隐患分级管理制度

隐患分级管理制度一、目的

本制度的目的是规范隐患分级管理，确保企业内部各类隐患得到及时发现、评估、报告和治理，防止事故的发生，保障员工的生命安全和企业财产安全，促进企业持续稳定健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有部门、岗位及员工，包括但不限于生产、管理、研发、销售等部门。

2.本制度适用于公司内部各类隐患的排查、评估、报告和治理工作。

3.本制度适用于公司所属的各个子公司、分公司及分支机构。

三、职责

1.公司总经理：负责审批隐患分级管理制度，监督制度的实施情况，对重大隐患的处理结果负责。

2.安全生产管理部门：负责组织制定、修订和完善隐患分级管理制度，指导、监督各部门开展隐患排查治理工作，对隐患整改情况进行跟踪、督促。

具体职责如下：

a.组织开展隐患排查培训，提高员工对隐患识别和治理的能力；

b.汇总、分析各部门上报的隐患信息，制定隐患整改计划；

c.对整改完毕的隐患进行复查，确保整改效果；

d.定期对隐患分级管理制度进行修订和完善。

3.各部门负责人：负责组织本部门员工开展隐患排查治理工作，对发现的隐患及时上报，并按照整改计划进行整改。

具体职责如下：

a.组织本部门员工学习隐患分级管理制度，确保员工了解制度内容；

b.定期组织本部门员工进行隐患排查，发现隐患及时上报；

c.对本部门整改完毕的隐患进行复查，确保整改效果；

d.对本部门员工进行安全生产教育，提高员工的安全生产意识。

4.员工：负责本岗位的隐患排查和治理工作，发现隐患及时上报。

具体职责如下：

a.主动参与本岗位的隐患排查工作，发现隐患及时上报；

b.按照整改计划参与隐患治理，确保整改效果；

c.积极参加安全生产培训，提高自身安全生产能力。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：对员工的安全操作行为、安全意识、安全培训及安全规章制度遵守情况进行排查。

2.设备设施安全：对生产设备、设施的安全性能、运行状态、维护保养情况、安全防护装置的有效性进行排查。

3.生产环境安全：对生产场所的环境卫生、通风、照明、温湿度控制等条件进行排查，确保作业环境符合安全生产要求。

4.安全防护设施：对安全防护栏杆、警示标志、紧急疏散指示、防护眼镜、耳塞、防护手套等个体防护装备的配备和使用情况进行排查。

5.电气安全：对电气设备、线路、开关、插座等电气设施的安全性进行排查，防止电气火灾和触电事故。

6.爆炸危险品管理：对爆炸危险品的储存、使用、运输、废弃处理等环节的安全措施执行情况进行排查。

7.高处作业安全：对高处作业的平台、防护栏、安全带、升降设备等安全防护措施进行排查。

8.起重机械安全：对起重机械的定期检查、维护保养、操作人员资质及安全操作规程执行情况进行排查。

9.压力容器安全：对压力容器的设计、制造、使用、检验和维护情况进行排查，确保其安全运行。

10.火灾爆炸风险：对易燃易爆物品的储存、使用、运输环节，以及消防设施的有效性进行排查。

11.危险化学品管理：对危险化学品的采购、储存、使用、废弃处理等环节的安全措施执行情况进行排查。

12.环境保护设施：对废气、废水、固废处理设施的处理效果和运行状态进行排查，确保环保设施的正常工作。

13.应急管理：对应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资和设备的准备情况进行排查。

14.节能减排措施：对节能减排措施的实施效果和设备运行效率进行排查，促进能源的合理利用。

15.其他潜在隐患：对可能存在的其他安全风险和潜在隐患进行排查，包括但不限于自然灾害、信息安全等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，涵盖公司所有部门和岗位，全面排查各类安全隐患。

2.检查内容应包括但不限于安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、设备设施安全状况、员工安全行为等。

3.综合检查应由公司高层领导牵头，相关部门负责人和安全生产管理人员共同参与。

4.检查后应形成书面报告，详细记录检查发现的问题和整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如电气、机械、环保等，组织专业检查。

2.专业检查应由具有相关专业知识和资质的人员负责，确保检查的专业性和准确性。

3.专业检查应深入分析专业领域的安全隐患，提出专业的整改建议。

4.检查结果应记录在案，并作为后续整改和预防措施的依据。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，组织季节性检查，如夏季防暑降温、冬季防冻保暖等。

2.季节性检查应重点关注季节性变化可能带来的安全隐患，如高温、雨季、冰雪天气等。

3.检查应由相关部门负责人组织，确保检查内容与季节特点紧密结合。

4.检查结果应及时反馈给相关部门，并采取相应措施预防安全事故。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织节假日安全检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查重点包括值班安排、应急措施、设备设施的关闭和开启情况等。

3.节假日检查应由安全生产管理部门组织，相关值班人员和部门负责人参与。

4.检查结束后，应形成检查记录，对发现的问题进行及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对生产过程中可能出现的隐患进行实时监控。

2.定期检查由部门负责人组织，对关键设备和关键环节进行定期安全检查。

3.日常检查和定期检查应形成检查记录，对发现的问题进行分类管理，及时整改。

4.对于重复出现的问题，应分析原因，采取根本性措施，防止问题再次发生。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好的工作状态，避免长假期间因设备故障导致安全事故。

-检查设备紧固件是否牢固，是否存在磨损、裂纹等缺陷；

-检查传动带、链条等运动部件是否正常，有无松动或磨损；

-检查电气控制系统是否可靠，绝缘性能是否达标；

-检查安全防护装置是否完整，是否能够正常工作。

2.安全防护措施检查：确保所有安全防护措施在长假期间仍然有效，包括紧急停止按钮、安全警示标志、防护栏杆等。

-检查紧急停止按钮是否灵敏，操作是否方便；

-检查安全警示标志是否清晰可见，是否需要更新或补充；

-检查防护栏杆是否稳固，是否存在缺失或损坏。

3.应急处理准备检查：长假期间应确保应急处理机制的有效性，包括应急预案的更新、应急物资的准备和应急演练的开展。

-审核应急预案，确保其适用于当前的生产环境和可能出现的紧急情况；

-检查应急物资的储备情况，包括消防器材、急救包、防护服等；

-组织应急演练，提高员工的应急处理能力和协同配合水平。

4.人员安全意识检查：长假期间员工的安全意识尤为重要，应加强对员工的安全教育和培训。

-开展安全知识培训，提醒员工长假期间的安全注意事项；

-强化员工的安全责任意识，确保每位员工都能够遵守安全操作规程；

-对特殊岗位员工进行专项安全技能培训，确保其能够应对紧急情况。

5.生产环境安全检查：长假期间生产环境的整洁和有序也是确保工业安全的关键。

-清理生产现场，确保通道畅通无阻，避免绊倒或滑倒事故；

-检查照明和通风系统，确保工作环境舒适，减少职业病的风险；

-检查有毒有害物质的储存和使用情况，确保符合安全规定。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行全面的安全检查，确保车辆在长假期间的安全运行。

-检查车辆的制动系统，确保制动效果良好；

-检查车辆的转向系统，确保转向灵活；

-检查车辆的轮胎，确保轮胎气压正常，无磨损或损伤；

-检查车辆的灯光系统，确保所有灯光正常工作；

-检查车辆的油液，包括机油、刹车油、冷却液等，确保液位正常且无泄漏。

2.驾驶员安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，提高他们的安全意识和驾驶技能。

-开展交通安全知识讲座，强调安全驾驶的重要性；

-对驾驶员进行实际操作培训，包括紧急情况下的应对措施；

-定期评估驾驶员的驾驶技能和安全意识，对表现不佳的驾驶员进行再培训。

3.行车路线规划：根据长假期间的道路交通状况，提前规划合理的行车路线，避免高峰期拥堵和事故多发路段。

-分析历史交通数据，预测长假期间的交通流量；

-选择避开拥堵和事故高发区域的路线；

-为驾驶员提供详细的行车指南和路线图。

4.应急预案制定：针对长假期间的交通安全，制定相应的应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程。

-制定详细的应急预案，明确各种紧急情况下的应对措施；

-为驾驶员提供应急工具和物资，如急救包、拖车绳、灭火器等；

-建立应急响应机制，确保在紧急情况下能够快速反应。

5.交通法规遵守：确保所有驾驶员遵守交通法规，避免超速、疲劳驾驶等违法行为。

-提醒驾驶员遵守交通规则，特别是在长途驾驶中；

-监督驾驶员的驾驶行为，确保不出现违法行为；

-对违反交通法规的驾驶员进行严肃处理，包括警告、处罚等。

6.实时交通监控：利用现代技术手段，对车辆进行实时监控，确保驾驶员遵守行车规定，及时应对突发情况。

-安装车载GPS定位系统，实时监控车辆位置和行驶状态；

-利用车载摄像头，监控驾驶员的驾驶行为和车辆周边环境；

-建立监控中心，对车辆进行实时监控和管理。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行检查和维护，确保其在长假期间能够正常工作，防止环境污染事故的发生。

-检查废气处理设施，确保排放达标，无泄漏或异常情况；

-检查废水处理设施，确保处理效果符合环保要求，无溢流或污染；

-检查固废处理设施，确保固体废物得到妥善处理，无违规堆放或非法处置。

2.环境监测设备校验：对环境监测设备进行校验，确保监测数据的准确性和可靠性。

-定期校验空气质量监测仪、水质监测仪等设备；

-检查监测设备的运行状态，确保数据传输和存储正常；

-对监测数据进行分析，及时发现异常情况并采取措施。

3.环保应急预案制定：针对可能发生的环保事故，制定应急预案，确保能够迅速有效地应对。

-制定详细的环保应急预案，包括泄漏、火灾、爆炸等情况的应对措施；

-为应急队伍提供必要的培训和演练，提高应对突发环境事故的能力；

-准备应急物资，如吸油毡、防化服、防毒面具等，确保随时可用。

4.环保法律法规遵守：确保企业遵守国家和地方的环保法律法规，避免违法行为。

-定期组织环保法律法规培训，提高员工对环保法律的认识；

-对企业的生产过程进行环保合规性检查，确保不违反相关法规；

-对违反环保法规的行为进行内部调查和处罚，防止类似问题再次发生。

5.环境风险评估：对企业的生产活动进行环境风险评估，识别可能的环境风险，并采取措施降低风险。

-分析生产过程中可能产生的环境影响，包括大气、水体、土壤污染等；

-评估风险发生的可能性及可能造成的后果，制定相应的风险防范措施；

-对高风险环节进行重点监控，确保风险处于可控范围内。

6.环保宣传教育：加强环保宣传教育，提高员工对环境保护的认识和参与度。

-通过内部通讯、宣传栏、培训等方式，普及环保知识；

-鼓励员工参与环保活动，如植树、节能减排等；

-建立环保奖励机制，激励员工在环保工作中做出贡献。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、财产、环境可能造成的影响，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失或严重环境污染的隐患；

-较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患；

-一般隐患：可能导致一般人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患；

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级判定：由安全生产管理部门组织专业人员进行隐患等级的判定，必要时可邀请外部专家参与。

3.隐患等级动态调整：根据隐患治理情况，及时调整隐患等级，确保隐患等级的准确性和时效性。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度隐患排查计划，明确排查时间、范围、内容、方法及责任人。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查工作的全面性和深入性。

-明确排查流程，确保排查工作有序进行；

-对排查发现的隐患进行记录，包括隐患描述、发现时间、发现人等信息；

-对排查发现的隐患进行分类，按照隐患等级进行管理。

3.隐患整改跟踪：对排查发现的隐患进行跟踪管理，确保整改措施的落实。

-制定整改措施，明确整改责任人和整改期限；

-对整改过程中的关键环节进行监控，确保整改效果；

-整改完成后，对隐患进行复查，确认整改效果。

4.隐患信息管理：建立隐患信息管理系统，对隐患信息进行统一管理。

-记录隐患排查、整改、复查等信息，便于查询和分析；

-对隐患信息进行定期分析，总结隐患治理经验，提高隐患排查和治理水平；

-确保隐患信息的安全性和保密性，防止信息泄露。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，确保所有发现的隐患能够及时上报。

-明确隐患报告的流程，包括报告途径、报告内容、报告时限等；

-鼓励员工主动报告隐患，建立奖励机制，提高员工报告隐患的积极性；

-对报告的隐患进行记录，确保每一起隐患都能够得到妥善处理。

2.隐患排查报告：对每次隐患排查的结果进行详细记录，形成隐患排查报告。

-报告应包括排查时间、排查人员、排查部位、排查发现的问题及建议措施等；

-报告应采用统一的格式，便于归档和统计分析；

-报告应定期提交给公司高层和相关部门，作为决策依据。

3.隐患档案建立：对每一起隐患建立详细的档案，便于监控和跟踪。

-档案应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改结果等；

-档案应实现电子化，便于快速查询和更新；

-档案应定期进行审查，确保信息的准确性和完整性。

4.隐患监控机制：建立隐患监控机制，对隐患整改情况进行持续监控。

-对重大隐患实行重点监控，确保整改措施得到有效执行；

-定期对整改后的隐患进行复查，验证整改效果，防止隐患再次出现；

-利用信息化手段，如在线监控系统，实时监控隐患治理情况。

5.隐患预警系统：建立隐患预警系统，对潜在的安全风险进行预警。

-分析隐患数据，预测可能出现的风险，及时发出预警；

-预警信息应传递给相关责任人，确保能够及时采取措施；

-预警系统应与隐患档案系统相结合，实现信息的共享和