安全生产风险分级与隐患排查治理

安全生产风险分级与隐患排查治理一、目的

本制度旨在建立和完善安全生产风险分级与隐患排查治理体系，强化安全生产管理，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，确保企业安全生产形势稳定。通过明确安全生产风险分级与隐患排查治理的目的、适用范围、职责等，推动企业安全管理规范化、制度化，提升企业安全生产水平。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户的安全生产风险分级与隐患排查治理工作。

2.本制度规定了企业安全生产风险分级与隐患排查治理的基本原则、组织体系、排查范围、排查方法、长假期间安全检查、隐患排查分级、隐患排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控、考核等内容。

3.各企业、事业单位及个体工商户应根据本制度，结合自身实际情况，制定具体的实施细则。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）全面负责企业安全生产风险分级与隐患排查治理工作。

（2）组织制定企业安全生产风险分级与隐患排查治理制度。

（3）对企业安全生产风险分级与隐患排查治理工作进行部署、协调、监督。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定企业安全生产风险分级与隐患排查治理具体实施方案。

（2）负责对企业安全生产风险分级与隐患排查治理工作进行日常管理和监督。

（3）负责组织企业安全生产风险分级与隐患排查治理培训。

（4）负责建立健全企业安全生产风险分级与隐患排查治理档案。

3.各部门、车间、班组：

（1）按照企业安全生产风险分级与隐患排查治理制度，开展本部门、车间、班组的隐患排查治理工作。

（2）对排查出的隐患进行整改，并及时报告安全管理部门。

（3）积极参与安全生产风险分级与隐患排查治理培训，提高安全生产意识。

4.员工：

（1）遵守企业安全生产风险分级与隐患排查治理制度，积极参与隐患排查治理工作。

（2）对发现的隐患及时报告，并积极参与整改。

（3）参加安全生产风险分级与隐患排查治理培训，提高自身安全生产技能。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：

（1）员工安全培训及安全意识；

（2）员工健康与劳动保护；

（3）特种作业人员资质与持证情况；

（4）安全管理人员配置及能力。

2.设备设施安全：

（1）生产设备的安全防护装置；

（2）设备维护保养情况；

（3）设备运行状态的监测与预警；

（4）特种设备的安全认证与检验。

3.环境安全：

（1）作业环境的通风与照明；

（2）有毒有害物质的控制与防护；

（3）噪音、粉尘等职业危害因素的控制；

（4）应急设施与逃生通道的设置。

4.生产流程安全：

（1）生产过程的标准化操作；

（2）危险作业的审批与监管；

（3）生产事故应急预案的制定与演练；

（4）生产安全事故的处理与分析。

5.仓储物流安全：

（1）仓库的安全储存规范；

（2）危险物品的隔离与标识；

（3）物流运输过程中的安全措施；

（4）仓储设施的定期检查与维护。

6.电气安全：

（1）电气设备的安装与维护；

（2）电气线路的敷设与检修；

（3）防雷、防静电措施的落实；

（4）电气事故的应急处理。

7.燃爆安全：

（1）易燃易爆物品的储存与管理；

（2）燃爆危险区域的划分与监控；

（3）燃爆事故的预防与控制；

（4）燃爆事故应急预案的制定。

8.职业健康安全：

（1）职业健康检查与监测；

（2）职业病的预防与控制；

（3）员工健康档案的管理；

（4）职业健康安全事故的处理。

9.信息安全：

（1）企业信息系统的安全防护；

（2）信息安全事故的预防与应对；

（3）网络安全漏洞的监测与修复；

（4）信息保密与数据保护的措施。

10.应急管理：

（1）应急预案的制定与更新；

（2）应急物资与设备的准备；

（3）应急演练的开展与评估；

（4）应急响应与协调。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业安全生产状况。

2.检查内容包括但不限于人员安全管理、设备设施安全、环境安全、生产流程安全、仓储物流安全、电气安全、燃爆安全、职业健康安全、信息安全、应急管理等方面。

3.综合检查应由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，相关部门配合。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类、定级，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，针对特定专业领域进行专业检查。

2.专业检查应由具有相应资质的专业人员或团队进行，确保检查的深度和准确性。

3.检查内容应包括设备设施的运行状况、安全防护措施的可靠性、安全管理的有效性等。

4.专业检查结果应记录在案，对发现的问题提出专业整改建议，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

1.结合季节特点，对易受季节影响的安全隐患进行专项检查。

2.例如，夏季进行防暑降温、防雷电、防暴雨检查；冬季进行防冻保暖、防滑检查等。

3.季节性检查应由相关部门根据季节变化提前部署，确保检查及时、有效。

4.检查结果应及时汇总分析，对发现的问题采取针对性的预防措施。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织开展节假日安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查重点包括值班安排、设备设施的维护状况、应急物资的准备等。

3.节假日检查应由企业主要负责人或安全管理部门负责组织，确保检查全面、细致。

4.检查结果应记录在案，并在节假日结束后进行复查，确保整改措施的落实。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在生产过程中，由班组长或安全员对生产现场进行不间断的巡查。

2.定期检查是指按照既定的周期，对企业的安全生产进行系统的检查。

3.日常检查和定期检查应涵盖生产设备、作业环境、安全设施、操作规程等方面。

4.检查发现的问题应立即记录，及时反馈给相关部门，并督促整改。

5.检查结果应定期汇总分析，作为安全生产改进的依据。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施检查：在长假前，对生产设备进行全面检查，确保设备处于良好状态，无故障隐患。检查内容应包括但不限于设备运行参数、安全防护装置、紧急停机装置等。

2.安全防护措施检查：检查设备的安全防护措施是否完善，如防护罩、防护栏、限位开关等是否正常工作，确保员工操作安全。

3.应急设备检查：对消防设施、急救箱、应急照明等应急设备进行检查，确保其在紧急情况下能够正常使用。

4.作业环境检查：检查作业环境是否存在安全隐患，如通风是否良好、照明是否充足、通道是否畅通、地面是否防滑等。

5.电气安全检查：对电气线路、开关、插座等进行检查，确保电气系统安全可靠，无漏电、短路等风险。

6.危险化学品管理检查：对存储危险化学品的仓库进行检查，确保化学品储存符合规范，标识清晰，泄漏应急处理措施到位。

7.安全标识检查：检查安全标识是否完好，是否能够清晰提醒员工注意潜在风险。

8.员工安全意识检查：通过培训、宣传等方式，提高员工长假期间的安全意识，强化安全操作规程的遵守。

9.值班安排检查：确保长假期间的值班安排合理，值班人员了解应急处理流程，能够及时响应各类突发情况。

10.安全记录检查：检查长假前的安全检查记录，确保所有安全检查项目均已执行，对发现的问题进行跟踪整改。

（二）交通安全

1.车辆检查：在长假前对车辆进行全面的维护和安全检查，包括但不限于制动系统、灯光、轮胎、油液、安全带等关键部件，确保车辆处于良好状态。

2.驾驶员资质审核：确保所有驾驶员均持有有效驾驶证，具备相应的驾驶资质，并对驾驶员的驾驶记录进行审查，排除有不良驾驶行为的驾驶员。

3.驾驶员培训：对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则的重要性，提高驾驶员的安全意识和应对紧急情况的能力。

4.车辆装载检查：确保车辆装载符合规定，不超载、不超高、不超宽，货物固定牢固，防止运输过程中发生货物滑移等安全事故。

5.路线规划：根据长假期间的道路交通状况，合理规划行车路线，避开交通高峰期和事故多发路段。

6.应急准备：为车辆配备必要的应急工具和物资，如急救包、灭火器、警示标志、备用轮胎等。

7.交通监控：利用GPS等现代技术手段，对车辆行驶状态进行实时监控，确保车辆行驶安全。

8.休息与驾驶时间管理：合理制定驾驶员的休息时间和驾驶时间，防止因疲劳驾驶导致事故。

9.天气预警：关注长假期间天气变化，及时发布恶劣天气预警，提醒驾驶员采取相应的安全措施。

10.应急预案：制定长假期间的交通安全应急预案，一旦发生交通事故，能够迅速响应，有效处理。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对企业的污染防治设施进行全面的检查和维护，确保设施正常运行，能够有效处理生产过程中产生的污染物。

2.环境监测：加强对企业周边环境的监测，包括空气质量、水质、土壤等，确保企业生产活动不对环境造成负面影响。

3.应急处理能力评估：评估企业在面对环境突发事件时的应急处理能力，如泄漏、火灾等，确保应急预案的有效性和可操作性。

4.废弃物管理：检查废弃物的分类、收集、储存和处置是否符合相关环保法规，防止废弃物对环境造成污染。

5.环保法规遵守情况检查：确保企业的生产活动符合国家和地方环保法规的要求，对可能存在的违法行为进行排查。

6.环保培训与宣传：加强对员工环保知识的培训，提高员工的环保意识，确保员工在生产过程中能够自觉遵守环保规定。

7.环保设备维护：对环保设备进行定期维护，确保其在长假期间能够稳定运行，不会因故障导致环境污染。

8.环境风险评估：对长假期间可能发生的突发环境事件进行风险评估，制定相应的预防措施。

9.环境信息记录与报告：确保环境监测数据准确记录，对发现的问题及时报告，并采取相应措施。

10.环保意识提升：通过海报、会议、网络等多种形式，提升员工对环境保护的认识，形成全员参与的良好氛围。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染，影响范围广，需立即停产停业进行整改。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染，影响范围较大，需及时整改。

4.一般隐患：可能导致一定的人员伤亡、财产损失或环境污染，影响范围有限，需在一定期限内整改。

5.轻微隐患：可能导致轻微的人员伤亡、财产损失或环境污染，影响范围小，可立即整改或纳入日常管理。

6.隐患等级评估：企业应建立科学的隐患等级评估体系，根据隐患的性质、严重程度和影响范围等因素，确定隐患的具体等级。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：企业应制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、频率、责任人和时间安排等。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查全面、深入，及时发现并记录隐患。

3.隐患整改责任：对排查出的隐患，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时、有效的整改。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改过程进行跟踪，确保整改措施到位，整改效果符合要求。

5.隐患整改验收：整改完成后，组织验收，确保隐患彻底消除，防止隐患再次出现。

6.隐患排查记录：建立隐患排查档案，记录隐患排查、整改、验收等全过程信息，便于分析和追溯。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查培训，提高员工的隐患识别和整改能力。

8.隐患排查激励机制：建立健全隐患排查激励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，形成良好的安全文化氛围。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告机制：建立隐患报告机制，明确隐患报告的流程、时限和责任人，确保隐患能够及时上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体描述、可能造成的后果、发现时间、地点、涉及的人员和设备等信息。

3.隐患报告处理：安全管理部门应对上报的隐患进行分类、评估，并按照隐患等级和性质，制定整改措施和应急预案。

4.隐患整改通知：对需要整改的隐患，安全管理部门应及时发出整改通知，明确整改要求和期限。

5.隐患档案建立：对排查出的隐患进行记录，建立隐患档案，档案内容应包括隐患的发现、报告、整改、验收等全过程信息。

6.隐患档案管理：定期对隐患档案进行整理、更新，确保档案信息的准确性和完整性。

7.隐患监控：对重大隐患和较大隐患实行重点监控，通过定期的跟踪检查，确保隐患整改措施的落实和效果。

8.隐患预警：建立隐患预警系统，对可能发展成为事故的隐患进行预警，提前采取防范措施。

9.隐患整改效果评估：对整改完毕的隐患进行效果评估，验证整改措施的有效性，防止隐患复发。

10.隐患信息共享：将隐患排查和整改情况在企业内部进行共享，提高全体员工的安全意识和防范能力。

11.隐患统计分析：定期对隐患进行统计分析，总结隐患发生的规律和原因，为企业的安全管理提供数据支持。

12.隐患排查与监控改进：根据隐患统计分析结果，不断改进隐患排查和监控工作，提升企业安全管理水平。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估企业安全生产风险分级与隐患排查治理制度的执行效果，确保各项安全管理措施得到有效实施。

2.考核原则：考核应坚持公平、公正、公开的原则，以实际工作成效为依据，客观评价各部门和个人的工作表现。

3.考核内容：

（1）隐患排查计划的制定与执行情况；

（2）隐患排查的覆盖率、及时发现率、整改完成率；

（3）隐患整改措施的有效性及整改后的复查合格率；

（4）员工安全培训参与率及安全知识掌握程度；

（5）应急预案的制定、演练及实际应用情况；

（6）安全生产目标完成情况。

4.考核频率：考核应定期进行，至少每年一次，可根据实际情况增加考核频率。