万吨某某绿茶清洁化生产加工基地建设项目可行性研究报告

1万吨某某绿茶清洁化生产加工基地建设项目可行性研究报告2项目申报单位：**省**市**牌有机茶1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容建设规模：①按照清洁化生产要求，依据黄山茶区宜茶生态资源改造低产低效茶园，新建良种生态茶园，最终建成一批优质高效、标准化、清80万亩茶园的无害化、清洁化生产。②新建外销绿茶清洁化、标准化茶叶初3建设内容：①按照清洁化生产技术要求，对项目区茶园分类按照无公害的高效出口绿茶种植基地茶园6万亩，推广无性系良种种植率达60%以上。②的清洁化初制加工茶厂，每个初制茶厂生产车间500平方米，毛茶仓库30045能力。先进的制茶技术，熟练的制茶工人，稳定的销售渠道和销售队伍，加上6属保密技术。清洁化茶叶生产不仅能冲破国际市场的“绿色壁垒”制约，而且先进的生产技术可以减少茶农的生产资料成本投入，改变土地受污染的现状，**市**县是我国茶叶重点产区，项目的建设不仅有利于**县茶产业健康家《清洁化生产法》和省“861”行动计划中关于建设优质安全农产品生产基地及生态工程的发展思路，也应对了**市“443”行动计划中关于打造华东绿着提高农产品的国际市场竞争力和对整个黄山茶区乃至周边省市茶区示范辐射作用，项目具有较强的科技发展和产业化前景，目的明确，技术创新，方案短，原始积累较少，投资能力受多方因素影响，对于企业再上一个台阶，自我7在这一个生态优越、资源丰富，技术力量雄厚，而资金不足，产业分散行的。民营企业的发展壮大，只有通过国家的扶持、地方的支持，龙头企业自农业生产技术，对于发挥示范带动作用，服务茶农，开拓国际市场，创出自主品牌，发展茶业经济，为茶农增收，农业增效，提升国际形象有着非常重要的8党的十六大以来，党中央国务院高度重视“三农”问题，制定了一系列鼓品加工、保鲜、储运技术和设备的引进、开发，加强对农产品加工龙头企业的绿茶作为我省传统优势农产品，解决出口中的“绿色壁垒”及卫生质量问题，要发展优质茶叶2万吨；开发以茶叶为原料的健康食品、保健经济发展战略，狠抓有机茶、无公害茶叶开发，实现了经济、社会、生态协调9截止目前，基本形成以骨干企业为龙头、协会（合作社）为桥梁、基地1800家，精制加工企业35家。其中省、市级农业产业化龙头企**县是我国重点产茶区之一，也是著名出口绿茶“屯绿”主产地。全县茶叶是世界三大饮料之一，而且是有益健康的饮品，随着消费年增长率将在5％以上，而绿茶近来被消费者认为是最佳饮料,被市场日益看好。而我国出口的绿茶数量占世界绿茶交易量的80％以上份额。目前世效。项目的实施，可以进一步加强基地建设，提高企业的技术水平，扩大企业**市是国际旅游城市，生态建设极为重要。**县作为国家第八批生态建设生物隔离带建设，增加植被覆盖率，促进了生态建设。另一方面，通过生物肥料、生物病虫害防治技术的使用，防止了土壤退化，既改善了农业生产条件，也减轻了农业生产对水、土、气的污染，保护了生态环境。第三，通过加工基**县位于东经117°39´--118°26´,北纬29°24´--30°02´,处于**省最南端，与浙、赣两省交界；处于黄山、千岛湖的华东旅游网中心地带，总面水分充足，水热季节变化比较显著，突出地表现为春末夏初的“雨热同步”和月（7月）平均气温27.9℃,最冷月（1月）3.7℃。春秋季节气温变化剧烈。有效积温2759.3℃,初终间隔日数235天；10—20℃年积温4258℃,初终间制。同时，以优越的生态条件为依托，加快纯天然、无污染有机茶叶和无公害茶叶的开发生产。2001年以来全县经中国农科院茶叶研究所有机茶中心和瑞素。**县地处新安江源头，新安江上游的横江、率水两条河流穿境而过，230多条支流，流经全境，形成了丰富了水利资源。这里水质清澈，可开发利用水畜牧为五大产业。其中茶业为第一产业，占农业生产总值的40%。农民人均收**县茶业通过近几年的产业化发展，已逐步形成外销绿茶加工出口基地县。年加工出口的外销绿茶占全国绿茶出口总量的20%，由此带动了茶业相关**县茶树最适宜生产地区，近几年随着龙头企业+合作社+基地产业化的模3.1.4.2促进茶叶种植业与茶叶加工业的全县茶业企业，依靠科技进步，以市场为导向，发展生态农业，建立具有随着茶业产业的兴起，带动了当地金融业、通讯业、运输业、服务展，促进当地的经济繁荣。同时茶业的发展也能带动了茶旅游、茶包装、茶机优势农产品区域化布局规划》要求“十五”期未和“十一五”期间，要发展优也明确生态建市，大力发展无公害茶、有机茶，推广清洁化茶叶生产。把黄山**县是“屯绿眉茶”原产地，也是绿茶出口基地县，茶叶资源丰富，全县香类物质的合成，山区四季温差小，昼夜温差大，有助于茶叶内含物积累，芽茶不断得到恢复和创制。同时，以优越的生态条件为依托，加快纯天然、无污染有机茶叶和无公害茶叶的开发生产。2001年以来全县经中国农科院茶叶研究所中农有机茶中心和瑞士生态市场（IMO）的国内、国外认证有机茶生产基员会与监测中心确定为全国有机茶标准化示范区和全国首批三绿工程茶叶示经过多年市场开拓，公司与进口中国绿茶增幅最大和销量最大的欧盟及公司、江西茶叶进出口公司等。为此，本项目在建设过程中及建成后，不但在培，开展茶树新品种选育及繁殖技术研究；进行茶园土壤培育、采摘修剪、茶园肥料及施肥技术研究；茶树主要害虫发生规律、测报技术、综合防治、新农选型配套等项研究。1978年以来，全所取得各类获奖成果46项，这些成果可较短，原始积累较少，投资能力受多方因素影响，对于企业再上一个台阶，自茶农自愿的前提下，完成茶园基地改造，形成规模化生产，提高产品品质，使4.1项目申报单位概况4.2研发能力4.3企业财务状况企业资金结算无不良记录，结算信誉良好，执行结算纪律，近两年来公司生产经营情况良好，不断的扩张基地、厂房，壮大发展规模，朝良性循环方5.1市场分析5.1.1产品市场供求现状代的地位，我国每年绿茶出口量为18～22万吨，占世界绿茶交易量80%主要销售非洲、美国、欧盟、东南亚国家与地区。由于对绿茶的保健功能的不广阔的空间，并以每年的5%左右的速度在增长。这为项目的实施提供了很大外销绿茶生产区主要分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯绿眉茶”为外销绿茶中品质最优，是我国传统出口绿茶---眉茶的拼配主料。**市**县是“屯绿眉茶”的产地，已成为外销绿茶生产销售集散地，年生产加工量达1.85.1.2产品市场前景分析品种优良，是其它国家无法比拟的，在国际市场占80%以上份额。因此实施外5.1.3项目产品的市场竞争优势5.2产品生产及销售方案5.2.1市场定位公司具有茶叶进出口自营权，以生产外销绿茶为主导产品，在巩固传统5.3销售策略和营销模式5.3.1销售策略5.3.2营销模式过直销、代理、建立自有销售窗口等多种销售方式，扩大产品的市场份额，打5.4销售队伍和销售网络建设**市**牌有机茶叶开发有限公司经过长期经营，已经形成了稳定的客户对象、市场网络、销售人员队伍，是中国茶叶进出股份公司、安徽、浙江、上海、江西、湖南、广东茶叶进出口公司的重要的出口基地，在阿尔及利亚建立有销售公司，在欧盟地区和日本有稳定的贸易伙伴，业务遍及欧、美、亚等国6.2.1在**县榆村、流口、璜尖、白际、渭桥、海阳、万安、临溪、兰田、溪外销绿茶—眉茶清洁化生产技术是一个创新的系统工程，通过运用清洁茶叶清洁化精制加工茶叶清洁化包装贮藏茶叶清洁化精制加工茶叶清洁化包装贮藏清洁化茶园茶园清洁高茶叶清洁化基地建设效生产控制初制加工设⑴推广应用生态保护技术：利用植物修复技术净化茶园微环境，清除因EQ\*jc3\*hps42\o\al(\s\up9(茶),生)EQ\*jc3\*hps31\o\al(\s\up11(园植物),产修复)EQ\*jc3\*hps42\o\al(\s\up9(栽培),环境)线6.3.2外销绿茶清洁化加工技术方案组合，初精制加工基本实现机械化、连续化，全程不落地，加工场所及周边环外销绿茶清洁化初制加工工艺流程:鲜叶原料→检测→贮青→分选→杀青→揉捻→筛分→烘二青→炒三青→贮青机，保持通风、保湿、低温，以达到茶鲜叶原料良好的新鲜度。原料叶经解块筛分机分选，以便于后续加工作业，20型自动链板热风烘干机初干燥二外销绿茶清洁化精制加工工艺流程:初制茶→检测→复火→滚条→分筛→初抖→初撩→剖扇→净抖→净撩→紧门→精扇→拣剔→热车色→清风→隔末→补火→匀堆→精制茶内控指标符合规定要求后，进行精制加工，分为本身路、长身路、圆身路、筋梗路及轻身路等五条路线取料加工，生做、熟做相结合，多做少切，增加面张茶、保护茶锋苗、减少茶短钝。采用双层联装车色机滚条、车色，使用平面圆筛机进行分筛、初撩、净撩及隔末，使用双层抖筛机施行初抖、净抖及紧门等外销绿茶清洁化包装工艺流程:干燥机进行干燥、灭菌，按照产品市场需求，对精制茶拼配分级，再通过多功能全自动包装机，实现连续进料、计量、装袋、封口、外包、喷码及计数等作①按照清洁化茶园改造技术要求,对基地茶园分类按照无公害茶、绿色食茶种植基地茶园6万亩，推广无性系良种种植率达60%以上。②在茶园中实施按照国家出口厂、库注册卫生标准要求,新建出口绿茶小包装车间10006.4.2.1.6围绕清洁化出口茶叶种植、初精制加工基地、包装、贮存车间等机数套套套套数红外线水分测定仪计套台台套2222111本项目技术依托单位**省农业科学院茶叶研究所已建有国家茶树良种育6.4.2.5其他设算、无形资产及递延资产、不可预期费、固定资产投产方向调节税、建设期利2.设备费用：包括设备购置费和设备运杂费两部分，设备购置费采用设备本项目流动资金采取分类估算，按照生产占用的周转资金不同类别分别项目建设单位**市**牌有机茶叶开发有限公司是**省农业产业化龙头企厂、**牌茶叶专业超市及牵头参股有**市**牌茶业合作社。企业资金雄厚，运输费抵扣税率：8.2销售收入和销售税金及附加估算8.2.1.2本项目产品销项税率按17%，原材料、燃料、动力、包装和运费进8.3总成本及经营成本估算8.3.3本项目在计算产品成本中，固定资产折旧采用年限折旧法，残值率按999.57÷（2780+1000）³100%=26.4%（999.57+530.4）÷（2780+1000）³100%=40.5%999.57÷2780³100%=35.96%999.57÷12000³100%=8.33%（999.57+530.4）÷12000³100%=12.75%A.现值指数=现金流入量现值÷原始投资所得税前：5466÷2780=1.97所得税前和所得税后财务净现值都是正数，并且现值数都大于1，说所得税后：⑴当ī=18%时，净现值=2962.74-2780=+182.⑵当ī=20%时，净现值=2713.06-2780=-6内部收益率=18%+[182.74/(182.74+66.94)]³2%所得税前：当ī=24%，净现值=3087.2-2780=+307内部收益率=24%+[307.2/(307.2+141.9)]³4%=24%+2.74%00————————————————————=35.1%本项目对营业收入、经营成本、建设投资±5%~±10%三项变化进行了敏10%时，项目财务内部收益率仍大于12%，说明了项目投资具有较强的抗风险通过上面财务分析，项目是可行的，经济效益较好，投资回报率较高，公、9.1环境影响现象发生，在土建期间，会产生噪声和粉尘。项目完成后，对土地覆盖率大大9.3环境保护与治理措施加强在建设期间过程中的环境保护措施，减少裸露土地面积。按清洁化9.3环境部门意见第十章农业产业化经营与农民增收效果评价务于茶农，引进新技术，促进产品结构调整，从而提高农产品的经济效益，增场。企业牵头成立农民合作社经济形式，在原料收购、加工、销售环节能与龙10.1.4农业生产市场化、组织化程度的提高情况业牵头，成立了茶农专业合作社，以此为平台，为茶农提供技术、信息、市场条件，而且通过合作组织形式，给茶农带来新观念、新气象，对农村经济也带**市**牌有机茶叶开发有限公司是按现代企业管理制度建立的规范企业。公司成立董事会、监事会，实行董事长领导下的总经理负责制，公司实行质检科、销售科、后勤科，各科室职责明确，且又相互协作，为生产经营提供搞好设备安全运作，完善各种技术档案归档、管理，做好企业技术保密负责企业产品标准制订、修订、检测、监督企业生产的原辅材料、半成搞好车间生产成本、公司生产经营成本核算，及时做出分析，为总经理负责产品的原辅材料采购供应、产品的销售和货款回收，保证产品销售本项目建设实行项目法人制，由**市**牌有机茶叶开发有限公司负责项为保证正常的生产和工作秩序，执照现代企业管理科学化的要求，制定项目建设严格把握质量和验收关，搞好监督，确保项目按质、按量、按项目总负责人、经济负责人、技术负责人协调各职能部门关系；财务科每年茶季开始前，采用合作社组织，开设培训班，由有机茶、无公害茶认对加工生产人员进行岗前技术培训及安全管理技术培训，制定有效的操第十二章可行性研究结论与建议利于茶农增收，有利于农村经济稳步发展。该项目符合国家《清洁化生产法》和省“861”行动计划中关于建设优质安全农产品生产基地及生态工程的发展作用，项目目的明确，技术创新，方案切实可行，能解决茶叶外销中的“绿色项目可行性研究表明，项目的建设在技术、经济、财务方面是可行的。同万吨**绿茶清洁化生产加工基地建设项目%9%%年年年%%%%%%%间制加工制小包程程程程程程程程㎡㎡㎡㎡2222222亩亩机数2精制加工清洁化设格155格6数8数20.50.4格22数检箱检测测套格2222111数计计0+5%-5%+5%-5%敏感性分析表投资使用计划和资金筹措表8112产期3.253 150 60909267267217267267267外购原材料费用估算表吨斤期吨斤期外购燃料动力费用估算表9量吨吨水水量量量汽汽量工资及福利费估算表年²人年²人7期期季节性人员固定人员77物27.527.527.5固定资产合5计1销售收入和销售税金及附加估算表制