煤矿各级隐患排查治理责任制

煤矿各级隐患排查治理责任制一、目的

本制度旨在建立健全煤矿各级隐患排查治理责任制，明确各级职责，规范煤矿隐患排查治理工作，预防和减少煤矿事故，保障煤矿生产安全，维护矿工生命财产安全，促进煤矿企业持续健康发展。

二、适用范围

本制度适用于我国境内所有煤矿企业及其所属矿区、矿井、露天煤矿、选煤厂等生产单位。各级煤矿安全监管部门、煤矿企业及其下属单位应按照本制度要求，认真开展隐患排查治理工作。

三、职责

1.煤矿安全监管部门职责：

（1）制定煤矿隐患排查治理相关政策、法规和技术规范；

（2）组织煤矿隐患排查治理工作的监督检查；

（3）对煤矿企业隐患排查治理工作进行指导；

（4）对煤矿企业隐患整改情况进行验收；

（5）对煤矿事故进行调查处理。

2.煤矿企业职责：

（1）建立健全煤矿隐患排查治理制度，明确各级管理人员和岗位员工的职责；

（2）组织制定煤矿隐患排查治理计划，明确排查范围、内容、方法、频次等；

（3）组织开展煤矿隐患排查治理工作，确保排查治理措施落实到位；

（4）对排查出的隐患进行整改，确保整改到位；

（5）及时向上级安全监管部门报告煤矿事故和重大隐患。

3.煤矿企业下属单位职责：

（1）认真执行煤矿隐患排查治理制度，落实排查治理措施；

（2）对排查出的隐患进行整改，确保整改到位；

（3）及时向上级单位报告煤矿事故和重大隐患。

4.岗位员工职责：

（1）严格遵守煤矿安全生产法律法规，积极参与隐患排查治理工作；

（2）发现隐患及时报告，并采取措施消除隐患；

（3）参加煤矿安全培训，提高安全意识和技能。

四、隐患排查范围

1.矿井生产系统隐患排查：

（1）矿井通风系统：检查通风设施是否完好，通风能力是否满足生产需求，通风网络是否合理，是否存在通风死角。

（2）矿井供电系统：检查供电设备是否正常运行，供电线路是否老化，是否存在短路、漏电等安全隐患。

（3）矿井提升系统：检查提升机、提升钢丝绳、提升容器等设备是否正常运行，安全防护设施是否完好。

（4）矿井排水系统：检查排水设备是否正常运行，排水管道是否畅通，是否存在积水和溢水现象。

（5）矿井运输系统：检查运输设备、运输线路、运输安全设施是否正常运行，是否存在运输事故隐患。

2.井上下作业场所隐患排查：

（1）采煤工作面：检查工作面支护情况，采煤设备运行状态，工作面环境是否安全。

（2）掘进工作面：检查掘进设备、支护设备、通风设备是否正常运行，是否存在塌陷、瓦斯积聚等隐患。

（3）硐室：检查硐室内的设备、设施是否正常运行，是否存在火灾、爆炸等安全隐患。

（4）仓库：检查仓库内物资存放是否合规，消防设施是否完好，是否存在火灾隐患。

3.安全监控系统隐患排查：

（1）监测监控系统：检查监测设备是否正常运行，监测数据是否准确，是否存在故障和误报现象。

（2）人员定位系统：检查人员定位设备是否正常运行，定位数据是否准确，是否存在定位盲区。

4.安全防护设施隐患排查：

（1）防护栏杆、安全警示标志：检查是否设置合理，是否完好无损。

（2）防尘、防毒、防噪设施：检查是否正常运行，是否达到防护效果。

（3）应急设施：检查应急通道、应急照明、应急通讯等设施是否完好。

5.作业人员行为隐患排查：

（1）操作规程遵守情况：检查作业人员是否按照操作规程进行作业，是否存在违章行为。

（2）安全培训情况：检查作业人员是否参加安全培训，安全意识是否提高。

6.环境保护隐患排查：

（1）废气、废水排放：检查排放是否符合国家标准，是否存在环境污染隐患。

（2）固体废弃物处理：检查固体废弃物处理是否符合环保要求，是否存在污染隐患。

7.其他安全隐患排查：

（1）火工品管理：检查火工品储存、运输、使用等环节是否安全合规。

（2）防雷、防静电设施：检查防雷、防静电设施是否正常运行，是否存在雷击、静电引发火灾的隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对煤矿生产全过程的全面检查，包括矿井生产系统、安全监控系统、安全防护设施、作业人员行为等方面。综合检查应由煤矿企业安全管理部门组织，定期进行，至少每季度一次。检查组应由多专业人员组成，对检查中发现的问题进行记录，并提出整改措施。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的隐患排查，如通风、供电、提升、排水、运输等系统。专业检查应由相关专业技术人员负责，根据各系统的特点，制定相应的检查标准和流程。专业检查应根据实际情况定期进行，对发现的问题进行专业评估，提出解决方案。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据不同季节的气候特点和安全生产需要，对煤矿可能出现的季节性隐患进行的检查。例如，雨季前应对矿井排水系统进行检查，冬季应对供暖系统进行检查。季节性检查应由煤矿企业安全管理部门组织，根据季节变化制定检查计划，确保季节性隐患得到及时发现和治理。

（四）节假日检查

节假日检查是指在重要节假日前后对煤矿安全生产进行的专项检查，以确保节假日期间的生产安全。节假日检查应由煤矿企业安全管理部门组织，重点检查矿井关键部位和关键岗位，以及节假日值班安排和应急准备情况。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指煤矿企业各生产单位在日常生产过程中进行的隐患排查，由各生产单位的负责人组织，班组长和岗位员工参与。日常检查应覆盖生产过程中的各个环节，发现问题及时整改。定期检查是指根据煤矿生产特点和安全管理需要，定期对矿井安全生产进行的检查，由煤矿企业安全管理部门组织，至少每月一次。定期检查应结合综合检查和专业检查的结果，对发现的问题进行跟踪整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.检查内容：

（1）生产设备：确保所有生产设备在长假期间停机状态下安全可靠，检查设备是否已经按照规定程序进行了停机维护，是否存在安全隐患。

（2）安全设施：检查安全防护设施是否完好，包括防护栏杆、安全警示标志、紧急停车装置等是否处于可用状态。

（3）应急准备：检查应急响应计划是否完备，包括应急逃生通道、应急照明、应急通讯设备和应急物资的检查与准备。

（4）值班安排：确保长假期间有足够的值班人员，值班人员应熟悉应急预案和应急操作流程。

（5）安全培训：检查值班人员是否接受了必要的安全培训，是否了解各自的安全职责和应急响应措施。

2.检查流程：

（1）制定检查计划：根据长假期间的生产安排，制定详细的安全检查计划，明确检查时间、地点、内容、方法和责任人。

（2）实施检查：按照计划组织专业人员对上述检查内容进行全面检查，确保不遗漏任何潜在的安全风险。

（3）问题记录与整改：检查过程中发现的问题应详细记录，并制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

（4）跟踪复查：在长假结束后，对整改措施的实施情况进行跟踪复查，确保所有问题都已得到妥善解决。

3.检查要求：

（1）严格遵循国家和行业的安全标准及规范。

（2）确保检查的全面性和细致性，不留死角。

（3）对检查中发现的问题，应立即采取措施，防止事故发生。

（4）加强长假期间的安全宣传教育，提高员工的安全意识。

4.检查结果处理：

（1）对检查结果进行汇总分析，形成书面报告。

（2）对存在严重安全隐患的设备或设施，应立即停用，并尽快整改。

（3）对检查中表现突出的个人或团队给予表彰，对不负责任的个人或团队进行批评教育或处罚。

（二）交通安全

1.检查内容：

（1）车辆状况：对煤矿内部所有运输车辆进行全面检查，包括车辆制动系统、灯光、轮胎、安全带等关键部件是否正常工作，车辆是否按照规定进行了定期维护和检修。

（2）驾驶员资质：检查驾驶员是否持有有效驾驶执照，是否经过交通安全培训，以及是否了解并遵守交通规则。

（3）运输路线：评估运输路线的安全性，包括道路状况、交通标志和信号的设置是否合理，是否存在事故多发路段。

（4）货物装载：检查货物装载是否符合规定，是否牢固，防止运输过程中货物滑落或泄露。

（5）应急预案：确保运输车辆配备了必要的应急工具和设备，如灭火器、急救包、拖车绳等，并检查应急预案的完整性和可行性。

2.检查流程：

（1）制定检查计划：根据长假期间的运输需求，制定详细的交通安全检查计划，明确检查时间、地点、内容、方法和责任人。

（2）实施检查：按照计划组织专业人员对上述检查内容进行全面检查，确保检查过程的严谨性和有效性。

（3）问题记录与整改：检查中发现的问题应详细记录，并制定相应的整改措施，明确整改期限和责任人。

（4）跟踪复查：在长假结束后，对整改措施的实施情况进行跟踪复查，确保交通安全隐患得到有效治理。

3.检查要求：

（1）检查应严格遵守国家和地方的交通安全法律法规。

（2）检查人员应具备相应的专业知识和技能，确保检查的准确性和权威性。

（3）对检查中发现的不合格项，应立即采取措施，防止交通安全事故的发生。

（4）加强交通安全宣传教育，提高驾驶员和员工的安全意识和自我保护能力。

4.检查结果处理：

（1）对检查结果进行汇总分析，形成书面报告，并及时报告给相关部门。

（2）对存在严重交通安全隐患的车辆或驾驶员，应立即停止使用或运营，并采取必要的整改措施。

（3）对在交通安全管理工作中表现突出的个人或团队给予表彰，对不负责任或违反规定的个人或团队进行批评教育或处罚。

（三）环境保护安全

1.检查内容：

（1）污染物排放：检查煤矿生产过程中产生的废水、废气和固体废物的处理和排放是否符合国家和地方的环境保护标准，排放设施是否正常运行。

（2）环境保护设施：检查环保设施如净化塔、沉淀池、过滤系统等是否按照设计要求运行，维护保养是否及时。

（3）环境监测：检查环境监测设备是否正常工作，监测数据是否准确，是否按照规定进行定期监测。

（4）应急响应：检查针对突发环境污染事件的应急响应计划是否完善，应急物资和设备是否准备充分。

（5）生态保护：检查矿区生态保护措施是否到位，如绿化植被的维护、土地复垦情况等。

2.检查流程：

（1）制定检查计划：根据长假期间的生产安排，制定环境保护安全的检查计划，明确检查重点、时间、频次和责任人。

（2）实施检查：按照计划开展检查，对生产过程中的环保设施、排放点和周边环境进行详细检查。

（3）问题记录与整改：对检查中发现的问题进行记录，并制定整改措施，明确整改期限和责任人。

（4）跟踪复查：在长假结束后，对整改措施的实施情况进行跟踪复查，确保环保安全隐患得到有效治理。

3.检查要求：

（1）检查应依据最新的环境保护法律法规和标准，确保检查的合法性、合规性。

（2）检查人员应具备环保专业知识，能够准确判断环保设施的运行状态和潜在的环境风险。

（3）对检查中发现的环境安全隐患，应立即采取措施，防止环境污染事故的发生。

（4）加强环境保护宣传教育，提高员工的环境保护意识，促进绿色生产。

4.检查结果处理：

（1）对检查结果进行汇总分析，形成书面报告，并及时报告给环保管理部门。

（2）对存在严重环境安全隐患的设施或环节，应立即停用或整改，直至符合环保要求。

（3）对在环保安全工作中表现突出的个人或团队给予表彰，对不负责任或违反环保规定的个人或团队进行批评教育或处罚。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员安全和环境影响的大小，将隐患分为不同等级，以便于采取相应的治理措施。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或严重环境污染的隐患。这类隐患应当立即上报，并迅速启动应急预案，采取紧急措施。

2.较大隐患：可能导致人员伤亡、较大财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应当在短时间内上报，并尽快采取措施予以治理。

3.一般隐患：可能导致轻微人员伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应当及时上报，并在规定时间内完成治理。

4.小型隐患：对人员安全、财产安全或环境造成较小影响的隐患。这类隐患应当记录在案，并按照日常维护计划进行处理。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对煤矿生产过程中的隐患排查工作进行组织、监督和控制的系列活动，以确保隐患得到及时发现和有效治理。

1.组织管理：

（1）成立隐患排查治理领导小组，负责制定隐患排查治理方针、目标和计划。

（2）设立专门的隐患排查治理机构，负责日常的隐患排查治理工作。

（3）明确各级管理人员和岗位员工的隐患排查治理职责。

2.制度管理：

（1）制定完善的隐患排查治理制度，包括排查标准、流程、记录和报告等。

（2）定期对隐患排查治理制度进行审查和修订，确保其适应生产实际和安全要求。

3.执行管理：

（1）按照隐患排查计划，定期开展隐患排查工作。

（2）对排查出的隐患进行分类管理，按照隐患等级采取相应的治理措施。

（3）对治理措施的实施情况进行跟踪检查，确保治理效果。

4.培训与教育：

（1）定期对员工进行隐患排查治理的培训，提高员工的安全意识和技能。

（2）通过案例教育、安全会议等形式，加强员工对隐患排查治理重要性的认识。

5.激励与考核：

（1）建立隐患排查治理的激励机制，对在隐患排查治理工作中表现突出的个人或团队给予奖励。

（2）将隐患排查治理工作纳入员工绩效考核体系，确保隐患排查治理工作的有效执行。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

（1）报告流程：煤矿企业应建立完善的隐患报告流程，明确报告时限、报告内容和报告对象。一旦发现事故隐患，应立即启动报告流程。

（2）报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况（如隐患部位、隐患描述、发现时间等）、可能造成的后果、已采取的临时措施以及建议的治理措施。

（3）报告对象：隐患报告应逐级上报至煤矿企业安全管理部门，对于重大隐患，应立即报告给煤矿企业主要负责人和当地安全生产监督管理部门。

（4）报告记录：所有隐患报告都应有书面记录，并存档备查。

2.隐患建档监控

（1）隐患档案建立：对发现的每个隐患，都应建立详细的档案，档案内容应包括隐患的基本信息、排查记录、治理措施、整改结果等。

（2）档案管理：隐患档案应由煤矿企业安全管理部门统一管理，确保档案的完整性和可追溯性。

（3）监控机制：煤矿企业应建立隐患监控机制，对正在治理的隐患进行跟踪监控，确保治理措施得到有效执行。

（4）整改验收：隐患治理完成后，应由专业人员对其进行验收，确保隐患得到彻底消除。

（5）档案更新：隐患治理验收合格后，应及时更新隐患档案，记录治理过程和结果。

（6）档案利用：定期分析隐患档案，总结隐患治理经验，用于指导未来的隐患排查治理工作。

（7）档案保密：隐患档案涉及企业安全生产信息，应妥善保管，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通过考核，评价煤矿各级管理人员和岗位员工在隐患排