风险管控和隐患排查治理方案

风险管控和隐患排查治理方案一、目的

本方案旨在建立健全风险管控和隐患排查治理体系，规范公司内部各类风险和事故隐患的识别、评估、监控和治理工作，提高公司安全管理水平，确保员工的生命财产安全，预防事故的发生，保障公司持续、稳定、健康发展。

二、适用范围

1.本方案适用于公司内部所有部门、岗位和员工，涵盖生产、经营、管理、安全等各个方面。

2.本方案适用于公司所属各分支机构、子公司及关联企业，要求其根据实际情况制定相应的实施细则。

3.本方案适用于公司内部各类风险和事故隐患的排查、评估、治理及监控工作。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定公司风险管控和隐患排查治理方案，审批相关政策和制度，监督实施情况，对重大风险和事故隐患的处理结果负责。

2.安全管理部门：负责组织、协调和监督公司风险管控和隐患排查治理工作的实施，制定具体的管理制度、操作规程和检查标准，组织培训，提供技术支持。

3.各部门负责人：负责本部门风险管控和隐患排查治理工作的组织实施，确保本部门员工掌握相关知识和技能，对部门内的风险和事故隐患负责。

4.员工：负责本岗位的风险识别和事故隐患排查，积极参与风险管控和隐患治理工作，对发现的风险和事故隐患及时上报。

5.专业技术人员：负责提供风险管控和隐患排查的技术支持，对风险和事故隐患的评估、治理措施提出专业意见。

6.考核部门：负责对风险管控和隐患排查治理工作的实施情况进行考核，对存在的问题提出整改措施，对整改情况进行跟踪检查。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、特种设备、电气设备、机械设备等的安全性能和运行状态的检查，以及设备维护、保养情况的排查。

2.生产流程隐患排查：涵盖生产过程中的操作规程、工艺流程、作业环境、物料储存、产品检验等环节的安全风险识别和隐患排查。

3.安全防护设施隐患排查：检查安全防护装置、警示标志、紧急停车装置、防护栏杆等安全防护设施的完好性和有效性。

4.作业环境隐患排查：包括作业场所的通风、照明、温湿度控制、噪音防护、有害物质浓度等环境因素的监测和控制。

5.职业健康隐患排查：对员工可能接触的职业病危害因素进行排查，包括化学物质、粉尘、噪音、高温、辐射等。

6.仓储物流隐患排查：对仓库、堆场、物流配送等环节的安全管理、储存条件、装卸作业等进行排查。

7.环境保护隐患排查：检查公司生产过程中可能产生的废气、废水、固废等对环境的影响，以及环保设施的运行情况。

8.信息化系统隐患排查：对信息系统的安全防护、数据备份、网络连接等进行排查，确保信息安全和系统稳定运行。

9.应急管理隐患排查：检查应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资和设备的准备情况。

10.人员行为隐患排查：对员工的安全意识、操作技能、习惯性行为等进行排查，纠正不安全行为。

11.管理体系隐患排查：检查公司安全管理体系的建立和执行情况，包括安全规章制度、安全培训、安全会议等。

12.法律法规遵守情况排查：确保公司各项生产活动符合国家及地方的安全、环保、职业健康等相关法律法规要求。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估公司内外的安全风险和事故隐患。

2.检查内容应包括但不限于安全生产法律法规的遵守情况、安全生产责任制落实情况、安全生产管理制度执行情况、设备设施安全状况、作业环境安全条件、职业健康安全、环境保护措施等。

3.综合检查应由公司领导牵头，安全管理部门组织实施，相关部门配合参与。

（二）专业检查

1.根据公司特点和行业要求，组织专业检查，深入分析特定领域的风险和隐患。

2.专业检查应由具有相关专业知识和技能的人员负责，针对特定设备、工艺或环节进行。

3.检查结果应形成专业报告，提出针对性的整改措施，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

1.根据季节变化可能带来的安全风险，进行季节性检查。

2.例如，夏季进行防暑降温、防汛、防雷电检查；冬季进行防冻、防火、防中毒检查。

3.季节性检查应结合实际生产情况和季节特点，制定详细的检查清单和检查标准。

（四）节假日检查

1.节假日期间，由于人员流动和工作模式的变化，应进行特别的安全检查。

2.检查应重点关注节假日前后的生产设备状态、员工精神状态、安全防护措施等。

3.节假日检查应由值班领导和安全管理部门共同负责，确保节假日期间的安全生产。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在生产过程中，班组长或指定人员对生产现场的安全状况进行日常巡查。

2.定期检查是指按照预定计划，对设备设施、作业环境、人员操作等进行定期检查。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对于发现的问题和隐患，应立即采取措施予以解决，并跟踪验证整改效果。

4.检查结果应作为安全管理和考核的依据，对重复出现的问题应加大处罚力度。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织对生产设备进行全面的安全检查，确保所有设备均处于良好状态，不存在安全隐患。

2.对关键设备进行功能测试，包括但不限于紧急停车系统、安全防护装置、报警系统等，确保其在长假期间能够正常工作。

3.检查生产现场的消防设施，包括灭火器、消防栓等，确保其数量充足、状态良好且易于获取。

4.对生产区域的电气系统进行排查，包括电线、插座、开关等，防止电气火灾的发生。

5.检查生产车间内的通风系统，确保空气质量符合安全生产要求，特别是在使用有害化学品的车间。

6.对储存危险品的仓库进行特别检查，确保储存条件符合安全规定，仓库内的安全标识清晰可见。

7.检查生产过程中的应急措施，包括应急预案的制定、应急物资的准备、应急疏散路线的明确等。

8.确保长假期间值班人员了解应急响应程序，能够有效处理突发事件。

9.对长假期间可能进行的生产活动进行风险评估，制定相应的安全措施和应急预案。

10.长假结束后，对生产设备进行再次检查，以确认长假期间未发生任何安全问题，并确保生产可以安全重启。

（二）交通安全

1.对公司所属车辆进行全面的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件，确保车辆在长假期间的安全运行。

2.检查车辆的安全标识和警示标志，确保其清晰可见，提醒驾驶员和乘客注意安全。

3.对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和驾驶技能。

4.制定长假期间的车辆使用计划，合理安排出行路线和时间，避免高峰期和恶劣天气条件下的行驶。

5.确保车辆配备必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、备用轮胎、车载充电器等。

6.对车辆进行动态监控，利用GPS等技术手段，实时掌握车辆的位置和运行状态，及时处理异常情况。

7.在长假期间，加强对驾驶员的休息时间管理，防止疲劳驾驶，确保驾驶员的体力和精力。

8.对于长途行驶的车辆，制定详细的行程计划，包括休息站点、加油站点和预计到达时间，确保行程安全。

9.在长假前，对公司的交通安全管理制度进行回顾，确保各项规定得到有效执行。

10.长假结束后，对车辆进行再次检查，评估长假期间的交通安全情况，对发现的问题进行及时整改，以预防未来可能发生的安全事故。

（三）环境保护安全

1.对公司的废水、废气、固体废物处理设施进行检查，确保其正常运行并符合环保要求。

2.检查环保监测设备，如气体分析仪、水质监测仪等，确保其能够准确监测污染物排放情况。

3.对危险废物的储存、运输和处理进行重点检查，确保符合相关环保法规和标准。

4.审核长假期间的生产计划，确保生产活动不会对环境造成额外的负担。

5.对环保应急预案进行复习，确保在发生环境污染事件时能够迅速有效地响应。

6.检查环保设施的备用设备，如应急处理装置、备用电源等，确保在主要设备故障时能够立即启动备用设备。

7.确保环保相关的工作人员在长假期间能够正常值班，并熟悉应急处理程序。

8.对厂区内的环保标识进行检查，确保其清晰可见，提醒员工和访客注意环境保护。

9.加强对员工的环境保护意识培训，确保每位员工都能理解并遵守环保规定。

10.长假结束后，对环保设施进行全面的检查和评估，及时处理在长假期间可能产生的问题，确保环境安全。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失或环境污染的事故隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失或环境污染的事故隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人身伤亡、财产损失或环境污染的事故隐患。

5.较小隐患：对人身、财产或环境可能造成较小影响的事故隐患。

6.隐患等级的判定应依据相关的安全标准和评估体系，结合专家意见和实际情况进行。

八、隐患排查管理

1.建立隐患排查管理机制，明确隐患排查的责任人、排查周期、排查方法和处理流程。

2.对排查出的隐患进行记录，形成隐患清单，并根据隐患等级制定整改计划。

3.对重大隐患和较大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生。

4.对一般隐患和较小隐患，应在规定的时间内完成整改，并跟踪整改进度和效果。

5.定期对隐患排查工作进行回顾和总结，分析隐患产生的原因，提出改进措施，防止同类隐患的再次发生。

6.将隐患排查结果和安全整改情况作为安全管理考核的重要内容，对相关责任人进行奖惩。

7.加强隐患排查的宣传和培训，提高员工的安全意识和参与度，形成全员参与的安全文化。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

（1）每次隐患排查活动结束后，排查人员应填写事故隐患排查报告，详细记录排查时间、排查范围、排查发现的问题及隐患等级。

（2）报告中应包含隐患的具体描述、可能导致的后果、临时控制措施和推荐的整改措施。

（3）事故隐患排查报告应及时提交至安全管理部门，由安全管理部门进行汇总和分析。

（4）对于重大隐患，应立即报告公司领导，并启动应急预案。

2.隐患建档监控

（1）安全管理部门应建立隐患档案管理系统，对排查出的隐患进行分类、编号和归档。

（2）隐患档案应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改责任人、整改期限和整改结果。

（3）对于重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进度和效果。

（4）整改完成后，应对隐患进行复查，确认隐患是否已彻底消除，并将复查结果记录在档案中。

（5）隐患档案应定期进行更新和维护，确保信息的准确性和时效性。

（6）利用隐患档案，定期分析隐患产生的原因和趋势，为公司安全管理提供数据支持。

（7）对整改不及时或整改不到位的隐患，应采取相应的管理措施，包括但不限于提醒、警告、处罚等。

十、考核

1.建立完善的隐患排查治理考核体系，确保隐患排查治理工作得到有效执行。

2.考核内容应包括隐患排查的及时性、全面性、准确性，以及隐患治理的效率和质量。

3.对安全管理部门的考核：

（1）评估隐患排查计划的制定和执行情况。

（2）检查隐患档案的管理和维护情况。

（3）评价对重大隐患的处理速度和效果。

（4）分析整改措施的落实情况和隐患复查结果。

4.对部门负责人的考核：

（1）考核本部门隐患排查治理工作的开展情况。

（2）评估部门员工的安全意识和安全技能培训情况。

（3）检查部门内部安全管理制度的建设和执行情况。

5.对员工的考核：

（1）评估员工参与隐患排查治理的积极性。