，应急处理措施完备。

6.作业场所检查：对作业场所进行检查，包括作业环境是否整洁有序，是否存在交叉作业，以及个人防护用品的使用是否规范。

7.应急预案检查：检查长假期间的应急预案是否制定并传达至每一位员工，确保员工在紧急情况下能够快速反应。

8.安全培训检查：对员工进行长假期间的安全培训，确保员工了解并掌握安全操作规程和应急处理方法。

9.安全记录检查：检查长假前的安全记录，包括安全检查记录、隐患整改记录等，确保所有安全问题都已得到妥善处理。

10.安全值班安排：长假期间安排责任心强的安全值班人员，确保能够及时发现并处理安全隐患。值班人员应熟悉应急预案，并保持通讯畅通。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭、安全带等关键部件是否正常，确保车辆在长假期间的安全行驶。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确认其驾驶证、健康证等证件有效，且无酒后驾车、疲劳驾驶等不良记录。

3.安全教育培训：对驾驶员进行交通安全教育培训，强调遵守交通规则、安全驾驶的重要性，提高驾驶员的安全意识和应对突发情况的能力。

4.车辆维护保养：确保车辆定期进行维护保养，避免因长时间使用导致的安全隐患，如发动机故障、刹车失灵等。

5.路线规划与交通状况监测：根据长假期间可能出现的交通高峰，提前规划合理的行车路线，实时监测交通状况，避免拥堵和事故发生。

6.应急物资准备：在车辆中配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链、拖车绳等，以应对突发情况。

7.车辆动态监控：通过GPS或其他监控设备对车辆进行实时监控，确保车辆行驶过程中的安全。

8.车辆荷载检查：确保车辆荷载符合规定，不超载、不超高、不超宽，避免因荷载过大引发的安全事故。

9.交通安全宣传：通过企业内部宣传栏、微信群、会议等形式，加强对交通安全知识的宣传，提高全体员工的交通安全意识。

10.应急预案制定与演练：制定长假期间的交通安全应急预案，组织应急演练，确保在紧急情况下能够迅速有效地处理交通事故。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对企业的污染防治设施进行全面检查，包括废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等，确保其正常运行并达到排放标准。

2.环境监测设备校验：对环境监测设备进行校验，确保监测数据的准确性和可靠性，包括空气质量监测仪、水质监测仪等。

3.环境应急预案检查：检查环境应急预案的制定和更新情况，确保预案内容全面，应急措施可行，并针对长假期间可能出现的紧急情况进行预案演练。

4.应急物资储备检查：检查应急物资的储备情况，包括应急处理化学品、个人防护装备、应急通讯设备等，确保在紧急情况下能够迅速投入使用。

5.环境风险源排查：对可能对环境造成影响的潜在风险源进行排查，如泄漏点、易发生事故的部位等，并采取相应的防范措施。

6.生态保护措施检查：检查企业的生态保护措施是否得到有效执行，包括绿化、湿地保护、生态修复等。

7.环保法规遵守情况检查：确保企业遵守国家及地方的环境保护法律法规，包括排放标准、环保审批、环保税等。

8.环保培训与宣传：对员工进行环保知识培训，提高环保意识，并通过内部宣传加强环保法规和安全知识的普及。

9.环境污染事故处理流程检查：确保环境污染事故处理流程的畅通，包括事故报告、事故调查、事故处理和事故后评估等环节。

10.环保设施维护保养：长假前对环保设施进行维护保养，确保其在长假期间能够稳定运行，防止因设施故障导致环境污染事故。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡或重大财产损失的安全隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡或较大财产损失的安全隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡或财产损失的安全隐患。

-较小隐患：可能导致轻微人员伤害或财产损失的安全隐患。

2.隐患排查标准：依据国家及行业安全生产标准，结合企业实际情况，制定具体的隐患排查标准。

3.隐患排查流程：建立隐患排查流程，包括隐患的发现、报告、评估、整改、复查等环节。

4.隐患排查频率：根据隐患等级和风险程度，确定不同级别隐患的排查频率，确保及时发现和处理安全隐患。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：企业安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人。

2.隐患排查组织：企业应组织专业团队负责隐患排查工作，确保排查的专业性和有效性。

3.隐患信息记录：对排查过程中发现的隐患进行详细记录，包括隐患描述、发现时间、地点、可能后果等。

4.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行跟踪管理，确保整改措施得到落实，并记录整改过程和结果。

5.隐患整改验收：整改完成后，由安全管理部门组织验收，确认隐患是否得到有效消除。

6.隐患排查奖励与惩罚：建立隐患排查奖励与惩罚机制，鼓励员工积极参与隐患排查，对发现重大隐患的员工给予奖励，对未及时发现隐患或隐瞒不报的员工进行处罚。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工的隐患识别和排查能力。

8.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查的效率和准确性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立完善的隐患报告制度，明确报告流程、报告方式和责任人，确保隐患信息能够及时、准确地上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、描述、可能后果、临时措施以及建议的整改措施等。

3.隐患报告处理：安全管理部门应对上报的隐患报告进行快速处理，评估隐患等级，制定整改计划，并指派专人负责跟踪整改过程。

4.隐患档案管理：对排查出的隐患进行建档管理，每个隐患档案应包含隐患的基本信息、排查记录、整改记录、验收记录等。

5.隐患档案更新：定期更新隐患档案，确保档案信息的准确性和时效性，对已整改的隐患进行销号处理。

6.隐患监控预警：对重大隐患和较大隐患实施重点监控，通过监测数据和现场巡查，及时发现隐患变化，采取预警措施。

7.隐患整改反馈：整改责任人应定期反馈整改进展情况，包括整改措施的实施、整改效果的评价以及后续的跟踪检查。

8.隐患排查报告分析：对隐患排查报告进行定期分析，总结隐患发生的规律和原因，提出改进措施，预防同类隐患的再次发生。

9.隐患排查报告公开：将隐患排查报告在一定范围内公开，提高员工的安全意识，促进全员参与安全生产。

10.隐患排查报告归档：将隐患排查报告和相关记录归档保存，作为企业安全管理的重要资料，便于查询和追溯。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估企业安全风险分级管控及事故隐患排查治理工作的实施效果，促进各项安全管理措施的落实，提高企业安全生产水平。

2.考核原则：

-公平公正：确保考核过程