物资采购和管理制度_第1页
物资采购和管理制度_第2页
物资采购和管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

物资采购和管理制度1.背景和目的为了规范和优化企业的物资采购和管理流程，保障生产运作的正常进行，提高物资采购效率和管理水平，订立本制度。2.适用范围本制度适用于公司全部部门和员工。3.采购管理流程3.1.需求提出和评审阶段部门负责人或相关岗位人员依据实际需求，提出物资采购恳求，并填写《物资采购申请表》。物资采购申请表需要包含以下信息：物资名称、规格型号、数量、用途、经费来源、采购方式、采购理由等。采购申请表需由直接上级审批，并提交给采购部门。采购部门负责对采购申请进行评审，确认申请信息的真实性和合理性。如有需要，采购部门可与申请人沟通，进一步明确需求。3.2.招标和供应商选择阶段依据采购申请，确定采购方式（包含竞争性谈判、询价、竞争性商酌等）并订立招标文件。招标文件应包含但不限于采购物品的认真说明、技术要求、验收标准、付款方式、交货期限、供应商资质要求等内容。采购部门发布招标公告，并邀请满足资质要求的供应商参加竞标。采购部门负责组织竞标文件的接受、开标以及评审工作。最终确定中标供应商，并签订合同。3.3.采购执行和验收阶段依据合同商定，供应商定时按量交付物资，并供应合格的检测报告和其他相关证明料子。收货部门接收物资，并进行质量检验，如有问题及时提出异议，若确认无误，则进行验收确认。在验收合格确认后，由负责收货的部门将验收结果告知采购部门。采购部门按合同商定及时支出供应商货款。3.4.物资管理和台账记录采购部门负责建立和维护物资管理台账，对公司全部物资进行记录和跟踪。物资管理台账内容包含但不限于物资名称、规格型号、数量、存放位置、供应商信息、采购价格等。采购部门负责定期更新物资台账信息，并供应给相关部门参考。其他部门需要使用物资时，必需提前向采购部门申请，并填写物资领用申请表。物资领用申请需经直接上级审批，并在物资管理台账中进行记录。4.监督和考核采购部门应建立完善的采购监督制度，对采购流程进行监督，并及时解决存在的问题。公司领导可以委托内部审计部门对采购流程进行定期或不定期的审计，确保采购过程的合规性和公正性。采购部门应定期向公司领导汇报物资采购情况，包含采购金额、供应商评估、问题反馈等。员工对采购流程中存在的违规行为有权向公司举报，而且公司将对举报信息进行保密处理，并及时调审核实。5.附则本制度需在全公司范围内宣传和贯彻实施，并通过内部培训等方式向员工普及和解释。本制度生效后，对于已存在的物资采购合同，应依照相关法律法规和合同商定执行，但需渐渐符合本制度要求。本制度的修改和增补，应经公司领导同意，并在内部通知全部相关人员。6.附件物资采购申请表招

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论