安全风险分级管控与安全隐患排查治理

安全风险分级管控与安全隐患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全风险分级管控与安全隐患排查治理的长效机制，规范安全管理和隐患排查工作，确保及时发现并消除安全隐患，预防事故的发生，保障企业生产安全、员工生命安全和身体健康，促进企业持续稳定发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业等单位在生产、经营、建设等过程中的安全风险分级管控与安全隐患排查治理工作。

2.本制度规定了安全风险分级管控与安全隐患排查治理的基本原则、组织架构、排查范围、排查方法、隐患处理、考核等内容。

3.本制度适用于企业内部全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）组织制定并实施安全风险分级管控与安全隐患排查治理制度；

（2）明确各部门、各岗位的安全职责，确保安全责任的落实；

（3）定期组织召开安全工作会议，研究解决安全隐患排查治理工作中的重大问题；

（4）对安全隐患排查治理工作进行全面监督和检查，确保各项工作落实到位。

2.安全管理部门职责：

（1）负责组织制定安全风险分级管控与安全隐患排查治理的具体措施和办法；

（2）指导、协调、监督各部门开展安全隐患排查治理工作；

（3）组织安全隐患排查治理培训，提高员工安全意识和技能；

（4）建立健全安全隐患排查治理档案，对隐患整改情况进行跟踪管理。

3.各部门职责：

（1）按照企业安全风险分级管控与安全隐患排查治理制度，开展本部门的安全隐患排查治理工作；

（2）落实本部门的安全职责，确保安全生产；

（3）对发现的安全隐患及时上报，并按照整改要求进行整改；

（4）定期对本部门的安全隐患排查治理工作进行总结，分析安全隐患产生的原因，提出改进措施。

4.员工职责：

（1）严格遵守安全规定，积极参与安全隐患排查治理工作；

（2）发现安全隐患及时上报，并按照整改要求进行整改；

（3）参加安全培训，提高自身安全意识和技能；

（4）关爱生命，关爱他人，共同营造安全的生产环境。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为隐患排查：

-检查员工是否遵守安全操作规程和作业标准；

-监测员工的不安全行为，如违规操作、疲劳作业、精神状态不佳等；

-评估员工的安全知识和技能水平，确保其具备相应的安全能力。

2.设备设施隐患排查：

-对生产设备、机械设备、电气设备等进行定期检查，确保其正常运行；

-检查设备的安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩等；

-检查设备维护保养记录，确保维护保养的及时性和有效性。

3.生产环境隐患排查：

-检查生产场所的布局是否合理，通道是否畅通，标识是否清晰；

-检查作业场所的通风、照明、温湿度等环境条件是否符合要求；

-检查有毒有害物质和噪音等职业危害因素的防护措施是否到位。

4.安全管理系统隐患排查：

-评估安全管理制度、安全操作规程的完整性和适应性；

-检查安全培训、安全教育是否到位，员工是否了解和掌握相关安全知识；

-检查应急预案的制定和演练情况，确保应急响应能力。

5.作业过程隐患排查：

-对生产作业流程进行分析，识别潜在的安全风险；

-检查作业过程中的安全控制措施是否得到有效执行；

-监控作业过程中的异常情况，及时调整作业方式或采取措施。

6.仓储物流隐患排查：

-检查仓库的安全存储条件，如防火、防爆、防潮、防鼠等；

-检查物流运输过程中的安全措施，如货物固定、车辆安全状况等；

-检查仓储区域的疏散通道和应急设施是否完善。

7.节能与环保隐患排查：

-检查生产过程中的能源消耗和环保措施是否符合国家及地方标准；

-监测废气、废水、固废的处理和排放情况，确保达标排放；

-检查环保设施的正常运行和维护情况。

8.节假日及特殊时期隐患排查：

-在节假日前后及特殊时期加强对生产现场的检查，确保安全生产；

-检查节假日值班安排和应急响应措施，确保节假日生产安全。

9.新技术应用隐患排查：

-对新技术、新工艺、新材料的应用进行风险评估；

-检查相关新技术应用的安全措施是否到位，员工是否具备相应的操作技能。

10.其他潜在隐患排查：

-检查可能影响安全的其他因素，如气候变化、自然灾害等；

-定期评估企业的整体安全状况，对潜在的安全隐患进行排查和治理。

要

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，覆盖企业所有部门和生产环节；

2.检查内容应包括人员安全行为、设备设施、生产环境、安全管理等方面；

3.由企业主要负责人牵头，组织相关部门负责人、安全管理人员和专业技术人员共同参与；

4.综合检查应采用现场查看、资料审查、员工访谈等多种方式相结合；

5.检查后应形成详细的检查报告，提出整改措施和建议，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.针对特定设备、特定工艺或特定风险，组织专业人员进行深入检查；

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员担任；

3.检查内容应包括设备的安全性、工艺的合理性、防护措施的完善性等；

4.专业检查应定期进行，并针对发现的隐患制定专业整改方案；

5.专业检查结果应记录在案，作为安全改进的重要依据。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，组织季节性安全检查，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖等；

2.季节性检查应重点关注气候变化对安全生产的影响；

3.检查内容应包括季节性安全风险的识别、预防措施的落实等；

4.季节性检查应提前制定计划，确保检查工作的及时性和有效性；

5.检查结果应及时反馈给相关部门，指导其做好季节性安全工作。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕和节假日期间，组织开展节假日安全检查；

2.检查重点包括节假日值班安排、应急响应措施、生产现场的安全状况等；

3.节假日检查应由企业主要负责人或安全管理部门负责组织；

4.检查应确保节假日生产的安全和员工的生命安全；

5.检查结果应记录在案，并对发现的问题进行及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由一线员工和班组长负责，对生产现场进行实时监控；

2.定期检查由安全管理部门组织，对企业的安全状况进行定期评估；

3.日常检查应注重细节，及时发现和消除小隐患；

4.定期检查应全面、系统，对企业的安全风险进行评估；

5.日常检查和定期检查的结果均应记录在案，并作为安全改进的依据。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与启动安全检查：

-在长假前，对设备进行全面的停机检查，确保设备在停机期间处于安全状态；

-制定设备重新启动的程序和检查清单，确保启动过程中不会因操作不当造成安全事故。

2.安全防护设施检查：

-对所有安全防护设施进行全面检查，包括但不限于防护罩、限位器、紧急停止按钮等；

-确保安全防护设施处于良好的工作状态，必要时进行维护或更换。

3.电气安全检查：

-检查所有电气设备，包括配电箱、电缆、插座等，确保无裸露电线和短路风险；

-测试漏电保护器等安全装置的功能，确保其可靠性和灵敏度。

4.环境安全检查：

-检查生产现场的通风、照明和温湿度，确保环境条件适宜，无有害气体积聚；

-清理生产现场的杂物和废料，保持通道畅通，防止绊倒或滑倒事故。

5.应急准备检查：

-确保所有应急设施，如灭火器、急救箱、疏散指示等处于可用状态；

-检查应急疏散路线的标识和畅通情况，确保在紧急情况下人员能够迅速疏散。

6.员工安全意识与培训：

-在长假前组织安全培训，提高员工的安全意识和紧急情况下的应对能力；

-通过公告、会议等形式，提醒员工注意长假期间的安全事项。

7.安全记录与报告：

-记录长假期间的安全检查结果，对发现的问题及时进行整改；

-如有安全事故发生，应及时报告并按照应急预案进行处理。

8.安全值班安排：

-制定长假期间的安全值班计划，确保有足够的安全管理人员在岗；

-值班人员应熟悉应急响应程序，能够在紧急情况下迅速采取行动。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对所有用于生产和员工通勤的车辆进行全面的安全检查，包括刹车系统、轮胎、灯光、油液等关键部件；

-确保车辆符合国家或地方的交通安全规定，对存在问题的车辆及时进行维修或更换。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行定期的交通安全培训，强调安全驾驶规则和紧急情况下的应对措施；

-在长假前对驾驶员进行特别的安全提示，确保他们意识到长假期间交通的特殊性。

3.路线安全评估：

-对员工通勤路线和货物配送路线进行安全评估，识别潜在的交通风险；

-根据评估结果调整路线或采取相应的安全措施，如避开交通高峰期、选择更安全的道路等。

4.应急响应计划：

-制定交通安全应急响应计划，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程；

-确保应急响应计划的可操作性，定期组织应急演练，提高应对突发交通事件的能力。

5.交通规则遵守：

-强化员工遵守交通规则的意识，包括遵守交通信号、不疲劳驾驶、不酒后驾车等；

-监督驾驶员遵守交通法规，对违规行为进行及时纠正和处罚。

6.实时交通监控：

-利用现代信息技术手段，如GPS定位、交通监控摄像头等，实时监控车辆行驶状态和周边交通环境；

-在长假期间增加监控频率，确保能够及时发现并处理交通安全隐患。

7.信息沟通与报告：

-建立有效的信息沟通机制，确保在交通安全事件发生时，能够迅速通知相关部门和人员；

-对发生的交通安全事件进行记录和报告，分析原因，制定改进措施，防止类似事件再次发生。

8.长假交通管理：

-根据长假期间的交通特点，调整通勤时间和货物配送时间，减少交通高峰期的影响；

-在长假期间加强交通管理，必要时增派交通引导人员，确保交通秩序井然。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：

-对企业的环保处理设施进行全面检查，包括废气处理、废水处理、固废处理等系统；

-确保环保设施正常运行，处理效果符合国家及地方环保标准。

2.环境监测：

-定期对排放的废气、废水和噪声进行监测，确保排放指标在规定范围内；

-在长假期间，加强对关键环保指标的监测频率，防止因假期期间管理松懈导致的环境污染。

3.环保应急预案：

-制定并完善环保应急预案，包括突发环境污染事件的应急处理流程和措施；

-对长假期间可能出现的环保风险进行评估，确保应急预案的适用性和有效性。

4.环保法规遵守：

-确保企业的生产活动符合环保法规的要求，包括排放标准、环保手续等；

-定期组织环保法规培训，提高员工对环保法规的认识和遵守意识。

5.环保意识提升：

-通过宣传栏、内部会议等形式，提高员工的环境保护意识；

-在长假期间，通过短信、邮件等方式，提醒员工注意生活中的环保行为。

6.节能减排措施：

-实施节能减排措施，如使用节能设备、优化生产流程等，减少资源消耗和污染物排放；

-在长假期间，合理调整生产计划，减少不必要的能源消耗。

7.环境风险评估：

-对长假期间可能发生的环保风险进行评估，如自然灾害、设备故障等；

-根据风险评估结果，采取相应的预防措施，降低环境风险。

8.环保记录与报告：

-记录长假期间的环境保护措施执行情况，对发现的问题及时进行整改；

-如有环保事件发生，应及时报告，并按照环保应急预案进行处理。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和较小隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

-较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

-一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患；

-较小隐患：可能导致较小人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级判定：

-由专业人员根据隐患的具体情况，参照相关标准进行等级判定；

-隐患等级判定应综合考虑隐患的性质、可能造成的后果、整改难度等因素。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-制定年度隐患排查计划，明确排查范围、排查频次、排查方法等；

-根据不同隐患等级，确定排查的重点和优先级。

2.隐患排查实施：

-按照隐患排查计划，组织专业人员开展隐患排查工作；

-排查过程中，确保排查质量，对发现的问题及时记录并报告。

3.隐患整改与跟踪：

-对排查出的隐患，制定整改措施和整改期限，明确整改责任人；

-对整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

4.隐患排查记录：

-建立隐患排查档案，记录隐患排查过程、整改措施和整改结果；

-隐患排查记录应详细、完整，便于查询和追溯。

5.隐患排查培训与宣传：

-定期组织隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力；

-通过内部宣传，提高员工对隐患排查工作的重视程度。

6.隐患排查奖励与惩罚：

-对在隐患排查工作中表现突出的个人或团队给予奖励；

-对不定期对隐患排查工作进行检查，对未按要求开展排查的部门或个人进行通报批评或处罚。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-制定统一的事故隐患排查报告格式，确保报告的规范性和完整性；

-排查人员在进行隐患排查后，应及时填写事故隐患排查报告，报告应包括隐患的描述、发现时间、地点、可能造成的后果、临时控制措施等；

-事故隐患排查报告应提交至安全管理部门，安全管理部门负责对报告进行审核、分类和跟进；

-对于重大隐患，应立即启动紧急响应程序，并向企业主要负责人报告。

2.隐患建档监控：

-对排查出的隐患进行分类归档，建立隐患管理档案；

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查报告、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等；

-安全管理部门应定期对隐患档案进行更新，确保档案信息的时效性和准确性；

-对整改完成的隐患，应进行复查验证，确保整改措施的有效性，并将